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牟定縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說明

                                   目     錄

第一部分 牟定縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣公安局交警大隊(duì)負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序管理、道路交通事故預(yù)防和處理、道路交通安全宣傳、機(jī)動(dòng)車注冊(cè)登記和駕駛員培訓(xùn)考試、道路交通違法查處、道路交通犯罪活動(dòng)打擊查處工作，維護(hù)全縣道路交通秩序良好。

具體為：

1、加強(qiáng)道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全動(dòng)態(tài)，制定研究對(duì)策。

2、負(fù)責(zé)道路交通管理相關(guān)設(shè)施建設(shè)。

3、負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)主要道路巡邏，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和查處各類交通違法行為。

4、加強(qiáng)道路交通安全宣傳，預(yù)防道路交通安全事故的發(fā)生。

5、負(fù)責(zé)全縣轄區(qū)內(nèi)道路交通事故的現(xiàn)場(chǎng)勘查和處理，并加強(qiáng)道路交通事故案件的偵辦查處工作。

6、做好機(jī)動(dòng)車（兩輪摩托車、三輪摩托車、低速載貨汽車、三輪汽車、小型汽車等）的注冊(cè)登記和駕駛員考試管理工作。

7、做好交通特殊勤務(wù)和交通警衛(wèi)、安保工作。

8、維護(hù)重大節(jié)日、集會(huì)、游行、示威和體育活動(dòng)期間的交通秩序，保證轄區(qū)道路安全、暢通。

9、 制止、協(xié)助破獲在道路上的犯罪活動(dòng)，堵截在逃犯罪分子。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局交警大隊(duì)2019年年初共有民警16人，遺屬定補(bǔ)2人，退休民警4人，交通協(xié)勤人員35人，共有執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛。除退休人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算在人力資源和社會(huì)保障局由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政全額預(yù)算撥款，財(cái)務(wù)實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。

（三）重點(diǎn)工作概述

1、加快推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)交通安全“五個(gè)一”防控體系建設(shè)、“兩站”“兩員”建設(shè)和道路交通安全6項(xiàng)制度落實(shí)，強(qiáng)化農(nóng)村道路交通安全防控體系建設(shè)，預(yù)防道路交通事故基礎(chǔ)工作明顯加強(qiáng)。

2、積極開展道路安全隱患排查上報(bào)整治，協(xié)調(diào)推進(jìn)道路路口“五小工程”建設(shè)，督促落實(shí)轄區(qū)道路安全隱患路段整治工作，逐步完善道路安全防護(hù)設(shè)施，實(shí)現(xiàn)公路安全通行條件明顯改善。

3、強(qiáng)化客運(yùn)車輛和客運(yùn)駕駛?cè)?、?；愤\(yùn)輸車、校車及其他運(yùn)送學(xué)生車輛的監(jiān)管，督促道路運(yùn)輸企業(yè)將安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)到位。

4、廣泛深入開展交通安全宣傳教育，持續(xù)開展“文明交通行動(dòng)計(jì)劃”實(shí)施工作，使全民自覺守法意識(shí)明顯增強(qiáng)。

5、全面開展交通違法行為集中整治，重點(diǎn)整治公路客運(yùn)車輛、旅游客運(yùn)車輛和?；愤\(yùn)輸車輛(“兩客一?！?以及小(微)型面包車、客運(yùn)企業(yè)車輛和農(nóng)村地區(qū)低速載貨汽車、三輪汽車、摩托車、拖拉機(jī)、運(yùn)送學(xué)生車輛違反載人規(guī)定或超員違法行為，整治無牌、無證、酒駕、毒駕、超速、超員、超載等嚴(yán)重交通違法行為，實(shí)現(xiàn)牟定縣轄區(qū)內(nèi)道路交通秩序良好。

6、實(shí)現(xiàn)人員死亡道路交通事故穩(wěn)中有降，遏制一次死亡3人及以上較大道路交通事故的發(fā)生。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制2人，其中：行政編制 2人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有51人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 51人(其中民警16人，協(xié)警35人)，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車輛編制7輛，實(shí)有車輛7輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入500.64萬元，其中：一般公共預(yù)算500.64萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019部門財(cái)政撥款收入500.64萬元，其中:本年收入500.64萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款500.64萬元（本級(jí)財(cái)力500.64萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

   2019年部門預(yù)算總支出500.64萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出500.64萬元，其中，基本支出500.64萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況

按支出功能科目分：公安行政運(yùn)行支出418.92萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出42.87萬元，衛(wèi)生健康支出21.1萬元，住房保障支出17.77萬元。

