監(jiān)督索引號(hào)53232300656801000

江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算

目 錄

第一部分 江坡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 江坡鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國(guó)家制定的法令、法規(guī)，接受縣級(jí)黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督責(zé)任;保護(hù)公民所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶，認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鎮(zhèn)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，保證國(guó)家財(cái)政收入的完成及農(nóng)民增收致富、經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康持續(xù)發(fā)展。辦理上級(jí)縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（一）職責(zé)調(diào)整

本次調(diào)整由鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府對(duì)照梳理，報(bào)縣權(quán)力清單辦、法制辦審核完善，經(jīng)縣人民政府審定后公布。權(quán)責(zé)清單動(dòng)態(tài)調(diào)整后，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府及時(shí)將調(diào)整后的權(quán)責(zé)清單通過(guò)縣人民政府門戶網(wǎng)站、部門網(wǎng)站等相關(guān)渠道公布。權(quán)責(zé)清單具有剛性約束力,鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各部門不得擅自變更權(quán)力,不得變相行使已取消的權(quán)力事項(xiàng),切實(shí)做到“法定職責(zé)必須為、法無(wú)授權(quán)不可為”。要按照行使權(quán)力所要承擔(dān)的責(zé)任,落實(shí)責(zé)任主體,嚴(yán)格責(zé)任追究,防止權(quán)力行使中的越位、缺位、錯(cuò)位行為,切實(shí)維護(hù)權(quán)責(zé)清單的嚴(yán)肅性、規(guī)范性和權(quán)威性。

（二）主要職責(zé)

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好可持續(xù)產(chǎn)業(yè)，協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的招商引資合作，抓好人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施鎮(zhèn)村建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入的征收，完成國(guó)家財(cái)政收入，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)黨委、政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

（一）脫貧攻堅(jiān)成效顯著。聚焦“兩不愁三保障”，按照“1+N”標(biāo)準(zhǔn)，采取綜合評(píng)定法，克期完成兩輪貧困對(duì)象動(dòng)態(tài)管理工作，精準(zhǔn)鎖定貧困對(duì)象430戶1420人。全面落實(shí)“六個(gè)精準(zhǔn)”和“五個(gè)一批”要求，層層壓實(shí)“五包五定”、“五個(gè)一”責(zé)任。投入資金878.8萬(wàn)元實(shí)施易地扶貧搬遷99戶338人，改造4類重點(diǎn)對(duì)象 C、D級(jí)危房226戶，非4類重點(diǎn)對(duì)象C、D級(jí)危房49戶，全鎮(zhèn)578戶低收入群眾圓了安居夢(mèng)。累計(jì)爭(zhēng)取資金3642萬(wàn)元，實(shí)施農(nóng)村道路、安全飲水、衛(wèi)生、文化等公共服務(wù)補(bǔ)短板項(xiàng)目76個(gè)。認(rèn)真落實(shí)教育、健康和就業(yè)扶貧政策，232名建檔立卡貧困學(xué)生無(wú)因貧輟學(xué)情況；340戶貧困戶享受了健康扶貧30條幫扶政策，建檔立卡貧困人口100%參加城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和新農(nóng)保；728名貧困群眾參加了各級(jí)舉辦的勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)，每戶貧困戶都有增收致富產(chǎn)業(yè)，并全部加入新型農(nóng)村經(jīng)濟(jì)合作組織。通過(guò)精準(zhǔn)幫扶，全鎮(zhèn)有278戶1021名貧困人口達(dá)到脫貧退出標(biāo)準(zhǔn)，綜合貧困發(fā)生率可降至1.88%，脫貧摘帽目標(biāo)有望如期實(shí)現(xiàn)。

（二）農(nóng)村經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，有序開(kāi)展農(nóng)村土地經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記，大力推行“優(yōu)糧、強(qiáng)煙、旺畜、興林、擴(kuò)菜”舉措，加快發(fā)展高原特色農(nóng)業(yè)，發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼313萬(wàn)元，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性。全年播種糧食作物2.4萬(wàn)畝、糧經(jīng)作物2.35萬(wàn)畝，糧食總產(chǎn)量達(dá)1.77萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.29%；全年出欄肉牛5172頭、羊1.35萬(wàn)只、生豬4.46萬(wàn)頭、禽類15.9萬(wàn)羽，禽蛋產(chǎn)量231噸。規(guī)劃種植烤煙10200畝，率先平穩(wěn)完成133萬(wàn)公斤煙葉收購(gòu)任務(wù)，在煙葉收購(gòu)價(jià)格下調(diào)5%的前提下，均價(jià)達(dá)30.02元。積極支持正興集團(tuán)、盛耘農(nóng)業(yè)、圣谷食品等農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)，新建大棚650畝，種植大粒蠶豆2128畝、冬早蠶豆784畝、粉桿青菜360畝、荷蘭豆341畝；實(shí)施退耕還林1000畝，種植花椒852畝、核桃148畝，嫁接李子904.3畝，貧困群眾持續(xù)穩(wěn)定增收的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)初具雛形。加強(qiáng)營(yíng)林護(hù)林工作，完成天然林撫育工程5000畝，年內(nèi)未發(fā)生森林火災(zāi)。

