牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算
公開情況說明
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算表
一、收入開銷決算總表
二、收入決算表
三、開銷決算表
四、財(cái)政撥款收入開銷決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入開銷決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本開銷決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入開銷決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入開銷決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目開銷概況
十一、項(xiàng)目開銷績(jī)效自評(píng)
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
十三、整體開銷績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、整體開銷績(jī)效自評(píng)表
第三部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、開銷決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開銷決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開銷情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)開銷情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目開銷概況
（二）項(xiàng)目開銷績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體開銷績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體開銷績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院為牟定縣一級(jí)預(yù)算單位，按國(guó)家行政事業(yè)單位分類，屬于全額撥款事業(yè)單位，執(zhí)行基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度，縣編辦核編26人，2018年末實(shí)有人數(shù)27人，在日常管理工作中，主要以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療等職能，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生服務(wù)，履行轄區(qū)衛(wèi)生工作管理職能。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院是縣或鄉(xiāng)設(shè)立的一種衛(wèi)生行政兼醫(yī)療預(yù)防工作的綜合性機(jī)構(gòu),其任務(wù)是負(fù)責(zé)所在地區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生工作,組織領(lǐng)導(dǎo)群眾衛(wèi)生運(yùn)動(dòng),培訓(xùn)衛(wèi)生技術(shù)人員。并對(duì)基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和會(huì)診工作。是農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療網(wǎng)點(diǎn)的重要環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著醫(yī)療防疫,保健的重要任務(wù),是直接解決農(nóng)村看病難看病貴的重要一關(guān)。
我鎮(zhèn)衛(wèi)生院應(yīng)承擔(dān)本鎮(zhèn)的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)和一定的衛(wèi)生行政管理工作,具體工作任務(wù)職責(zé)如下:
1.提供公共衛(wèi)生服務(wù)
（1）承擔(dān)本鎮(zhèn)農(nóng)村居民健康檔案規(guī)范建檔指導(dǎo)、管理及服務(wù)。
（2）普及衛(wèi)生保健常識(shí),在重點(diǎn)人群和重點(diǎn)場(chǎng)所開展健康教育,幫助居民形成有利于維護(hù)和增進(jìn)健康的行為方式;指導(dǎo)開展愛
國(guó)衛(wèi)生工作。
（3）提供并組織實(shí)施本鎮(zhèn)預(yù)防接種服務(wù),落實(shí)國(guó)家免疫規(guī)劃。
（4）及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告本鎮(zhèn)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例,參與現(xiàn)場(chǎng)疫情處理.
（5）開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理,進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià),開展健康指導(dǎo)。
（6）開展孕產(chǎn)婦保健系統(tǒng)管理和產(chǎn)后訪視,進(jìn)行一般體格檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)。
（7）對(duì)本鎮(zhèn)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理,進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查,開展健康指導(dǎo)。
（8）對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo),對(duì)確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進(jìn)行登記管理、定期隨訪和健康指導(dǎo)。
（9）對(duì)本鎮(zhèn)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理、治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)。
（10）負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告并協(xié)助處理。
（11）做好衛(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務(wù)。
2.提供基本醫(yī)療服務(wù)
（1）使用農(nóng)村適宜醫(yī)療技術(shù)和中醫(yī)藥技術(shù),正確處理常見病、多發(fā)病,對(duì)疑難重癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚聿⑥D(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。
（2）衛(wèi)生院具備處理孕產(chǎn)婦順產(chǎn)能力，能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置手術(shù)。
（3）健全消毒、隔離制度,遵守?zé)o菌操作規(guī)程,加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
（4）執(zhí)行國(guó)家基本藥物制度藥品集中采購(gòu)零差率銷售等政策,為實(shí)施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購(gòu)藥品。
（5）提供政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。
3.承擔(dān)公共衛(wèi)生管理
（1）對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)傳染病防治、學(xué)校衛(wèi)生、食品衛(wèi)生、飲水衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生,以及村級(jí)預(yù)防保健工作進(jìn)行指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核與監(jiān)督。
