牟定縣森林公安局2018年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

目   錄

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 部門(mén)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣森林公安局擔(dān)負(fù)著維護(hù)全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動(dòng)物資源違法犯罪的職責(zé)。

（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2018年，牟定縣森林公安局充分發(fā)揮職能作用，打擊了一批涉林違法犯罪活動(dòng)，全年共計(jì)查獲案件310件，其中刑事案件10件，林業(yè)行政案件300件，收繳各類(lèi)罰沒(méi)款共計(jì)1327100余元。

二、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣森林公安局2018年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣森林公安局2018年末實(shí)有人員編制15人。其中：行政編制15人，事業(yè)編制0人；在職在編實(shí)有行政人員14人，事業(yè)人員0人。

離退休人員1人。其中：離休0人，退休1人。

實(shí)有車(chē)輛編制2輛，在編實(shí)有車(chē)輛2輛。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣森林公安局2018年度收入合計(jì)4796927.90元。其中：財(cái)政撥款收入4757487.90元，占總收入的99.18%；其他收入39440元，占總收入的0.82%。與上年對(duì)比增加1077143.25元，主要原因?yàn)樵黾庸べY及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)、項(xiàng)目資金增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣森林公安局2018年度支出合計(jì)5104598.56元。其中：基本支出2920927.90元，占總支出的57.22％；項(xiàng)目支出2183670.66元，占總支出的42.78％。與上年對(duì)比增加2089137.73元,主要原因?yàn)樵黾庸べY及發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)、項(xiàng)目資金增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2920927.90元。與上年對(duì)比增加420642.62元,主要原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2809697.44元，占基本支出的96.19％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)111230.46元，占基本支出的3.81％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2018年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2183670.66元。與上年對(duì)比增加1668495.11元,主要原因分析本年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出增加。其中：其他一般公共服務(wù)支出360175.00元、公共安全支出946681.88元、林業(yè)支出876813.78元、（一般行政事務(wù)管理711148.38元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督165665.40元）。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣森林公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5065158.56元,占本年支出合計(jì)的99.23%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出1153856.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.78%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)793681.00元，項(xiàng)目支出360175.00元；

2.公共安全（類(lèi)）支出946681.88元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.69%。主要用于公安項(xiàng)目支出；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出272086.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.37%。主要用于事業(yè)單位離退休18427.50元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出247472.80元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助6186.66元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出168557.30元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.33%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療117198.54元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助51358.76元；

5.農(nóng)林水（類(lèi)）支出2375028.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的46.89%。主要用于行政運(yùn)行1498214.64元、一般行政管理事務(wù)711148.38元、林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督165665.40元；

6.住房保障（類(lèi)）支出148948.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.94%。主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣森林公安局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為37000.00元，支出決算為35582.78元，完成預(yù)算的96.22%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為30211.78元，完成預(yù)算的97.42%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5371.00元，完成預(yù)算的90%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)接待活動(dòng)減少。

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年增加15127.71元，增長(zhǎng)73.96%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加22818.71元，增長(zhǎng)308.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少7691.00元，下降58.88%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)楣珓?wù)活動(dòng)增多，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30211.78元，占84.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出5371.00元，占15.17%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出30211.78元。其中：

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出30211.78元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。主要用于執(zhí)法執(zhí)勤（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出5371.00元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出5371.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次121人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各級(jí)業(yè)務(wù)工作指導(dǎo)、督導(dǎo)活動(dòng)等相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣森林公安局2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣森林公安局資產(chǎn)總額5075292.68元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)879185.80元，固定資產(chǎn)1023745.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程3172361.88元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1698580.93元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2018年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額147900.00元。其中：政府采購(gòu)貨物支出147900.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣森林公安局2018年，未全面開(kāi)展具體績(jī)效評(píng)價(jià)工作，但在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和林業(yè)主管部門(mén)的大力支持下，縣森林公安局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，牢固樹(shù)立“綠水青山就是金山銀山”發(fā)展理念，以維護(hù)全縣林區(qū)治安穩(wěn)定和諧，打擊破壞森林資源及野生動(dòng)物資源違法犯罪為己任，克難攻堅(jiān)，砥礪奮進(jìn)，圓滿(mǎn)完成各項(xiàng)工作，取得了良好的成績(jī)。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。