（三）基礎(chǔ)設(shè)施明顯改善。搶抓全省“五網(wǎng)”建設(shè)和脫貧攻堅(jiān)機(jī)遇，實(shí)施了一批事關(guān)江坡長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目。貫通江坡的昆楚大擴(kuò)容改造和楚姚高速公路建設(shè)進(jìn)展順利，楚雄至攀枝花天然氣管道建設(shè)項(xiàng)目江坡段啟動(dòng)實(shí)施，滇中引水江坡段進(jìn)場(chǎng)道路完成招投標(biāo)；投資6209萬(wàn)元的小土鍋箐?。ㄒ唬┬退畮?kù)啟動(dòng)進(jìn)場(chǎng)道路建設(shè)。總投資997萬(wàn)元的龍排集鎮(zhèn)、平地河兩個(gè)中心村集中安置點(diǎn)搬遷入住。全面完成“9·17”“9·30”特別重大洪澇災(zāi)害恢復(fù)建設(shè)工作，加固改造民房185戶、重建18戶，修復(fù)水毀農(nóng)田260.71畝、小壩塘24件、攔河壩3件、集鎮(zhèn)管網(wǎng)延伸工程1件、溝渠62條、龍川河人行橋6座、河堤2件。在2018年的補(bǔ)短板項(xiàng)目中，共投入資金207.12萬(wàn)元，實(shí)施人飲工程15件，解決了750戶3046名困難群眾飲水安全問(wèn)題；投資2415.42萬(wàn)元實(shí)施村間戶外道路建設(shè)項(xiàng)目34個(gè)，硬化村組道路及村間道路122公里，完成高平至龍排老虎洞村道路硬化工程，修通高家村委會(huì)小干壩村組公路，群眾出行更加方便。投資431.71萬(wàn)元新建村文化室18個(gè)，并配套桌椅、音響等設(shè)施，10名以上黨員或200人以上自然村文化室全覆蓋。投資200萬(wàn)元的高平、龍排2個(gè)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目已完工，投資98萬(wàn)元的龍排中低產(chǎn)田改造。投資980萬(wàn)元的江坡村地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施，投資300萬(wàn)元的江坡傳統(tǒng)村落及環(huán)保建設(shè)項(xiàng)目加快推進(jìn)。投資40萬(wàn)元的民族團(tuán)結(jié)示范建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)縣級(jí)驗(yàn)收。

（四）工業(yè)經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)向好。認(rèn)真落實(shí)中央和省州縣穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)工業(yè)措施。抓住有色金屬市場(chǎng)回暖契機(jī)，積極支持企業(yè)技改擴(kuò)建，挖掘發(fā)展?jié)摿?。黃龍山工業(yè)園區(qū)完成企業(yè)用地遷墳工作，入園企業(yè)可開(kāi)工建設(shè)。興宏銅業(yè)尾礦庫(kù)技改擴(kuò)建已全面完成，現(xiàn)已恢復(fù)生產(chǎn)。正興集團(tuán)年產(chǎn)1000噸腐乳生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，彝鄉(xiāng)妹、秦阿哥等綠色食品企業(yè)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，金馬商混、大尖峰風(fēng)電場(chǎng)等規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)運(yùn)行平穩(wěn)。簽約招商引資項(xiàng)目3個(gè)，到位資金2.24億元，到位率100%；新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)2戶，新增市場(chǎng)主體76戶，第三產(chǎn)業(yè)增加值達(dá)1497.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。

