牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

2018年度部門(mén)決算公開(kāi)情況說(shuō)明

目    錄

第一部分 2018年概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2018年年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2018年年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下屬的一個(gè)股所級(jí)全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理，街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，市容、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察和垃圾清運(yùn)費(fèi)的征收等工作。

二、部門(mén)基本情況

目前，實(shí)有在職人員16人〔在職在編16人（含局機(jī)關(guān)借調(diào)及其它股室4人），〕，退休人員25人，政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)人員7人（在局機(jī)關(guān)），政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)桑德環(huán)境衛(wèi)生管理公司64人，有垃圾車(chē)2輛（掛桶和壓縮式各1輛），灑水車(chē)1輛，清掃車(chē)1倆，鉤臂車(chē)6倆，裝載機(jī)1輛，挖機(jī)1輛，壓實(shí)機(jī)1輛，公用垃圾桶45只、垃圾箱體120只（含各小區(qū)），日平均收運(yùn)、處理垃圾55噸，日清掃面積51萬(wàn)㎡，管護(hù)街燈3911盞（其中：LED燈1700盞；250W高壓鈉燈430盞；40W高壓鈉燈44盞；節(jié)能燈1287盞；LED日光燈11盞；太陽(yáng)能燈439盞；數(shù)碼管1254米）。管護(hù)公廁7座。

第二部分 2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十、項(xiàng)目支出概況

十一、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

十三、2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

十四、部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

全年合計(jì)收入：6704300.24元，其中一般公共預(yù)算撥款3881100.24元、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥2823200.00元，比上年減少214944.11元，減少3.11﹪。全年收入非稅收入：646721.25元，已全額上繳了國(guó)庫(kù)。

二、支出決算情況說(shuō)明

全年合計(jì)支出：6820639.41元，其中：基本支出3162300.24元，比上年減少306,244.11元，減少8.83﹪；項(xiàng)目支出3658339.17元。比上年增加357743.62元，增加10.84﹪。增加的原因是隨著縣城面積的擴(kuò)大，電費(fèi)及楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司承包費(fèi)的逐年遞增。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出45091元，主要用于支付辦公雜費(fèi)及其他一般公共服務(wù)支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)支出805968.2元，主要用于離退休人員工資等；
 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生支出221820.26元，主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出　5628084.21元，主要用于街燈電費(fèi)及維修維護(hù)費(fèi)、街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理，及公廁管護(hù)等相關(guān)費(fèi)用。 　

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

全年公務(wù)接待1870元，比上年減少1630元，減少46.57﹪，減少的原因是壓縮了公務(wù)接待費(fèi)，只是在九九敬老節(jié)時(shí)邀請(qǐng)了退休老職工一起舉行了座談會(huì)；全年車(chē)輛運(yùn)行費(fèi)12025元，比去年減少89935元，減少88.21﹪，減少的原因是從4月份開(kāi)始垃圾處理廠對(duì)外承包，大大降低了車(chē)輛油料費(fèi)及維護(hù)費(fèi)。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)支出2089419.78元，機(jī)關(guān)服務(wù)費(fèi)主要用于職工工資、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及其他商品服務(wù)支出。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　截至2018年12月31日我單位資產(chǎn)總額1992252.48元，其中流動(dòng)資產(chǎn)531358.14元，固定資產(chǎn)1460894.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少164456元，減少原因是報(bào)廢了一輛黃標(biāo)車(chē)及核減了部分辦公設(shè)備。

三、政府采購(gòu)支出情況

無(wú)

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出概況

無(wú)

（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)

無(wú)

（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理

無(wú)

（四）2018部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

無(wú)

（五）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

無(wú)

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)

     第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員和公用。

3、項(xiàng)目支出：指在基本之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的。

4、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）。

5、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：為保障單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。