監(jiān)督索引號53232300934201000

目   錄

第一部分 牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表

第三部分 牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

根據(jù)《中共牟定縣委 牟定縣人民政府關于印發(fā)牟定縣人民政府職能轉(zhuǎn)變和機構改革方案的通知》(牟辦發(fā)〔2015〕9號)，牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局為牟定縣人民政府工作部門，正科級，掛牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局牌子。

（一）職責調(diào)整

1、劃出煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責到牟定縣經(jīng)濟貿(mào)易和信息化局。

2、劃入原牟定縣衛(wèi)生局承擔的職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理職責。

3、加強對安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理和指導協(xié)調(diào)職責。

4、加強對縣級有關部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督檢查職責。

5、加強對工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查職責。

6、加強對危險化學品的安全監(jiān)督管理職責。

（二）主要職責

1、負責組織起草安全生產(chǎn)地方性法規(guī)和政府規(guī)章草案，擬訂安全生產(chǎn)政策和規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)工作，分析和預測安全生產(chǎn)形勢，發(fā)布安全生產(chǎn)信息，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)中的重大問題。

2、承擔安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查牟定縣人民政府有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督考核并通報安全生產(chǎn)控制指標執(zhí)行情況，指導協(xié)調(diào)和監(jiān)督安全生產(chǎn)行政執(zhí)法工作。

3、承擔工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理責任，按分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作，負責監(jiān)督管理由縣管理的工礦商貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

4、承擔非煤礦山企業(yè)和危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、非藥品類易制毒化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)準入管理責任，依法組織實施并指導監(jiān)督安全生產(chǎn)準入制度，負責非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品和非藥品類易制毒化學品安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

5、承擔工礦商貿(mào)作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督檢查責任，負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作，組織查處職責范圍內(nèi)的職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。

6、負責工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準和規(guī)程的貫徹執(zhí)行，監(jiān)督檢查重大危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作，依法查處不具備安全生產(chǎn)條件的工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位；承擔牟定縣安全生產(chǎn)委員會辦公室、牟定縣非煤礦山安全生產(chǎn)專項整治領導小組辦公室、牟定縣危險化學品安全管理專項整治工作領導小組辦公室的日常工作。

7、負責組織安全生產(chǎn)大檢查和專項督查；根據(jù)牟定縣人民政府的授權，牽頭組織生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況；負責組織指導并監(jiān)督工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全資格考核、發(fā)證工作，以及除《特種設備安全監(jiān)察條例》規(guī)定以外的特種作業(yè)人員的安全資格考核、發(fā)證工作；負責監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)和職業(yè)安全培訓工作；指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)檢測檢驗工作，在職責范圍內(nèi)監(jiān)督管理安全生產(chǎn)社會中介機構和安全評價工作；負責組織擬訂安全生產(chǎn)科技規(guī)劃，指導協(xié)調(diào)國家強制推廣的安全生產(chǎn)科學技術應用工作，組織開展安全生產(chǎn)工作對外交流與合作。

8、負責安全生產(chǎn)應急救援體系建設，負責組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應急救援工作，綜合管理安全生產(chǎn)傷亡事故和安全生產(chǎn)行政執(zhí)法統(tǒng)計工作。

9、負責監(jiān)督檢查職責范圍內(nèi)新建、改建、擴建工程項目(以下簡稱“建設項目”)的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用(以下簡稱“三同時”)情況。

10、承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項。

行政審批項目，以牟定縣人民政府公布的行政審批項目目錄為準。

（二）2018年度重點工作任務介紹

2018年，在縣委、縣人民政府的正確領導下，在上級有關部門的指導幫助下，縣安監(jiān)局以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大精神和習近平總書記、李克強總理關于安全生產(chǎn)的重要指示批示精神，認真落實黨中央、國務院和省州縣黨委、政府關于安全生產(chǎn)的安排部署，以強化黨委政府的領導責任、行業(yè)部門的監(jiān)管責任、安監(jiān)部門的綜合監(jiān)管責任、屬地監(jiān)管責任和企業(yè)主體責任為主線，強化“安全發(fā)展、安全紅線”意識，進一步夯實企業(yè)安全生產(chǎn)條件、現(xiàn)場安全管理、員工安全素質(zhì)三大基礎，突出隱患查治、專項整治、打非治違、應急管理四個重點，圍繞事故起數(shù)下降、傷亡人數(shù)下降、較大事故下降、杜絕重特大事故、嚴防職業(yè)病危害五項目標，堅持目標導向和問題導向，堅持改革創(chuàng)新，強化監(jiān)管舉措，全縣安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)。