（五）人居環(huán)境大幅提升。深入開(kāi)展“七改三清”專項(xiàng)行動(dòng)，落實(shí)“三員”隊(duì)伍，選聘村級(jí)土地規(guī)劃專管員13名、自然村土地規(guī)劃信息員110名、生態(tài)護(hù)林員9名，建立健全城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治工作機(jī)制。認(rèn)真執(zhí)行“一戶一宅”規(guī)定，依法審批建設(shè)用地114宗27.58畝。啟動(dòng)河長(zhǎng)制改革，落實(shí)鎮(zhèn)村河長(zhǎng)23名，河道巡察員13名。爭(zhēng)取資金243萬(wàn)元新建公廁15個(gè)，村委會(huì)公廁覆蓋率達(dá)100%。投資59.7萬(wàn)元在江坡集鎮(zhèn)及龍?jiān)麓灏惭b街燈55盞，集鎮(zhèn)發(fā)展活力日益顯現(xiàn)。采購(gòu)壓縮式垃圾清運(yùn)車2輛、小型裝載機(jī)1臺(tái)、垃圾壓縮設(shè)備1套、自然村可移動(dòng)垃圾桶1425只，啟動(dòng)江坡鎮(zhèn)生活污水處理廠規(guī)劃設(shè)計(jì)。136個(gè)自然村制定完善了村規(guī)民約，明確農(nóng)村垃圾清運(yùn)收費(fèi)及治理事項(xiàng)，確定每月1日和20日為環(huán)境衛(wèi)生清潔日，積極開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)，清潔水源、清潔田園、清潔家園活動(dòng)取得實(shí)效。

（六）民生福祉得到改善。認(rèn)真落實(shí)“貸免扶補(bǔ)”就業(yè)政策，培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力10171人，轉(zhuǎn)移農(nóng)業(yè)富余勞動(dòng)力9380人。2018年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保率達(dá)98.6%，新農(nóng)保續(xù)保率達(dá)94.22%，辦理喪葬補(bǔ)助165人9900元。減免補(bǔ)償4.57萬(wàn)人次住院群眾醫(yī)療費(fèi)141.4萬(wàn)元。醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革持續(xù)深化，鄉(xiāng)村衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)分級(jí)管理得到加強(qiáng)，中醫(yī)藥事業(yè)加快發(fā)展，13個(gè)村衛(wèi)生室均達(dá)到國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。落實(shí)全面二孩政策，人口出生質(zhì)量穩(wěn)步提高，人口自然增長(zhǎng)率為1.26‰。教育事業(yè)加快發(fā)展，學(xué)前一年幼兒毛入學(xué)率達(dá)100%，義務(wù)教育均衡發(fā)展通過(guò)國(guó)家級(jí)考核評(píng)估，高平中學(xué)教學(xué)質(zhì)量考核位居全縣同類學(xué)校第1名。市場(chǎng)監(jiān)管體制改革不斷深化，人民群眾飲食用藥安全水平明顯提高。民族團(tuán)結(jié)和文化事業(yè)加快發(fā)展，新建農(nóng)村文化書屋3個(gè)，培育民族文化傳承人7人，組建左腳舞民族文化表演隊(duì)13支。農(nóng)村4G網(wǎng)絡(luò)加快發(fā)展，“小廣場(chǎng)·大喇叭”宣傳作用持續(xù)增強(qiáng)，廣播電視覆蓋率均達(dá)99.5%以上。深入踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，高平、民樂(lè)等5個(gè)衛(wèi)生村創(chuàng)建通過(guò)縣級(jí)評(píng)審，文明集鎮(zhèn)創(chuàng)建通過(guò)州級(jí)復(fù)核。救災(zāi)救濟(jì)扎實(shí)有效，完成新一輪城鄉(xiāng)低保動(dòng)態(tài)調(diào)整，累計(jì)發(fā)放低保金558.18萬(wàn)元、優(yōu)撫資金143.1萬(wàn)元、臨時(shí)救濟(jì)16.63萬(wàn)元、救濟(jì)糧30噸，動(dòng)員換發(fā)殘疾證115本，發(fā)放殘疾人護(hù)理及生活補(bǔ)貼24.96萬(wàn)元。圓滿完成縣下達(dá)的征兵工作任務(wù)，民兵、預(yù)備役和國(guó)防動(dòng)員工作得到加強(qiáng)。郵政、電信、電力等行業(yè)加快發(fā)展。