（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分：基本支出500.64萬元，其中工資福利支出310.43萬元，商品和服務(wù)支出181.37萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助（退休、遺屬補(bǔ)助和協(xié)警工資）支出8.84萬元；項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

中央政法轉(zhuǎn)移專項(xiàng)支付資金，主要用于道路交通管理辦案業(yè)務(wù)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，主要用于2名遺屬定補(bǔ)經(jīng)費(fèi)0.29萬元。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年未編制政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)。

七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

（一）基本支出預(yù)算收支增減變化情況說明：

2019年基本支出預(yù)算500.64萬元，較上年490.50萬元，增加10.14萬元，增長2.07%，增加主要原因是值勤津貼和工資津貼增加。

（二）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，較上年0萬元增加0.5萬元，增長100%。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年0萬元增長0%；

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%；

公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元，較上年0萬元，增加0.5萬元，增長100%。增加主要原因是考慮到省、州、縣各級(jí)對(duì)道路交通安全督導(dǎo)檢查等工作需要進(jìn)行預(yù)算。

（三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

根據(jù)道路交通管理工作需要和工作實(shí)際，適時(shí)變動(dòng)調(diào)整項(xiàng)目支出預(yù)算。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

道路交通管理科技管控項(xiàng)目建設(shè)：包括信號(hào)燈控制設(shè)備、電子警察、違停抓拍、逆向抓拍、區(qū)間測(cè)速等科技管控設(shè)備和設(shè)施。

【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】 政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算合計(jì)13.37萬元，2018年度預(yù)算合計(jì)14.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)下降5.6%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)1.66萬元。2018年度預(yù)算數(shù)12.55萬元，同比下降656%，預(yù)算減少原因主要是2018年將零星辦公費(fèi)用統(tǒng)一歸入平時(shí)的辦公費(fèi)進(jìn)行核算，對(duì)當(dāng)期辦公費(fèi)支出預(yù)算數(shù)估算過大。2019年規(guī)范核算后預(yù)算數(shù)根據(jù)2018年實(shí)際支出數(shù)調(diào)減。

2.印刷費(fèi)1.2萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是規(guī)范2019年會(huì)計(jì)核算將實(shí)際發(fā)生印刷費(fèi)根據(jù)2018年實(shí)際支出列支。

3.手續(xù)費(fèi)0.03萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是單位賬戶跨行轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)，使實(shí)際承擔(dān)手續(xù)費(fèi)增加。

4.水費(fèi)0.85萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是交警大隊(duì)承擔(dān)水費(fèi)由辦公場(chǎng)所、老住宿區(qū)、住宿區(qū)組成，因水表未分配到戶使實(shí)際承擔(dān)水費(fèi)增加。

5.電費(fèi)0.6萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因2018年以前單位電費(fèi)由駕校支付，2019年交警大隊(duì)電費(fèi)由本單位自行承擔(dān)，使實(shí)際承擔(dān)電費(fèi)增加。

6.郵電費(fèi)0.94萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是紅綠燈、違停球、逆行抓拍等設(shè)備增加，使網(wǎng)絡(luò)郵電費(fèi)增加。

7.差旅費(fèi)2.5萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅100%，預(yù)算增加原因主要是以前年度差旅費(fèi)基本由中央政法轉(zhuǎn)移支付資金、專項(xiàng)資金支付，2019年根據(jù)2018年度實(shí)際支出進(jìn)行預(yù)算。

8.維修（護(hù)）費(fèi)1.2萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是紅綠燈、違停球、逆行抓怕設(shè)備增加，使運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加，其次是辦公設(shè)備老化致使維修（護(hù)）費(fèi)增加。

9.會(huì)議費(fèi)0.25萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是充分考慮預(yù)防重特大交通事故聯(lián)席會(huì)議、督導(dǎo)檢查等工作實(shí)際需要而進(jìn)行預(yù)算。

10.培訓(xùn)費(fèi)2.16萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅為100%，預(yù)算增加原因主要是兩站兩員、農(nóng)村勸導(dǎo)員等進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)全覆蓋，參訓(xùn)人員大幅增加的實(shí)際情況作出的預(yù)算數(shù)。

11.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，預(yù)算增幅100%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年實(shí)際支出預(yù)算。

12.工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.48萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.57萬元，預(yù)算下降6.08%，預(yù)算下降原因主要是根據(jù)2019年在2018年的基礎(chǔ)上減少1人。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績效評(píng)價(jià)工作。

附件：        牟定縣公安局交警大隊(duì)2019年部門預(yù)算公開情況表2019032710244103620190328.xls

                                                  牟定縣公安局交警大隊(duì)

                            2019年3月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300145100111