（2）嚴(yán)格執(zhí)行新型農(nóng)村合作醫(yī)療政策規(guī)定,履行定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)職責(zé),做好有關(guān)的政策宣傳、監(jiān)督及服務(wù)工作。
（3）深入推進(jìn)鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理,對(duì)村衛(wèi)生室實(shí)行以行政、人員、業(yè)務(wù)、藥品、財(cái)產(chǎn)為基本內(nèi)容的“五統(tǒng)一”規(guī)范管理;負(fù)責(zé)村衛(wèi)生室的技術(shù)指導(dǎo)和鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓(xùn)等工作。
四、衛(wèi)生行政管理
（1）在當(dāng)?shù)卣蜕霞?jí)衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下,依據(jù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,協(xié)助制定和實(shí)施社區(qū)的初級(jí)衛(wèi)生規(guī)劃。
（2）配合有關(guān)部門動(dòng)員組織群眾開展愛國(guó)衛(wèi)生活動(dòng),逐步改善本鎮(zhèn)衛(wèi)生狀況。
（3）貫徹執(zhí)行國(guó)家各種衛(wèi)生法規(guī),對(duì)本鎮(zhèn)內(nèi)有關(guān)行業(yè)實(shí)行監(jiān)督管理。
(4)負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生服務(wù)站的管理和培訓(xùn)工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，即牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院。其他事業(yè)單位0個(gè)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制26人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員23人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
轄區(qū)衛(wèi)生所9個(gè)，村醫(yī)：20名。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算表
（詳見附件）
一、收入開銷決算總表
二、收入決算表
三、開銷決算表
四、財(cái)政撥款收入開銷決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入開銷決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本開銷決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入開銷決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入開銷決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十、項(xiàng)目開銷概況
十一、項(xiàng)目開銷績(jī)效自評(píng)
十二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
十三、整體開銷績(jī)效自評(píng)報(bào)告
十四、整體開銷績(jī)效自評(píng)表
第三部分 牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年收入結(jié)構(gòu)分析表 |
單位：元 |
收入合計(jì) |
收入構(gòu)成 |
各項(xiàng)收入占比 |
財(cái)政撥款收入 |
事業(yè)收入 |
財(cái)政撥款收入占比 |
事業(yè)收入占比 |
2884712.87 |
2884712.87 |
0 |
100% |
0% |
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度收入合計(jì)2884712.87元。其中：財(cái)政撥款收入2884712.87元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比，總收入比上年2812339.82元增加72373.05元，增長(zhǎng)2.51%。收入比上年增長(zhǎng)的主要原因是：正常增加本年度薪級(jí)工資和崗位工資，2018年10月新招錄兩名專業(yè)技術(shù)人員；各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展投入增加。
二、開銷決算情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年開銷結(jié)構(gòu)分析表 |
單位：元 |
合計(jì) |
基本開銷 |
項(xiàng)目開銷 |
上繳上級(jí)開銷 |
經(jīng)營(yíng)開銷 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助開銷 |
一般公共服務(wù)開銷 |
社會(huì)保障和就業(yè)開銷 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育開銷 |
2884712.87 |
59595.00 |
339297.41 |
2485820.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度開銷合計(jì)2884712.87元。其中：基本開銷2884712.87元，占總開銷的100％；其中：一般公共服務(wù)開銷59595.00元，占比2.07%；社會(huì)保障和就業(yè)開銷339297.41元，占比11.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育開銷2485820.46元，占比86.17%。項(xiàng)目開銷0元，占總開銷的0％；上繳上級(jí)開銷、經(jīng)營(yíng)開銷、對(duì)附屬單位補(bǔ)助開銷共0元，占總開銷的0％。與上年對(duì)比，總開銷比上年2766139.82元增加118573.05元，增長(zhǎng)4.11%。開銷比上年增長(zhǎng)的主要原因是：正常增加本年度薪級(jí)工資和崗位工資，2018年10月新招錄兩名專業(yè)技術(shù)人員；各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展投入增加。
（一）基本開銷情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度用于保障單位醫(yī)療機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常開銷2884712.87元。與上年對(duì)比，基本開銷比上年2766139.82元增加118573.05元，增長(zhǎng)4.11%?；?/span>開銷比上年增長(zhǎng)的主要原因是：正常增加本年度薪級(jí)工資和崗位工資，2018年10月新招錄兩名專業(yè)技術(shù)人員；各級(jí)財(cái)政對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的發(fā)展投入增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)開銷2815495.30元，占基本開銷的97.6％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)開銷69217.57元，占基本開銷的2.4％，其中；公共衛(wèi)生日常公用經(jīng)費(fèi)占1.6%，醫(yī)療衛(wèi)生日常公用經(jīng)費(fèi)占0.8%。
（1）工資福利開銷2614855.30元，占基本開銷的90.64%，其中：基本工資632379.00元，津貼補(bǔ)貼566885.00元，績(jī)效工資760386.07元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)286885.20元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)134148.26元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)59263.56元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)7172.21元，住房公積金167736.00元。
