牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度部門決算公開情況說明

目   錄

第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心基本概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標(biāo)管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年部門決算公開  情況說明

根據(jù)《牟定縣財政局關(guān)于做好2018年部門決算批復(fù)及公開工作的通知》要求，現(xiàn)就牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年部門決算公開情況作如下說明：

第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心基本概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，承擔(dān)著全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等工作；進(jìn)一步加強(qiáng)控制孕產(chǎn)婦包責(zé)任落實，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。

（二）2018年度重大工作任務(wù)介紹

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度重點工作主要是在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，完成全縣婦女、兒童疾病預(yù)防控制、督導(dǎo)基層婦幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產(chǎn)婦、兒童死亡率；完成農(nóng)村婦女疾病篩查及疾病防治指標(biāo)任務(wù)；推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；深化開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；開展計劃生育技術(shù)服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導(dǎo)、避孕藥具管理等。

二、 單位基本情況

（一）牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心單位構(gòu)成

納入牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度部門決算編制單位共1個，其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年末實有人員編制59人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），實有編制59人（含參公管理實有編制0人）；在職在編實有行政人員0人，（含行政工勤人員0人）,事業(yè)人員54人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員16人。其中：離休0人，退休16人。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度部門決算表（見附件）

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度部門決算情況說明

一、 收入決算情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度收入合計8013529.54元，其中財政撥款收入8013529.54元，占總收入100%；上級補助收入0萬元，占總收入0%；事業(yè)收入0元，占總收入%；經(jīng)營性收入0萬元，占總收入0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入0%；其他收入0元，占總收入0%。與上年總收入7442322.65元相比，增加571206.89元，增幅7.68%，其中2018年財政撥款收入8013529.54元，比上年7442322.65元增加571206.89元，增幅7.68%。財政撥款收入比上年增加原因是2018年調(diào)整在職職工基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。

收入結(jié)構(gòu)分析

二、 支出決算情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度支出合計8013529.54元，其中：基本支出8013529.54元，占總支出的100%；項目執(zhí)行0萬元，占總支出0%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出0%。與上年7442322.65元增加571206.89元，增幅7.68%，其中2018年一般公共預(yù)算支出8013529.54元，比上年7442322.65元增加571206.89元，增幅7.68%。支出比上年增加原因是2018年調(diào)整在職職工基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。

（一） 基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心正常運轉(zhuǎn)的日常支出8013529.54元。與上年7442322.65元相比，增加571206.89元，增幅7.68%，支出比上年增加原因是2018年調(diào)整在職職工基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.45%，其中：（1）工資福利支出7434627.34元，占基本支出的92.77%，其中：基本工資1960054.00元，津貼補貼1241447.00元，績效工資2307025.00元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費834000.80元，職工基本醫(yī)療保險繳費391800.84元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費196210.20元，其他社會保障支出20850.50元，住房公積金483239.00元；（2）對個人和家庭的補助375046.20元，占基本支出的4.68%，其中：退休費367059.00元，生活補助7987.20元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置的等日常經(jīng)費占基本支出的2.55%，其中：辦公費60805.00元，手續(xù)費700.00元，水費6000.00元，電費13000.00元，郵電費12000.00元，差旅費12000.00元，維護(hù)費18500.00元，公務(wù)接待費4275.00元，工會費40056.00元，公務(wù)用車運行維護(hù)費20020.00元，其他交通費用16500.00元。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元。與上年113400.00元相比，減少113400.00元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出8013529.54元，占本年支出100%。與上年7442322.65元相比，增加571206.89元，增幅7.68%。增加原因是2018年調(diào)整在職職工基本工資及艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

一般公共服務(wù)支出8013529.54元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出等維持單位正常運轉(zhuǎn)的相關(guān)支出。其分科預(yù)算收支情況是：

（1）“201999其他一般公共服務(wù)支出”收入168954.00元，支出168954.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（2）“2080502事業(yè)單位離退休”收入367059.00元，支出367059.00元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（3）“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出”收入834000.80元，支出834000.80元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（4）“2082702財政對工傷保險基金的補助”收入20850.50元，支出20850.50元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%

（5）“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”收入391800.84元，支出391800.84元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（6）“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”收入196210.20元，支出196210.20元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%。

（7）“2100403婦幼保健機(jī)構(gòu)”收入6034654.20元，支出6034654.20元，決算數(shù)占財政撥款數(shù)的100%（包括住房公積金支出在內(nèi)）。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（1）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為24345.00元，支出決算為24295.00元，完成預(yù)算的99.79%，其中：因公出國（境）支出決算未0元；公務(wù)用車購置及運行費用支出決算為20020.00元，完成預(yù)算的99.88%；公務(wù)接待費支出4275.00元，完成預(yù)算99.42%；2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是單位在以往基礎(chǔ)上規(guī)范財務(wù)管理以及加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。。

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出比2017年24345.00元減少50.00元，下降0.21%。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少25.00元，下降0.12%；公務(wù)接待支出決算減少25.00元，下降0.58%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少原因主要是單位在以往基礎(chǔ)上規(guī)范財務(wù)管理以及加強(qiáng)內(nèi)部控制制度建設(shè)。

（2）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出中，公務(wù)用車運行維護(hù)費20020.00元，占82.40%；公務(wù)接待支出4275.00元，占17.60%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車運行維護(hù)費20020.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛，主要用于婦幼保健、計劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等下鄉(xiāng)工作所需車輛燃油費、維護(hù)維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出4275.00元。全部是國內(nèi)接待費支出，共安排國內(nèi)公務(wù)接待批次40次，接待人200人，主要是用于日常開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

我單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況無。

二、國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，我單位資產(chǎn)總額29345688.17元，其中：流動資產(chǎn)16202021.47元，固定資產(chǎn)9768666.70元，在建工程3375000.00元.與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12304324.98元，其中固定資產(chǎn)增加241189.00元，沒有處置、報廢、出租資產(chǎn)。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元。

四、部門績效自評情況

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2018年度未進(jìn)行。情況詳見附表部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心于2018年度開工建設(shè)牟定縣保健院業(yè)務(wù)用房建設(shè)項目，年度內(nèi)形成在建工程金額3375000.00元，預(yù)計于2019年工程竣工。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（三）“三公經(jīng)費”決算數(shù)：指個部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和孕前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（鏡）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部門 名詞解釋

職業(yè)年金：是指用人單位在參加國家基本養(yǎng)老保險的基礎(chǔ)上，為進(jìn)一步提高職工退休后的生活水平，在國家政策指導(dǎo)和監(jiān)督下實施的一種具有一定程度互濟(jì)性和強(qiáng)制性的社會保險項目，是基本養(yǎng)老保險的補充和輔助。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

          牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心

          2019年8月19日