監(jiān)督索引號53232300121601000

牟定縣委政法委2018年度部門決算公開說明

目 錄

第一部分  縣委政法委概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

牟定縣委政法委2018年度部門決算公開說明

第一部分 縣委政法委概況

一、主要職能

（一）主要職能

深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹黨的路線方針政策、黨中央部署和省、州縣黨委工作要求，統(tǒng)一政法各單位的思想和行動，堅持黨對政法工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；深入貫徹黨中央和省、州、縣黨委決定，對全縣政法工作研究提出全局性部署，推進(jìn)平安牟定、法治牟定建設(shè)，加強過硬隊伍建設(shè)，深化智能化建設(shè)，堅決維護國家政治安全，確保社會大局穩(wěn)定、促進(jìn)社會公平正義、保障人民安居樂業(yè)；了解掌握和分析研判政法工作情況動態(tài)，分析政治安全和社會穩(wěn)定形勢，創(chuàng)新完善多部門參與的綜治維穩(wěn)工作機制，協(xié)調(diào)推動預(yù)防、化解影響穩(wěn)定的社會矛盾和風(fēng)險，協(xié)調(diào)應(yīng)對和處置重大突發(fā)事件；加強對政法工作的督查，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)社會治安綜合治理、維護政治安全、維護社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策和實施工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)督促維穩(wěn)處突事務(wù)，推動形成打擊犯罪工作合力；組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定政法工作相關(guān)政策措施，及時向縣委提出建議；掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)政法各單位媒體網(wǎng)絡(luò)宣傳工作，指導(dǎo)政法各單位做好涉及政法工作的重大宣傳工作；監(jiān)督和支持政法各單位依法行使職權(quán)，協(xié)調(diào)政法各單位密切配合，研究和協(xié)調(diào)重大、疑難案件，督促和推動大案要案的查處工作，推進(jìn)嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法；組織研究和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)政法改革中的有關(guān)重大問題，深化政法改革；指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)，代管縣法學(xué)會；完成州委政法委和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

2018年，牟定縣委政法委在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州委政法委的指導(dǎo)幫助下，始終堅持以法治為引領(lǐng)、以深化改革為動力、以科技信息應(yīng)用為支撐，以“防風(fēng)險、強服務(wù)，抓重點、補短板”為手段，在化解社會矛盾、創(chuàng)新社會治理、夯實基層基礎(chǔ)等方面主動作為，認(rèn)真開展掃黑除惡專項斗爭，各項工作取得了新成效、新進(jìn)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣委政法委2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

政法委機關(guān)內(nèi)設(shè)七個辦公室（政法辦、綜治辦、依法治縣辦、維穩(wěn)辦、政工辦、執(zhí)法監(jiān)督室、鐵路護路辦公室），屬財政全額撥款單位。到2018年末，政法委機關(guān)人員編制11人，實有在職職工15人，退休人員3人；實有車輛1輛（公務(wù)用車1輛)。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

縣委政法委2018年度收入合計4528915.72元。其中：財政撥款收入4528915.72元，占總收入的100%；總收入比上年的3618449.93元增加910465.79元，增長20.1%。增加的主要原因是：本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2018年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加，發(fā)放2017年政府綜合績效考核獎增加財政撥款158750元。

二、支出決算情況說明

縣委政法委2018年度支出合計4528915.72元。其中：基本支出3394915.72元，占總支出的74.96％；項目支出1134000元，占總支出的25.04％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。總支出比上年的3026700元增加605195.89元,增長16.66%。其中：基本支出3394915.72元，比上年2479782.86元增支915131.86元，增長26.96%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2018年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加；項目支出1134000元，比上年1152113.03元減支118113.03元，減少1.6%，減少的主要原因2018年基本建設(shè)項目減少。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政法委機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3394915.72元。比上年2479782.86元增支915131.86元，增長26.96%，增支的主要原因是本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2018年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加。

包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2543478.35元，占基本支出的74.92％；辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費支出762077.37元，占基本支出的22.45%，資本性支出17000元，占基本支出的5.07%。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障政法委機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1134000元，比上年1152113.03元減支118113.03元，減少1.6%，減少的主要原因2017年開始建設(shè)的綜治中心建設(shè)項目2018年已經(jīng)完工。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

縣委政法委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4528915.72元，占總收入的100%；比上年的3618449.93元增加910465.79元，增長20.1%。增加的主要原因是：本年度養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險繳費因2018年增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加，發(fā)放2017年政府綜合績效考核獎增加財政撥款158750元。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3936118.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.91%。主要用于工作人員發(fā)放工資、公用經(jīng)費及會議經(jīng)費和業(yè)務(wù)經(jīng)費；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出331090.14元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7.31%。主要用于：繳納機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及工傷保險；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出181707.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.01%。主要用于：繳納行政單位醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助。

4.節(jié)能環(huán)保支出80000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.77%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

縣委政法委2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0元，支出決算為65496.09元。與上年支出83600元相比，減少了18103.91元，下降了27.64%。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為48577.09元，占74.17%；公務(wù)接待費支出決算為16919.00元，占25.83%。

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。0

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出48577.09元。其中：公務(wù)用車運行維支出決算為48577.09元；與2017年52400元相比，公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少3822.91元，下降7.87%；主要用于工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出16919.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出16919.00元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待40余批次（其中：外事接待0批次），接待人次360余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級工作督查或下級單位到單位辦事人員（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

縣委政法委2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出779077.37元，與上年支出1784480.15對比下降1005402.78元,下降129%。減少原因，是單位項目經(jīng)費減少，采取了增收節(jié)支措施，壓縮了業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。主要用于維持縣委政法委正常運行。

其中，辦公費支出46615.79元，印刷費14226.00元，手續(xù)費430.00元，郵電費4225.60元，差旅費48840.00元，會議費944.00元，公務(wù)接待費16919.00元，勞務(wù)費189061.81元，委托業(yè)務(wù)費1950.00元，工會經(jīng)費25348.08元，公務(wù)用車運行維護費43517.09元，其他交通費用370000.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，縣委政法委資產(chǎn)總額988751.40元，其中，流動資產(chǎn)44664.03元，固定資產(chǎn)976855元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少29302.27元，其中固定資產(chǎn)增加33728元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額33728元，其中：政府采購貨物支出33728元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出，其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障等支出。

【三公經(jīng)費】

三公經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費用，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

監(jiān)督索引號53232300121601111