牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年部門決算公開

情況說明

目 錄

第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出概況

（二）項目支出績效自評

（三）項目績效目標管理

（四）2018部門整體支出績效自評報告

（五）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）基本職能

1、宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農村醫(yī)改工作。

2、提供基本醫(yī)療服務，開展農村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。

3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對聘用的人員，以崗位績效和工作業(yè)績?yōu)楹诵膶嵭锌冃ЧべY，進行績效考核，每季度一次，將醫(yī)務人員工作業(yè)績與個人收入掛鉤。

4、貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物; 實行網上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。

5、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調查和處置工作，承擔區(qū)域內公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。

6、開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。

7、對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。

8、協(xié)助做好區(qū)域內食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國衛(wèi)生工作。

9、協(xié)助做好新型農村合作醫(yī)療工作。

10、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院除履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責外，要協(xié)助做好對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務的技術指導工作。

（二）、公共衛(wèi)生服務職能

主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔對村衛(wèi)生室的人員培訓、技術指導等。公共衛(wèi)生服務任務根據服務人數和國家及省確定的公共衛(wèi)生服務項目內容和數量、質量要求核定。

1、建立居民健康檔案

以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點，在自愿的基礎上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務記錄等；健康檔案要及時更新，并逐步實行計算機管理。

2、健康教育

針對健康素養(yǎng)基本知識和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點健康問題等內容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務，設置健康教育宣傳欄并定期更新內容，開展健康知識講座等健康教育活動。

3、預防接種

落實國家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風疫苗等國家免疫規(guī)劃疫苗；在重點地區(qū)，對重點人群進行針對性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報告預防接種中的疑似異常反應，并協(xié)助調查處理。

4、傳染病防治

開展疾病預防控制，做好本行政區(qū)域內傳染病的疫情監(jiān)測、報告、防治工作。及時發(fā)現(xiàn)、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場疫點處理；開展結核病、艾滋病等傳染病防治知識宣傳和咨詢服務；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機構，對非住院結核病人、艾滋病病人進行治療管理。

5、兒童保健

為0-36個月嬰幼兒建立兒童保健手冊，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預防、常見疾病防治等健康指導。

6、孕產婦保健

為孕產婦建立保健手冊，開展至少5次孕期保健服務和2次產后訪視。進行一般體檢檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導，了解產后恢復情況并對產后常見問題進行指導。

7、老年人保健

對轄區(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，提供疾病預防、自我保健及傷害預防、自救等健康指導。

8、慢性病管理

對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導。對35歲以上人群實行門診首診測血壓。對確診高血壓和糖尿病患者進行登記管理，定期進行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進行體格檢查及用藥、飲食、運動、心理等健康指導。

9、重性精神疾病管理

對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理；在專業(yè)機構指導下對在家居住的重性精神疾病患者進行治療隨訪和康復指導，開展精神衛(wèi)生的干預防治工作。

（三）、衛(wèi)生行政管理職能

1、負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構的醫(yī)療、預防保健和衛(wèi)生信息等工作技術培訓和指導。

2、受衛(wèi)生部門委托依法對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機構進行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。

（四）、完成衛(wèi)生部門交辦的其他管理職能。

（二）2018年度重點工作任務介紹

1、加強村衛(wèi)生所管理，提升服務水平。嚴格鄉(xiāng)村醫(yī)療服務一體化管理，加強村級信息管理系統(tǒng)，利用例會強化培訓、加強下村督導等多種形式強化村衛(wèi)生所村醫(yī)的業(yè)務管理和技術指導，提高村醫(yī)的業(yè)務水平。

2、加強基本公共衛(wèi)生服務項目管理，實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民服務均等化。為推進我鄉(xiāng)基本公共衛(wèi)生服務項目科學發(fā)展，強化目標責任制，確保項目服務工作落到實位。

3、加強人才隊伍建設，不斷提高衛(wèi)技人員素質能力。

4、加強醫(yī)療，護理和醫(yī)技質量治理。進一步加強醫(yī)院內部管理，狠抓醫(yī)療質量和公共衛(wèi)生核心制度落實，加強醫(yī)院內部管理效能建設，深入開展醫(yī)療安全質量管理。加強隊伍建設，形成團隊活力，規(guī)范各種醫(yī)療文書，嚴格遵守醫(yī)療操作規(guī)程，嚴懲差錯，避免失誤。加強醫(yī)技質量治理建設，提高醫(yī)院整體診療水平，樹立醫(yī)院良好形象，利用現(xiàn)有設備，充分發(fā)揮使用價值。建立健全質控職能，不斷完善質量控制體系，細化質量控制方案與質量考核標準，實行質量與效益掛鉤的治理模式，達到基本診療更加完善，急救轉診能力更加明顯，人員素質顯著提高，服務能力不斷提升，不斷滿足患者就醫(yī)需求。

