牟定縣農(nóng)機技術(shù)推廣站2018年度部門決算公開情況

目 錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

我站屬于國家公益性的事業(yè)單位職能部門，主要從事新型適用農(nóng)業(yè)機械的引進、試驗、示范和推廣以及農(nóng)機技術(shù)培訓工作。2018年，牟定縣農(nóng)機推廣站在州、縣業(yè)務(wù)主管部門的指導下，認真學習貫徹落實黨的十八屆五中、六中全會精神，按照“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念和忠誠、干凈、擔當?shù)囊螅o緊圍繞縣委、縣人民政府的工作思路，立足本職，服務(wù)“三農(nóng)”，結(jié)合我縣農(nóng)機工作實際，通過全站職工團結(jié)協(xié)作，克難奮進，狠抓落實，順利完成了全年的各項工作任務(wù)。

（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹

1.牟定縣農(nóng)機技術(shù)推廣站作為國家農(nóng)機購置補貼項目實施監(jiān)督管理部門，2018年完成國家農(nóng)機購置補貼資金200萬元，兌付資金200萬元。

2.新型農(nóng)業(yè)機械的試驗示范，重點推廣植保無人機和谷物烘干機。

3.培訓了新型農(nóng)機適用人才500多人。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2018年部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2018年牟定縣農(nóng)機技術(shù)推廣站年末實有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員12人。其中：離休0人，退休12人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 XX年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 XX年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣農(nóng)機技術(shù)推廣站2018年度收入合計126.54萬元。其中：財政撥款收入122.83萬元，占總收入的97%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入3.71萬元，占總收入的3%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。收入與2017年相比減少1075157.42元，減少45%，主要原因分析事業(yè)收入減少、購機補貼項目資金沒經(jīng)過18年會計財務(wù)平臺做賬。

（各部門可結(jié)合實際制作收入占比分布圖表）

二、支出決算情況說明

牟定縣農(nóng)機農(nóng)機技術(shù)推廣站2018年度支出合計1330194.59元。其中：基本支出121.5萬元，占總支出的91％；項目支出11.52萬元，占總支出的9％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比支出減少961145.06元，減少42%,主要原因分析事業(yè)收入減少、購機補貼項目資金沒經(jīng)過18年會計財務(wù)平臺做賬。

（各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表）

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1330194.59元。與上年對比支出減少961145.06元，減少42%,主要原因分析事業(yè)收入減少、購機補貼項目資金沒經(jīng)過18年會計財務(wù)平臺做賬。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的98％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2％。（人均情況由各部門自行確定）

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

（二）項目支出情況

2018年度用于保障單位機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出11.52萬元，，占,9%。與上年對比減少929740.42元,主要原因分析購機補貼項目資金沒經(jīng)過18年會計財務(wù)平臺做賬。具體項目開支及開展工作情況是：1、農(nóng)機深松作業(yè)1000畝。每畝補貼30元，開支30000元。2、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)，用于補助機插秧的推廣示范試驗、農(nóng)機合作社購置機械的補助，開支85179元。

（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機技術(shù)推廣站站2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1330194.59元,占本年支出合計的100%。與上年對比……,主要原因分析……。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類）支出283947萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的21%。主要用于基本工資、津補貼等支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

5.社會保險和就業(yè)（類）支出373227.5元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的28%。主要用于離退休費267131.5元，養(yǎng)老保險103527.02元，工傷保險基金補助2568.98元。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出92659.38元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的7%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療49561.02元，公務(wù)員醫(yī)療補助43098.36元。

7.農(nóng)林水（類）支出522900.71元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40%。主要用于科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)，用于補助機插秧的推廣示范試驗、農(nóng)機合作社購置機械的補助，開支85179元，事業(yè)運行437721.71元。

8.住房保障支出（類）支出57460元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4%。主要用于住房公積金支出。

（說明可細化到項級科目，同時各部門可結(jié)合實際制作支出占比分布圖表等）

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣農(nóng)機技術(shù)推廣站2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5000元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因業(yè)務(wù)主管部門來指導檢查的人數(shù)與次數(shù)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少1000元。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)接待費支出決算0元，減少的主要原因是新的部令實施后業(yè)務(wù)主管部門來檢查、指導業(yè)務(wù)工作的頻率與次數(shù)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務(wù)接待費支出0元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況等……。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛XX輛。具體購置車輛原因、情況等……。

公務(wù)用車運行維護支出0萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

XX部門XX年機關(guān)運行經(jīng)費支出XX萬元，與上年對比……,主要原因分析……。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于XX（相關(guān)使用情況）。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣農(nóng)機技術(shù)推廣站資產(chǎn)總額67.78萬元，其中，流動資產(chǎn)4.27萬元，固定資產(chǎn)63.51萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0萬元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛XX輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

……。（情況說明里沒有介紹，但單位認為需要說明的情況在此說明。）

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請說明不涉及專用名詞。

1.財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。