（七）和諧穩(wěn)定持續(xù)鞏固。強(qiáng)化社會(huì)治安綜合治理，平安建設(shè)深入推進(jìn)，“一村一警一助理”警務(wù)機(jī)制得到省州好評(píng)。立體化社會(huì)治安防控體系不斷完善，圓滿完成十九大安保維穩(wěn)任務(wù)，深入開(kāi)展社會(huì)矛盾糾紛大排查、大調(diào)處活動(dòng)，全年接待群眾來(lái)信來(lái)訪42件，辦結(jié)38件，辦結(jié)率達(dá)90.46%；排查矛盾糾紛198件，調(diào)處成功186件，調(diào)處成功率94%?！捌呶濉逼辗ㄉ钊雽?shí)施，干部學(xué)法、在線考法全覆蓋，法律顧問(wèn)制度有效落實(shí)，嚴(yán)格執(zhí)法、公正司法、全民守法氛圍更加濃厚。禁毒、防艾和反邪教工作扎實(shí)開(kāi)展。強(qiáng)化安全隱患排查整治力度，年內(nèi)未發(fā)生重特大安全事故，人民群眾安全感滿意度得到提升。深入推進(jìn)污染治理，區(qū)域內(nèi)環(huán)境質(zhì)量進(jìn)一步提升。加強(qiáng)應(yīng)急值守和風(fēng)險(xiǎn)防控，切實(shí)提高各類突發(fā)事件的應(yīng)急處置水平。支持群團(tuán)組織依章程開(kāi)展活動(dòng)，完成鎮(zhèn)婦聯(lián)、工會(huì)、殘聯(lián)、供銷社換屆工作。

（八）自身建設(shè)不斷加強(qiáng)。2018年，我們始終把建設(shè)人民滿意政府作為努力方向，切實(shí)轉(zhuǎn)變政府職能，提升政府執(zhí)行力，全面興起學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神熱潮，“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，從嚴(yán)落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”和監(jiān)督執(zhí)紀(jì)四種形態(tài)，“六個(gè)嚴(yán)禁”專項(xiàng)整治深入開(kāi)展，正風(fēng)肅紀(jì)持續(xù)加強(qiáng)，黨內(nèi)政治生活和政治生態(tài)更加清朗。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”思想，從嚴(yán)公務(wù)用車及后勤接待管理，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。持續(xù)改進(jìn)文風(fēng)、會(huì)風(fēng)，健全督查問(wèn)效機(jī)制，強(qiáng)化行政效能監(jiān)督，營(yíng)造了風(fēng)清氣正、干凈干事的良好環(huán)境。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算編報(bào)的單位共14個(gè)。其中：行政單位5個(gè)，事業(yè)單位9個(gè)。分別是：黨委、人大、政府、團(tuán)委、婦聯(lián)、文化站、計(jì)生辦、企業(yè)辦、農(nóng)科站、林業(yè)站、水管站、財(cái)政所、畜牧獸醫(yī)站、科委14個(gè)機(jī)構(gòu)，與上年相比無(wú)增減。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

江坡鎮(zhèn)編制數(shù)為82人，行政編制數(shù)38人，事業(yè)編制數(shù)44人。 2018年，全鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員150人（其中行政單位101人、事業(yè)單位49人。

實(shí)有車輛編制3輛，在編實(shí)有車輛3輛。

第二部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度收入合計(jì)2413.49萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2413.49萬(wàn)元，占總收入的100%。上年實(shí)際完成收入3065.45萬(wàn)元，減少651.96萬(wàn)元，下降24.33%。下降的主要原因：2017年脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目貧困鄉(xiāng)鎮(zhèn)，扶貧項(xiàng)目、扶貧資金下達(dá)的多，2018年脫貧攻堅(jiān)通過(guò)國(guó)家級(jí)驗(yàn)收以后，項(xiàng)目安排的比2017年少，資金相對(duì)的減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度支出合計(jì)3392.45萬(wàn)元。其中：基本支出1558.08萬(wàn)元，占總支出的45.93％；項(xiàng)目支出1834.37萬(wàn)元，占總支出的54.07％。比2017年總支出2566.53元增加825.92萬(wàn)元，增加32.18％。支出增加重要原因是2017年部分扶貧項(xiàng)目在2018年報(bào)賬，支出增加。其次正常增資和獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障政府機(jī)關(guān)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1558.08萬(wàn)元。與上年基本支出1143.04萬(wàn)元對(duì)比,增幅36.31%，主要原因2018年度人員工資增幅較大，村委會(huì)三職干部干部增資等支出。工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1269.02萬(wàn)元，占基本支出的81.45％；商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出111.52萬(wàn)元，占基本支出的7.16％；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助包括退休費(fèi)、住房公積金等支出177.55萬(wàn)元，占基本支出的11.40%。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障政府機(jī)構(gòu)、事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的項(xiàng)目工作發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)用于基礎(chǔ)設(shè)施、民生工作等的經(jīng)費(fèi)支1834.37萬(wàn)元，與2017年1423.49萬(wàn)元對(duì)比減少了410.88萬(wàn)元，減少的主要原因?yàn)槊撠毠?jiān)驗(yàn)收以后，項(xiàng)目資金減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