（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助200640.00元，占基本開銷的6.96%。其中：退休費(fèi)45240.00元，生活補(bǔ)助155400.00元。
（3）商品和服務(wù)開銷69217.57元，占基本開銷的2.4%。其中：辦公費(fèi)26257.70元，手續(xù)費(fèi)718.00元，電費(fèi)2325.31元，郵電費(fèi)3945.74元，水費(fèi)2160.00元，差旅費(fèi)4655.50元，公務(wù)接待費(fèi)15411.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)13744.32元。
（二）項(xiàng)目開銷情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度用于保障醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生機(jī)構(gòu)、下屬衛(wèi)生所等機(jī)構(gòu)為完成工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)開銷0；與上年對(duì)比，項(xiàng)目開銷比上年減少46200元，項(xiàng)目開銷比上年減少的主要原因是本年度無項(xiàng)目開銷。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開銷決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開銷決算總體情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開銷2884712.87元,占本年開銷合計(jì)的100%。與上年對(duì)比一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開銷比上年增加118573.05元，增長(zhǎng)4.11%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開銷比上年增長(zhǎng)的主要原因是：正常增資，各級(jí)財(cái)政對(duì)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展投入增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開銷決算具體情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開銷明細(xì)表 |
單位：元 |
一般公共服務(wù)開銷 |
社會(huì)保障和就業(yè)開銷 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育開銷 |
開銷數(shù) |
占比 |
開銷數(shù) |
占比 |
開銷數(shù) |
占比 |
59595.00 |
2.07% |
339297.41 |
11.76% |
2485820.46 |
86.17% |
1.一般公共服務(wù)（類）開銷59595元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總開銷的2.07%。主要用于在職人員2018年7月起基本工資調(diào)標(biāo)增資、2017年1月起艱邊津貼調(diào)標(biāo)增資。
2.外交（類）開銷0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總開銷的0%。本單位2018年度，無外交（類）開銷。
3.國(guó)防（類）開銷0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總開銷的0%。本單位2018年度，無國(guó)防（類）開銷。
4.公共安全（類）開銷0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總開銷的0%。本單位2018年度，無公共安全（類）開銷。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）開銷339297.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總開銷的11.76%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保障開銷；其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)開銷286885.20元，事業(yè)單位離退休費(fèi)開銷45240元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助開銷7172.21元。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）開銷2485820.46元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總開銷的86.17%。主要用于在職人員工資統(tǒng)發(fā)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)正常辦公開銷；其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院開銷2292408.64元。事業(yè)單位醫(yī)療開銷134148.26元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助59263.56元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷決算總體情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷預(yù)算為2000元，開銷決算為15411元，完成預(yù)算的770%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)開銷決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)開銷決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)開銷決算為15411元，完成預(yù)算的770%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2018年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)較少，工作任務(wù)多單位接待費(fèi)用增加。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷決算數(shù)比2017年減少0.9元，下降0.006%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)開銷決算0元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)開銷決算0元，公務(wù)接待費(fèi)開銷決算0元。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷決算減少的主要原因是本單位無公務(wù)用車，接待在單位食堂就餐較多，嚴(yán)格控制管理三公經(jīng)費(fèi)開銷。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)開銷決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)開銷0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開銷0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)開銷15411元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)開銷0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)開銷0元。其中：本單位無公務(wù)用車。
公務(wù)用車購(gòu)置開銷0元，購(gòu)置車輛0輛。本單位無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)開銷0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本單位無公務(wù)用車，沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)開銷15411元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)開銷15411元（其中：外事接待費(fèi)開銷0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人（其中：外事接待人次0人）。主要用于醫(yī)療衛(wèi)生工作發(fā)生的接待開銷。