2018年主要工作情況

1、嚴格指標控制，強化事故防范。以事故防范為己任，認真履行安全生產(chǎn)責任，深入貫徹落實各項措施，今年1至12月，全縣共接到事故報告15起、死亡4人、受傷6人、直接經(jīng)濟損失124.32萬元，與上年同期相比，事故起數(shù)下降30%、死亡人數(shù)持平、受傷人數(shù)下降30%、直接經(jīng)濟損失下降47%。其中，發(fā)生道路交通事故3起、死亡3人、受傷6人，直接經(jīng)濟損失32萬元，與上年同期相比，事故起數(shù)持平、死亡人數(shù)持平、受傷人數(shù)下降100%、直接經(jīng)濟損失下降47%；發(fā)生火災事故11起、無人員傷亡、直接經(jīng)濟損失5.72萬元，與上年同期相比，事故起數(shù)上升50%，直接經(jīng)濟損失上升20%；發(fā)生工礦商貿(mào)企業(yè)事故1起、死亡1人，直接經(jīng)濟損失86.6萬元，與上年同期相比，事故起數(shù)下降50%、死亡人數(shù)下降50%、直接經(jīng)濟損失下降70%；城市公共安全、水利、特種設備、學校等重點行業(yè)（領域）未接到事故報告。總體情況是，三項指標總體下降。

2、強化擔當，認真落實安全生產(chǎn)責任。一是縣委、縣政府認真落實地方黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制規(guī)定，進一步提高對安全生產(chǎn)工作的重視程度，縣人民政府于1月5日召開了全縣安全生產(chǎn)工作會議，對全縣2018年安全生產(chǎn)工作進行了安排部署。一年來，縣委2次常委會會議、縣政府4次常務會議、5安委會議研究部署安全生產(chǎn)工作，縣安監(jiān)局6次召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門、企業(yè)會議安排部署安全生產(chǎn)工作專項。縣委書記、縣長及縣政府各位副縣長多次在會議上強調(diào)抓實安全生產(chǎn)工作的重要性，多次對安全生產(chǎn)工作作出批示，要求各職能部門按照“從嚴從實”的要求，對安全生產(chǎn)工作嚴抓細管、不留死角，切實保護人民群眾生命財產(chǎn)安全，牢牢守住安全生產(chǎn)底線，并親自帶隊到非煤礦山、道路交通企業(yè)以及所分管的行業(yè)、部門檢查、調(diào)研、指導安全生產(chǎn)工作。各位副縣長在安排分管部門工作、召開分管部門會議時，必講安全生產(chǎn)工作，做到安全生產(chǎn)工作常講、常提常態(tài)化。二是縣委、縣政府高度重視我縣安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展工作，針對我縣實際，在調(diào)查研究、征求意見的基礎上，于11月19日制定印發(fā)了《牟定縣關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的實施意見》，并抓好貫徹實施。三是安全生產(chǎn)目標責任層層落實。按照“一崗雙責”的要求，落實縣、鄉(xiāng)政府主要領導擔任安委會主任、常務副職分管安全生產(chǎn)工作，全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)由黨委書記擔任安委會主任，鄉(xiāng)鎮(zhèn)長擔任常務副主任，副書記或者黨委委員的副鄉(xiāng)鎮(zhèn)長分管安全生產(chǎn)綜合工作?？h鄉(xiāng)簽訂2018年安全生產(chǎn)責任書135份。非煤礦山安全、工貿(mào)行業(yè)安全、道路交通安全、消防安全、中小學校安全以責任書形式進行了層層分解落實，并納入年度責任目標考核；安全生產(chǎn)“五級五覆蓋”“五落實五到位”體系建設得到全面加強。