5、加強基本醫(yī)療服務質量。始終堅持以人為本，樹立“以病人為中心”的服務理念，把社會效益放在第一位，轉變服務模式，深入家庭提供醫(yī)療服務，使農村居民一般常見病、多發(fā)病得到就近治療，有效控制醫(yī)藥費用增長，減輕群眾醫(yī)藥費用負擔，努力解決農民“看病難、看病貴”的問題。嚴格執(zhí)行基本用藥目錄和診療目錄，不得使用目錄外藥品和診療項目，做到合理用藥、合理檢查、合理收費，為農村居民提供安全、有效、方便、價廉的醫(yī)療衛(wèi)生服務。進一步加強網底建設，做好縣、鄉(xiāng)、村醫(yī)療服務一體化管理工作，確保綠色通道暢通，及時救治病人，定時轉診急危重癥患者，增加孕產婦應急處理和緊急轉送能力。

6、認真做好健康扶貧工作，助推脫貧攻堅。做好健康扶貧宣傳，提高政策知曉率。

7、加強黨風廉政、行風建設工作。做好“三好一滿意”、“平安醫(yī)院”、“群眾滿意鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設”、“文明單位”等各項工作，加強黨的方針政策學習，繼續(xù)抓好黨風廉政建設，行風評議和綜合治理。加強醫(yī)德醫(yī)風建設，培養(yǎng)醫(yī)務人員愛崗敬業(yè)、樂于奉獻、認真負責的工作作風，切實改善服務態(tài)度，構建和諧醫(yī)患關系。

8、加強安全工作。進一步落實安全生產責任制，加強消防、治安、醫(yī)療服務隱患排查與治理，強調規(guī)范操作，規(guī)范醫(yī)療行為，狠抓措施落實，杜絕安全生產事故，進一步提高醫(yī)療質量，保證診療秩序正常進行，同時鞏固院務公開成果。

9、注重醫(yī)院內部結構調整，充分調動醫(yī)務人員積極性。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度部門決算編報的單位共1個。即：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度末實有人員編制21人。其中：事業(yè)編制21人；在職在編實有人員16人，事業(yè)人員16人。

離退休人員7人，其中：離休0人，退休7人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2018年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度收入合計2385930.57元。其中：財政撥款收入2288723.10元，占總收入的96%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入97207.47元，占總收入的4%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年收入2017859.25元對比增加368071.32元，主要原因是2018年新增在職人員1人，財政對人員經費撥入增加及住院人數增多事業(yè)收入增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度支出合計2385930.57元。其中：基本支出2285930.57元，占總支出的95.8％；項目支出100000.00元，占總支出的4.2％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年支出2017859.25元對比增加368071.32元，主要原因是人員經費增加及醫(yī)療成本增加；項目支出增加是衛(wèi)生院修繕職工宿舍樓，財政撥款支出增加。

（一）基本支出情況

2018年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院正常運轉的日常支出2285930.57元。與上年基本支出1990559.25元對比增加295371.32元,主要原因是2018年新增在職人員1人，財政對人員經費撥入增加及事業(yè)收入增加，基本支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2153466.38元，占基本支出的94.2％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出132464.19元，占基本支出的5.8％。

（二）項目支出情況

2018年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院職工住宿樓修繕工作經費100000.00元。與上年項目支出27300.00元對比增加72700.00元,主要原因是財政撥入專項經費100000.00元進行職工住宿樓修繕。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度一般公共預算財政撥款支出2288723.10元,占本年支出合計的96%。與上年一般公共預算財政撥款支出1950392.25元對比支出增加338330.85元,主要原因是2018年新增在職人員1人，新增獎勵性績效工資，財政對人員經費撥入增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務（類）支出42227.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.84%。主要用于在職人員2018年新增獎勵性績效工資；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出406363.26元，占一般公共預算財政撥款總支出的17.76%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、醫(yī)療保險等社會保障支出；

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1840132.84元，占一般公共預算財政撥款總支出的80.40%。主要用于在職人員工資、退休人員工資及村醫(yī)補助；

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為7000.00元，支出決算為5445.00元，完成預算的77.78%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為5445.00元，完成預算的77.78%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制經費使用。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年5450.00元下降5.00元，下降0.09%。其中：因公出國（境）費支出決算下降0元，下降0%；公務用車購置及運行費支出決算下降0元，下降0%；公務接待費支出決算下降5.00元，下降0.09%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算下降5.00元的主要原因是嚴格控制經費使用，減少公務接待次數。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出5445.00元，占100%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出5445.00元。其中：

國內接待費支出5445.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內公務接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對衛(wèi)生院相關工作指導檢查（相關工作、產生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院2018年無機關運行經費支出。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院資產總額3670076.39元，其中，流動資產666536.44元，固定資產2993739.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產9800元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少988731.30元，其中固定資產增加63630.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2018年度，部門政府采購支出總額63630.00元，其中：政府采購貨物支出63630.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。

四、部門績效自評情況

2018年本部門沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事項情況說明

2018年資產總額與上年資產總額相比減少988731.30元。原因是2018年結轉在建工程600000.00元，應收賬款及其他應收款減少，導致資產總額減少。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

（一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）政府采購：指國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金，通過規(guī)定程序報批相關部門批準后，采購限額標準以內的貨物、工程和服務的行為。

                                                                                       牟定縣蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院

                                                 2019年8月23日