監(jiān)督索引號(hào)53232300121600000 牟定縣委政法委2019年預(yù)算公開 目錄 牟定縣委政法委2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 （三）重點(diǎn)工作概述 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 （二）財(cái)政撥款收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 （一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況 （二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 （二）與中央配套事項(xiàng) （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 九、其他公開信息 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 （二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 （三）專業(yè)名詞解釋 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) (1)根據(jù)黨的路線、方針、政策和縣委的部署，統(tǒng)一全縣政法各部門的思想和行動(dòng)； (2)對(duì)一定時(shí)期內(nèi)全縣的政法工作作出全局性部署，并抓好貫徹落實(shí)； (3)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作； (4)組織協(xié)調(diào)全縣綜治工作，推動(dòng)各項(xiàng)措施的落實(shí)； (5)檢查政法各部門執(zhí)行法律、法規(guī)和黨的方針政策情況，研究制定嚴(yán)格執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施； (6)支持和監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門工作，督促大案要案的查處，研究協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件； (7)組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究，探索政法工作改革，并通過(guò)改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作； (8)研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的措施，向縣委及其組織部門提出政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部任免的建議和意見，協(xié)助考察考核； (9)指導(dǎo)各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的政法綜治工作； (10)辦理縣委和州委政法委、州綜治委交辦的其它事項(xiàng) （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 政法委機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)七個(gè)辦公室（政法辦、綜治辦、依法治縣辦、維穩(wěn)辦、政工辦、執(zhí)法監(jiān)督室、鐵路護(hù)路辦公室），屬財(cái)政全額撥款單位。到2018年末，政法委機(jī)關(guān)人員編制11人，實(shí)有在職職工15人，退休人員3人；實(shí)有車輛1輛（公務(wù)用車1輛)。 （三）重點(diǎn)工作概述 2018年，牟定縣委政法委在縣委、縣人民政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和州委政法委的指導(dǎo)幫助下，始終堅(jiān)持以法治為引領(lǐng)、以深化改革為動(dòng)力、以科技信息應(yīng)用為支撐，以“防風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)服務(wù)，抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板”為手段，在化解社會(huì)矛盾、創(chuàng)新社會(huì)治理、夯實(shí)基層基礎(chǔ)等方面主動(dòng)作為，各項(xiàng)工作取得了新成效、新進(jìn)展。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，為財(cái)政全供給單位。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制11人，其中：行政編制9人，工勤編制2人。在職實(shí)有15人，財(cái)政全供養(yǎng)15人。 退休人員3人。 車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門財(cái)務(wù)總收入573.53萬(wàn)元，其中:一般公共預(yù)算573.53萬(wàn)元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2019年部門財(cái)政撥款收入573.53萬(wàn)元，其中:本年收入573.53萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款573.53萬(wàn)元。 四、預(yù)算單位支出情況 2018年部門預(yù)算總支出573.53萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出573.53萬(wàn)元，其中，基本支出437.05萬(wàn)元，項(xiàng)目支出96.4萬(wàn)元。 （一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況 一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行437.05萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休6.58萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出52.46萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。 社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助1.31萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療25.06萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助11.85萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 住房保障支出—住房改革支出—住房公積金31.48萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 （二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出512.72萬(wàn)元，其中，基本工資113.41萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出254.78萬(wàn)元，獎(jiǎng)金8.91萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)52.46萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)25.06萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)11.85萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)1.31萬(wàn)元，住房公積金31.48萬(wàn)元。商品和服務(wù)支出54.46萬(wàn)元，其中，辦公費(fèi)51.84萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.62萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.34萬(wàn)元，其中：退休費(fèi)及生活補(bǔ)助6.34萬(wàn)元。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 本單位2019年無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。 （二）與中央配套事項(xiàng) 本單位2019年無(wú)中央配套事項(xiàng)。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 本單位2019年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金1.8萬(wàn)元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 （一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明 2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2萬(wàn)元，較2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。 具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：
公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元。較2018年1萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。較2018年1萬(wàn)元增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。 因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，較2018年0萬(wàn)元，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。 （二）基本支出增減變化情況及原因說(shuō)明 2019年我單位基本支出預(yù)算573.53萬(wàn)元，較2018年基本支出預(yù)算299.82萬(wàn)元增加了273.71萬(wàn)元。增長(zhǎng)91.29%。增長(zhǎng)的主要原因是2019年我單位調(diào)入5人，人員支出和公用支出增加。 （三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 2019年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)84萬(wàn)元，較2018年74萬(wàn)元，增加10萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.51%，增長(zhǎng)的主要原因是掃黑除惡力度加大，工作經(jīng)費(fèi)隨之增加。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。 5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況 2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為51.6萬(wàn)元，較上年25.8萬(wàn)元，增加25.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。增長(zhǎng)的主要原因是開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入增大、辦公費(fèi)用安排較上年25.8萬(wàn)元，增加25.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 2018年末資產(chǎn)合計(jì)862936.13元，其中現(xiàn)金1,500.00元、銀行存款43164.3元，固定資產(chǎn)821,193.00元。2018年我單位有固定資產(chǎn)發(fā)生變化，主要變化為資產(chǎn)減少，減少原因?yàn)檐嚫暮筌囕v發(fā)生變化。 （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 2019年，實(shí)現(xiàn)本部門績(jī)效目標(biāo)全覆蓋，無(wú)政府性基金預(yù)算。 附：
 牟定縣委政法委2019年部門預(yù)算公開表.xlsx 牟定縣委政法委 2019年3月27日 監(jiān)督索引號(hào)53232300121600111 |
