監(jiān)督索引號53232300656500000

戌街鄉(xiāng)人民政府2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 戌街鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 戌街鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

戌街鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

執(zhí)行上級國家行政機(jī)關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受同級黨委的領(lǐng)導(dǎo)，執(zhí)行本級人民代表大會的各項(xiàng)決議，并報(bào)告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。 制定并落實(shí)本行政區(qū)域的經(jīng)濟(jì)計(jì)劃和措施，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及其他經(jīng)濟(jì)保持平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質(zhì)量。承擔(dān)國有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)管理、監(jiān)督及增值保值責(zé)任;保護(hù)公民私人所有合法財(cái)產(chǎn)，保障集體經(jīng)濟(jì)組織應(yīng)有的自主權(quán);監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟(jì)聯(lián)合體、個(gè)體戶認(rèn)真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟(jì)合同。加強(qiáng)鄉(xiāng)級財(cái)政的監(jiān)督和管理，按計(jì)劃組織、管理鄉(xiāng)財(cái)政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和政策，保證國家財(cái)政收入的完成。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

戌街鄉(xiāng)2019年部門預(yù)算按照戌街鄉(xiāng)黨政辦公室、戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、戌街鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室、戌街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、戌街鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心、戊街鄉(xiāng)財(cái)政所、戌街鄉(xiāng)社會治安綜合治理辦公室、戌街鄉(xiāng)扶貧開發(fā)辦公室和村委會11家單位分別進(jìn)行收入支出預(yù)算。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年是新中國成立70周年，是決戰(zhàn)“十三五”、決勝全面建成小康社會第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)的關(guān)鍵之年。2019年戌街鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為指導(dǎo)，大力弘揚(yáng)“跨越發(fā)展，爭創(chuàng)一流；比學(xué)趕超，奮勇爭先”精神，始終圍繞“鞏固提升、徹底脫貧、鄉(xiāng)村振興、率先小康”的工作目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，著力做好脫貧鞏固、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、深化改革、基礎(chǔ)夯實(shí)、環(huán)境改善、民生保障、社會治理等工作，切實(shí)增強(qiáng)政府自身建設(shè)，不斷強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)、真抓實(shí)干，奮力推動全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展。2019年全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)是：生產(chǎn)總值增長12%以上，規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資增長12%以上，農(nóng)村常住居民人均可支配收入增長12%以上，人口自然增長率和單位生產(chǎn)總值能耗控制在縣下達(dá)指標(biāo)內(nèi)。圍繞完成全年目標(biāo)任務(wù)，必須全力抓好以下七個(gè)方面工作：一是堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)為統(tǒng)領(lǐng)，在鞏固脫貧成果上力求更大突破。二是堅(jiān)持以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為引領(lǐng)，在實(shí)施鄉(xiāng)村振興上力求更大突破。三是堅(jiān)持以改革創(chuàng)新為動力，在全面深化改革上力求更大突破。四是堅(jiān)持以項(xiàng)目建設(shè)為抓手，在夯實(shí)基礎(chǔ)設(shè)施上力求更大突破。五是堅(jiān)持以綠色發(fā)展為原則，在生態(tài)文明建設(shè)上力求更大突破。六是堅(jiān)持以共享成果為目標(biāo)，在健全社會保障體系上力求更大突破。七是堅(jiān)持以和諧穩(wěn)定為基石，在社會治理創(chuàng)新上力求更大突破。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共11個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位10個(gè)；部分供給單位1個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0。財(cái)政全供給單位中行政單位5個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位4個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制74人，其中：行政編制36人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有65人（不含村委會），其中： 財(cái)政全供養(yǎng)65人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入1195.63元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1195.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入1195.63萬元，其中:本年收入1195.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1195.63萬元（本級財(cái)力1195.63萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1195.63萬元。財(cái)政撥款安排支出1195.63萬元，其中，基本支出1195.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出329.8萬元，主要用于鄉(xiāng)人大、政府、財(cái)政所、黨委2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

文化旅游體育與傳媒支出39.5萬元，主要用于文化站2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出247.82萬元，主要用于2019年民政辦撫恤費(fèi)及離退休經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出68.54萬元，主要用于2019年行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出28.05萬元，主要用于2019年國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

農(nóng)林水支出371.22萬元，主要用于2019年農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、林業(yè)站、畜牧站工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

資源勘探信息等支出53.44萬元，主要用于2019年經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

住房保障支出57.26萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出952.47萬元（基本支出952.47萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資194.34萬元，津貼補(bǔ)貼支出438.33萬元，獎金7.9萬元，績效工資77.16萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)95.43萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)5.13萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)46.17萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)22.37萬元，其他社會保障繳費(fèi)2.39萬元，住房公積金57.26萬元。

商品和服務(wù)支出76.13萬元（基本支出76.13萬元），其中，辦公費(fèi)48.26萬元，水費(fèi)2.2萬元，電費(fèi)2.1萬元，差旅費(fèi)1.1萬元，會議費(fèi)6.5萬元，培訓(xùn)費(fèi)1.7萬元，公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，工會經(jīng)費(fèi)4.77萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。

 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出164.62萬元（基本支出164.62萬元），其中，退休費(fèi)31.92萬元，生活補(bǔ)助,132.70萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年無省對下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2019年無與中央配套事項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.5萬元，較2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.6萬元（含3輛公務(wù)用車）減少0.1萬元，同比減少1.04%。主要原因：戌街鄉(xiāng)“三公經(jīng)費(fèi)”與上年基本持平，略有下降，主要是鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約，嚴(yán)格管理公務(wù)接待的標(biāo)準(zhǔn)、人數(shù)，降低了公務(wù)接待費(fèi)用。

（二）基本支出增減變化情況及原因說明

2019年我單位基本支出預(yù)算1195.63萬元，較2018年基本支出預(yù)算1172.11萬元增加了23.52萬元，同比增加2%。主要原因：2019年村三職干部工資預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)提高及部分干部工資調(diào)資。

（三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明

本單位2019年沒有項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3．事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算76.13萬元，其中：辦公費(fèi)48.26萬元、水費(fèi)2.2萬元，電費(fèi)2.1萬元，差旅費(fèi)1.1萬元、會議費(fèi)6.5萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。戌街鄉(xiāng)2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.77萬元，其中：辦公費(fèi)49.68萬元、水費(fèi)2.66萬元、電費(fèi)2.30萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、會議費(fèi)4.84萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.7萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.6萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.59萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。2019年預(yù)算數(shù)比2018年下降2.64萬元，減少原因主要是2019年取消了委托業(yè)務(wù)費(fèi)的預(yù)算，其余各項(xiàng)細(xì)化預(yù)算數(shù)結(jié)合2018年實(shí)際支出情況進(jìn)行了調(diào)整。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年部門共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排資金0萬元，未編制項(xiàng)目績效目標(biāo)。

附件：          戌街鄉(xiāng)人民政府2019年部門預(yù)算公開情況表20191216072535285.xls

戌街鄉(xiāng)人民政府

2019年3月25日

監(jiān)督索引號53232300656500111