3、注重宣傳教育，著力提升全民安全意識。強化安全生產(chǎn)的宣傳教育，著力提升從業(yè)人員素質(zhì)和全民安全意識，充分發(fā)揮宣傳教育在預防和減少生產(chǎn)安全事故方面的積極作用。一是深入開展安全發(fā)展主題宣講活動。推動了習近平總書記關于安全生產(chǎn)的重要思想進企業(yè)、進學校、進機關、進社區(qū)、進農(nóng)村、進家庭、進公共場所“五進”活動的落實；二是扎實開展安全宣傳咨詢?nèi)栈顒?。組織開展了第17個全國安全生產(chǎn)月安全宣傳咨詢?nèi)栈顒?。通過設置展臺、發(fā)放宣傳品、舉辦展覽展有獎競猜等方式宣傳安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī)和安全科普知識和技能，面對面解答群眾關心的安全生產(chǎn)問題，受教育群眾約2萬人次，收到了良好的宣傳效果；三是積極組織安全生產(chǎn)知識網(wǎng)絡答題。積極組織參加安全生產(chǎn)知識網(wǎng)絡大賽，推進安全生產(chǎn)知識傳播，著力夯實安全生產(chǎn)的群眾基礎，維護社會公共安全；四是開展落實安全責任主題活動。以“落實安全生產(chǎn)責任，筑牢安全發(fā)展基礎”主題，舉辦了“關愛生命，增強勞動者自我安全防范意識”的安全生產(chǎn)宣傳教育活動。

4、抓實重點時段重要節(jié)日期間安全生產(chǎn)工作。做好節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)工作，是確保全年事故控制的關鍵，我縣高度重視這一時期的安全生產(chǎn)工作。一是加強兩會期間安全生產(chǎn)大檢查工作，為兩會召開營造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。二是對中秋國慶期間的安全生產(chǎn)工作進行了安排部署，縣安委辦于9月4日制定下發(fā)了《關于做好當前和中秋國慶期間安全生產(chǎn)工作的通知》，對交通管理部門、公安交警部門、文體廣電旅游部門、住建部門、安監(jiān)部門、消防部門、市管部門各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)明確了安全生產(chǎn)工作目標，壓實了工作責任。二是組織縣級相關部門、重點企業(yè)負責人參加了省州推進實施安全工程三年行動計劃( 2018—2020年)電視電話會議，上級會議結束后，縣政府領導組織召開了我縣分會場會議，安排部署了當前和中秋國慶期間安全生產(chǎn)工作，強調(diào)了各參會單位在推進實施安全工程三年行動中的工作任務。三是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各行業(yè)部門迅速開展安全生產(chǎn)大檢查，水務部門牽頭組織包保河道、水庫的責任部門開展了安全檢查?？h安委辦牽頭，對全縣重點項目工程高速公路建設項目開展了安全檢查?？h國土局牽頭，組織包保部門，對地質(zhì)災害點開展了檢查。縣安監(jiān)局在日常檢查、汛期專項檢查的基礎上，采取購買專家服務的方式，組織專家對24戶非煤礦山、6座尾礦庫、7戶危險化學品企業(yè)開展隱患排查，在檢查中發(fā)現(xiàn)隱患219條，下發(fā)執(zhí)法文書54份。

5、強化安全執(zhí)法，推進依法治理。強化監(jiān)管執(zhí)法對安全生產(chǎn)監(jiān)管的權威性，建立了政府統(tǒng)一領導、部門分工明確、行業(yè)領域監(jiān)管部門聯(lián)合執(zhí)法辦案的長效機制。制定了《2018年度安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查計劃》，并按計劃實施監(jiān)管執(zhí)法。嚴格依法行政，樹立安監(jiān)權威。按照打非治違專項行動的工作要求，嚴格落實停產(chǎn)整頓、關閉取締、上限處罰和嚴厲追責的“四個一律”執(zhí)法措施，組織開展了非煤礦山、尾礦庫、煙花爆竹、危險化學品、冶金工貿(mào)、建筑施工、道路交通、消防、特種設備等行業(yè)領域開展專項整治，同時定期不定期組織執(zhí)法檢查，嚴厲打擊和整治各種非法違法、違規(guī)違章行為。1至7月，共出動執(zhí)法人員300余人次，執(zhí)法車輛150余輛，深入現(xiàn)場檢查300（家）次，打擊非法違法、治理糾正違章違規(guī)行為127起，治理無證、證照不全或過期、超許可范圍從事經(jīng)營建設行為3起，治理現(xiàn)場管理混亂、“三違”現(xiàn)象突出2起，治理其他違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章的生產(chǎn)經(jīng)營建設行為19起?？h安監(jiān)局充分發(fā)揮事故預防性處罰對事故的預防作用，對有事故苗頭，安全管理混亂的企業(yè)實施預防性處罰，今年以來，僅安監(jiān)部門就立案實施處罰29起，罰款126.4萬元。其中預防性處罰10.16萬元，暫扣安全資格或資質(zhì)7個。