國(guó)（境）外接待費(fèi)開銷0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開銷情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院屬于事業(yè)單位，2018年無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開銷。公用經(jīng)費(fèi)開銷69127.57元。與上年對(duì)比，公用經(jīng)費(fèi)增加13845.64元，增加了20%,公用經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是單位人員增加，涉及醫(yī)療官司訴訟費(fèi)、律師費(fèi)。部門公用經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)開銷26257.70元，銀行手續(xù)費(fèi)開銷718元，單位水費(fèi)開銷2160元，電費(fèi)開銷2325.31元，郵電費(fèi)開銷3945.74元，差旅費(fèi)開銷4655.50元，公務(wù)接待費(fèi)開銷15411元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)開銷13744.32元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額3979753.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1010577.35元，固定資產(chǎn)2935476.14元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)33700元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少186516.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)減少292516.22元，固定資產(chǎn)增加106000元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值2306921.63元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 |
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單位：元 |
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項(xiàng)目 |
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資產(chǎn)總額 |
流動(dòng)資產(chǎn) |
固定資產(chǎn) |
對(duì)外投資/有價(jià)證券 |
在建工程 |
無形資產(chǎn) |
其他資產(chǎn) |
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小計(jì) |
房屋構(gòu)筑物 |
車輛 |
單價(jià)200萬以上大型設(shè)備 |
其他固定資產(chǎn) |
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合計(jì) |
1 |
3979753.49 |
1010577.35 |
2969176.14 |
2306921.63 |
0 |
0 |
628554.51 |
0 |
0 |
0 |
33700 |
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填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn) 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn) |
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三、政府采購(gòu)開銷情況
2018年度，牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購(gòu)開銷總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物開銷0元；政府采購(gòu)工程開銷0元；政府采購(gòu)服務(wù)開銷0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)開銷總額的0%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度沒有開展績(jī)效評(píng)價(jià)，部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表10—附表14）。
附表10項(xiàng)目開銷概況
附表11項(xiàng)目開銷績(jī)效自評(píng)
附表12項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
附表13整體開銷績(jī)效自評(píng)報(bào)告
附表14整體開銷績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度部門決算公開情況無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本開銷中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利開銷和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用開銷包括商品和服務(wù)開銷、資本性開銷等人員經(jīng)費(fèi)以外的開銷。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本開銷中的日常公用經(jīng)費(fèi)開銷。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等開銷；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置開銷（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等開銷；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)開銷數(shù)（包括基本開銷和項(xiàng)目開銷）。
第五部分 名詞解釋
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進(jìn)行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，請(qǐng)說明不涉及專用名詞。
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年開銷的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本開銷：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員開銷和公用開銷。
10.項(xiàng)目開銷：指在基本開銷之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的開銷。
11.經(jīng)營(yíng)開銷：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的開銷。
12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等開銷；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置開銷（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等開銷；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）開銷。
附件：牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年部門決算公開情況表.xlsx
牟定縣鳳屯鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2019年8月19日