江坡鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2359.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出967.68萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.01%。主要用于政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和人員經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)等支出。

2.科學(xué)技術(shù)支出22.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.95%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)科委人員支出。

3.文化體育與傳媒支出40.35萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.71%。主要用于農(nóng)村文化建設(shè)、農(nóng)家書屋圖書購(gòu)置、村級(jí)文體活動(dòng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出497.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.11%。主要用于民政對(duì)象各類補(bǔ)助、五大保險(xiǎn)、退休人員支出等支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生及計(jì)劃生育支出147.63萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.26%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、計(jì)生服務(wù)所及計(jì)生辦人員支出。

6.農(nóng)林水支出481.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的20.40%。主要用于農(nóng)推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員支出、森林生態(tài)效益補(bǔ)償、農(nóng)村綜合改革項(xiàng)目、防汛抗旱、村委會(huì)人員經(jīng)費(fèi)、辦公經(jīng)費(fèi)等支出。

7.節(jié)能環(huán)保支出161.38萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.84%。主要用于農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生綜合整治。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.55萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.28%，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金。

8.住房保障33.91萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.44%。主要用于行政事業(yè)單位住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

江坡鎮(zhèn)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.99萬(wàn)元，支出決算為0.99萬(wàn)元，其中2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.99萬(wàn)元，與上年持平，沒(méi)有增減。完成預(yù)算的100%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.62萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)與2017年同比基本持平，沒(méi)有減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年無(wú)單位及個(gè)人因公出國(guó)（境）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.62萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.37萬(wàn)元。其中：外賓接待無(wú)。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.37萬(wàn)元。主要用于政府機(jī)關(guān)發(fā)生的接待支出。江坡鎮(zhèn)2018年累計(jì)共接待183人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

江坡鎮(zhèn)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.20萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加了24.49萬(wàn)元。主要原因?yàn)樾陆ɡゴ蟾咚俸偷嶂酗嬎こ虖奈益?zhèn)境內(nèi)通過(guò)，征地協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，江坡鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額7218.55萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6434.84萬(wàn)元，固定資產(chǎn)783.71萬(wàn)元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬(wàn)元，在建工程0萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元，其他資產(chǎn)0萬(wàn)元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少211.70萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少211.70萬(wàn)元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬(wàn)元；處置車輛0輛，賬面原值0萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬(wàn)元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬(wàn)元。

(三)政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額47.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出47.67萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

(四）部門績(jī)效自評(píng)情況

2018年沒(méi)有開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。部門績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

（五）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

（六）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù) 算資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng) 所取得的收入，主要是所屬事業(yè)單位從事專業(yè)業(yè)務(wù)取得的收 44 入等。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng) 之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入，主要是所屬事業(yè) 單位對(duì)外開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入等。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、 “事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入、捐贈(zèng)收入、協(xié)會(huì)等民間非營(yíng)利組織的相關(guān)收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單 位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支 差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以 后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(九)一般公共服務(wù)支出：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（十）教育支出：反映教育管理方面的支出。

（十一）科學(xué)技術(shù)支出：反映科學(xué)技術(shù)方面的支出。

（十二）文化體育與傳媒支出： 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

（十三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休 （款）：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面支出。

歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理 的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退 休經(jīng)費(fèi)。

事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位 47 開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。 離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的各類離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

（十四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療 （款）：反映行政事業(yè)醫(yī)療方面的支出。

行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

（十五）節(jié)能環(huán)保支出：反映政府節(jié)能環(huán)保支出。

（十六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)的支出。

（十七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）：反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例 為職工繳納的住房公積金。

（十八）其他支出（類）其他支出（款）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

（十九）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（二十）項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（二十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料以及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：江坡鎮(zhèn)2018年決算公開(kāi)報(bào)表

江坡鎮(zhèn)人民政府

2019年8月27日

監(jiān)督索引號(hào)53232300656801111