6、抓好各級督查隱患整改扎實開展“1+7”專項行動。針對《云南省人民政府辦公廳關于印發(fā)國務院安委會安全生產(chǎn)大檢查督查反饋問題整改專項整治行動總體方案的通知》要求，我局認真對照存在隱患和問題清單，及時制定整改方案，經(jīng)對照隱患和問題清單，我縣無直接通報的隱患問題，經(jīng)對照檢查，我縣以深入推進6個專項行動來作為預防和減少生產(chǎn)安全事故的有效抓手（省上是7個專項，我縣無煤礦，減少一個專項）。針對確定的非煤礦山、危險化學品、交通運輸、道路交通違法行為、房屋建筑和市政工程、鐵路建設6個專項行動工作方案，我縣在前期工作的基礎上繼續(xù)深入推進該項工作。一是我縣把專項行動作為常態(tài)化工作來抓，多次在全縣性會議上進行安排部署，做到1+6專項整治行動工作常抓常議。二是強化工作成效。專項整治工作開展以來，縣委、縣政府主要領導多次在全縣性的會議上作要求強調(diào)，并親自帶隊對重點行業(yè)領域和關鍵部位進行了督查、檢查；各位副縣長分別對各自分管領域的安全生產(chǎn)各自進行了部署，并有針對性地對治超、煙花爆竹、道路交通、消防安全、非煤礦山、危險化學品等重點領域進行了專題部署、檢查，分管安全生產(chǎn)工作的常務副縣長5次聽取情況匯報、2次帶隊進行督查、檢查，確保工作落到實處。三是突出專項整治行動排查出問題的整改?？h安委辦將專項整治工作排查出來的問題及時研究，分解到各行業(yè)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)，認真加以整改。據(jù)不完全統(tǒng)計，專項整治工作以來，鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級部門已查出安全生產(chǎn)隱患5300件，整改4983件；專家共查出隱患1689件，整改1667件；企業(yè)自查隱患1689件、整改1667件。

7、抓好《安全生產(chǎn)改革發(fā)展實施意見》的貫徹實施?！吨泄渤壑菸?楚雄州人民政府關于推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的實施意見》出臺后，我縣將《意見》作為安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展的根本遵循，在認真學習的基礎上，認真加以貫徹落實，及時成立了起草工作領導小組，抽調(diào)專門力量迅速開展起草工作。起草小組在深刻領會州《實施意見》的基礎上，對我縣起草工作進行了深入調(diào)研，起草過程中，多次與省、州作匯報對接，與縣級部門反復溝通協(xié)調(diào)，形成了征求意見稿，經(jīng)廣泛征求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣級相關部門的意見，通過政府門戶網(wǎng)站向社會廣泛征求意見建議，形成了討論稿，分別通過了縣深改組社會專項組進行了討論、法律顧問的合法性審查、縣政府常務會議的審定、縣深改組會議審定，于 11月19日由縣委縣人民政府印發(fā)實施。深入學習貫徹地方黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制規(guī)定。《地方黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制規(guī)定》下發(fā)以來，我縣將其作為領導干部必學篇目，認真加以學習領會并切實履行好安全生產(chǎn)責任?？h委宣傳部將《地方黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制規(guī)定》納入領導干部的學習內(nèi)容，印發(fā)至全縣每一名科級領導干部。在縣委理論學習中心第3次學習會議上，對《規(guī)定》進行了學習，縣委常委、常務副縣長對學習《規(guī)定》進行了輔導。縣政府第33次常務會議上對《規(guī)定》進行了學習，并聽取了縣安監(jiān)局學習貫徹的情況匯報?？h安委辦將《規(guī)定》通過安全生產(chǎn)QQ群、微信群等載體宣傳到縣安委會成員單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和企業(yè)。通過學習，全縣領導干部進一步明確了各自的安全生產(chǎn)責任?？h委組織部和縣安監(jiān)局聯(lián)合下發(fā)了《關于學習宣傳貫徹落實地方黨政領導干部安全生產(chǎn)責任制規(guī)定的通知》，將學習《規(guī)定》納入了干部培訓和理論學習中心組學習的內(nèi)容，通過形式多樣的學習宣傳貫徹落實活動，《規(guī)定》在全縣黨政干部中已內(nèi)化于心，落實于行動上。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度收入合計347.568317萬元。其中：財政撥款收入347.568317萬元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。比上年328.200386萬元增加19.367931萬元，增長了5.90%。增加的主要原因：一是2018年我單位職工正常晉升增加工資及年底調(diào)整基本工資和艱邊津貼；二是發(fā)放2017年政府綜合績效考核獎增加財政撥款155800元。

其他收入0元，比上年171300元減少171300元。

二、支出決算情況說明

牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度支出合計372.740175萬元。其中：基本支出292.568317萬元，占總支出的78.49％；項目支出80.1758萬元，占總支出的21.59％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。

本年支出3727401.75元，比上年3237557.87元增支489843.88元。

其中：基本支出2925683.17元，比上年2319838.43元增支605844.74元，增長26.12%，增支的主要原因一是2018年我單位職工正常晉升增加工資及年底調(diào)整基本工資和艱邊津貼；二是發(fā)放2017年政府綜合績效考核獎增加財政撥款155800元。

項目支出801718.58元，比上年917719.44元增支116000.86元，增長－12.64%。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出292.568317萬元。與上年231.983843萬元增支60.584474萬元，增長26.12%.主要原因是本年度職工工資增加，養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險、住房公積金繳費因增加工資后繳費基數(shù)提高，繳費數(shù)也隨之增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的97.26％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的2.74％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出80.171858萬元。與上年對比91.771944萬元減少11.6萬元，增長12.64%,主要原因是2018年度實施的項目少于2017年度。

具體項目開支及開展工作情況：

1、2018年度安全生產(chǎn)工作經(jīng)費25萬元，已完成支出25萬元；

2、2017年度非稅收入考核工作經(jīng)費15萬元，已完成支出13.876836萬元，結轉(zhuǎn)1.123164萬元；

3、上年結轉(zhuǎn)的2016年度非稅收入考核工作經(jīng)費4602.4元、2016年爭取上級補助獎勵資金1500元，已完成支出6102.4元；

4、2018年省級第二批安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金15萬元，已完成支出0萬元，結轉(zhuǎn)15萬元；

5、2017年省級安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金50萬元，已完成支出39.184782萬元，結轉(zhuǎn)10.815218萬元.

利用項目資金開展工作情況見第一部分一（二）2018年度重點工作任務介紹。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預算財政撥款支出327.40175萬元,占本年支出合計的100%。比上年323.755787萬元增支48.984388萬元。

增加的主要原因：一是2018年我單位職工正常晉升增加工資及年底調(diào)整基本工資和艱邊津貼；二是發(fā)放2017年政府綜合績效考核獎增加財政撥款155800元。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出20.6646萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.54%。主要用于（1）2017年度13個月獎金5.0846萬元，（2）2017年度政府綜合績效考核獎金15.58萬元。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出24.80234萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.65%。主要用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出16.13324萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.33%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

4.資源勘探信息等（類）支出296.448595萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.53%。主要用于：（1）行政運行支出208.2607萬元，（2）一般行政管理事務39.487076萬元，（3）安全監(jiān)管監(jiān)察專項40.684782萬元。

5.住房保障支出14.6914萬元，主要用于支付住房公積金繳費。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2萬元，支出決算為7.428467萬元，完成預算的371.42%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為5.820467萬元，完成預算的291.02%；公務接待費支出決算為1.608萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：（1）未預算公務接待費；（2）公務用車修理費、燃料費增加。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年的4.27萬元增加3.158467萬元，增長73.96%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務用車購置及運行費支出決算增加4.79467萬元，增長365.5%；公務接待費支出決算增加1.608萬元。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：（1）未預算公務接待費；（2）公務用車修理費、燃料費增加。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出5.820467萬元，占78.35%；公務接待費支出1.608萬元，占21.65%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出5.82467萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元，購置車輛0輛。公務用車運行維護支出5.82467萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展安全生產(chǎn)監(jiān)管所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出1.608萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出1.608萬元（其中：外事接待費支出0萬元），共安排國內(nèi)公務接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次220人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州組織的安全生產(chǎn)大檢查、交叉檢查發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經(jīng)費支出情況

牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年機關運行經(jīng)費支出8.016037萬元，比上年7.492萬元增加0.524萬元,主要原因是在職人員減少1人。部門機關運行經(jīng)費主要用于維持縣安監(jiān)局正常運行。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額133.518747萬元，其中，流動資產(chǎn)25.447747萬元，固定資產(chǎn)108.071萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少25.88萬元，其中固定資產(chǎn)增加2.251萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額6.106萬元，其中：政府采購貨物支出1.606萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出4.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的X%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

無

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

監(jiān)督索引號53232300934201111