監(jiān)督索引號53232300122501000
牟定縣委編辦2018年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 牟定縣委編辦2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十、項目支出概況
十一、項目支出績效自評
十二、項目績效目標管理
十三、整體支出績效自評報告
十四、整體支出績效自評表
第三部分 牟定縣委編辦2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
按照《牟定縣財政局關(guān)于做好2018年度部門決算批復及公開工作的通知》（牟財庫〔2019〕2號）要求，現(xiàn)將我辦2018年部門決算及“三公”經(jīng)費決算情況公開如下：
第一部分中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室概況
一、主要職能
1、研究擬訂全縣行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的規(guī)定、辦法和實施細則并組織實施；具體管理全縣各級機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)編制工作。
2、組織實施全縣機關(guān)、事業(yè)單位機構(gòu)改革。
3、負責建立全縣行政編制、事業(yè)編制總量控制和動態(tài)調(diào)整機制；負責縣鄉(xiāng)機關(guān)、事業(yè)單位工作人員調(diào)動、招考的編制使用審批；負責縣級機關(guān)、事業(yè)單位編制及股所級領(lǐng)導職數(shù)使用審批。
4、審核全縣機關(guān)、事業(yè)單位的機構(gòu)設(shè)置、職責配置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)及調(diào)整事宜。
5、負責事業(yè)單位的登記管理和監(jiān)督檢查工作，指導和實施事業(yè)單位法人治理結(jié)構(gòu)、績效評估工作；開展有關(guān)事業(yè)單位登記管理的社會服務(wù)。
6、負責全縣機構(gòu)編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫和信息化建設(shè)，承擔機構(gòu)編制統(tǒng)計工作和實名制管理工作；負責縣級各類機關(guān)、事業(yè)單位和其他非營利性機構(gòu)“政務(wù)”、“公益”中文域名注冊的審核工作。
7、負責全縣機關(guān)事業(yè)單位財政統(tǒng)發(fā)工資的人員編制審核工作；負責行政審批制度改革等簡政放權(quán)牽頭工作。
8、負責全縣各級各部門貫徹落實機構(gòu)編制法律法規(guī)和方針政策情況、行政管理體制和機構(gòu)改革情況、事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革情況、機構(gòu)編制管理情況的評估及監(jiān)督檢查工作；會同有關(guān)部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。
9、研究行政管理體制和機構(gòu)改革、地方機構(gòu)改革、事業(yè)單位分類改革以及相關(guān)領(lǐng)域涉及行政管理體制改革的重大問題。了解各方面的有關(guān)意見和建議，掌握相關(guān)改革動態(tài)。承擔改革方案擬訂及組織實施方面的有關(guān)工作。協(xié)調(diào)有關(guān)專項改革事宜，跟蹤了解改革進展情況、效果并提出對策建議
10、負責會同有關(guān)部門貫徹落實國家、省、州有關(guān)行政審批制度改革的決定，規(guī)范全縣的行政審批行為，創(chuàng)新和完善相關(guān)工作體制機制。擬訂全縣行政審批制度改革實施意見、工作方案并組織實施；擬訂行政審批有關(guān)管理制度和措施辦法；協(xié)調(diào)、指導、督促縣級部門做好行政審批項目的清理、設(shè)立、辦理等管理工作，推進行政權(quán)力公開透明運行；研究加快政府職能轉(zhuǎn)變和深化行政審批制度改革中的重要事項并提出對策建議；承擔牟定縣推進職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)小組交辦的相關(guān)工作。
11、負責牟定縣機構(gòu)編制委員會的日常工作。
12、承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和牟定縣機構(gòu)編制委員會交辦的其他事項。
二、部門基本情況
中共牟定縣委機構(gòu)編制辦公室，為縣委的工作部門，正科級。內(nèi)設(shè)股室4個，分別為綜合股、機關(guān)股、事業(yè)股、審改股。納入2018年部門決算編報的單位1個，行政編制10名，在職在編實有人數(shù)10人，其中：財政全供養(yǎng)10人；在編實有車輛0輛，退休人員0人。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2018年縣委編辦共收到縣財政決算資金1799061.04元，基本收入結(jié)轉(zhuǎn)7141.8元.其中：財政撥款收入1799061.04元，占總收入的99.60%；上級補助收入0萬元，；事業(yè)收入0萬元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；基本收入結(jié)轉(zhuǎn)收入7141.8元，占總收入的0.40%。收入合計比上年1476481.27元,增加32971.57元，主要是人員經(jīng)費增支，2018年財政批復撥付我單位一般預(yù)算財政撥款資金1799061.04元，比上年1476481.27元增加32971.57元，增長了1.8%，增加的原因是，本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標準提高，補發(fā)了2018年7-12月基本工資，補發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎。
二、支出決算情況說明
2018年縣委編辦決算總支出1806202.84元，其中財政撥款支出1799061.04元，占總支出的99.60％；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7141.8元，占總支出的0.40％，比上年支出合計1476481.27元增支32971.57元，增長1.8%，主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標準提高，補發(fā)了2018年7-12月基本工資，補發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎；
（1）基本支出情況
2018年部門公共預(yù)算財政撥款支出1799061.04元,基本支出1699061.04元;占本年支出合計94.44%。主要用于工資支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療保障、住房保障支出等方面。比與上年1287481.27元增支411579.77元，增長24.22%，增支的主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標準提高，補發(fā)了2018年7-12月基本工資，補發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎
（2）項目支出情況
2018年縣委編辦項目決算總支出100000元，其中項目支出50000元，用于機構(gòu)改革、實名制網(wǎng)絡(luò)運行等方面支出50000元。比上年184000元減少84000元，下降8.4%，主要原因是嚴格按專項業(yè)務(wù)資金用途使用資金，規(guī)范資金管理，發(fā)揮了資金的最大效益，保障的辦公室各項目標工作任務(wù)的完成。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況說明
2018年部門公共預(yù)算財政撥款支出1799061.04元,基本支出1699061.04元;占本年支出合計94.44%。項目支出100000元，占總支出的5.56％。按支出功能分類主要用于以下方面：
（二）、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況說明
1、工資支出1328792元，主要用于在編工作人員工資發(fā)放,37180.80元用于公用經(jīng)費和工會經(jīng)費補助；
2、社會保障和就業(yè)支出149898.94元，主要用于繳納在職人員的工傷保險和養(yǎng)老保險；
3、醫(yī)療保障96,945.30元，主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險及公務(wù)員醫(yī)療補助；
4、住房保障支出86,244.00元，主要用于繳納單位職工住房公積金。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
中共牟定縣委機構(gòu)編制辦公室2018年度“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為37180.80元，支出決算為44322.6元，占公用經(jīng)費的14%。其中：因我單位沒有因公出國（境），所以因公出國（境）費支出沒有決算數(shù)；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0元，公務(wù)接待費支出決算為5705.6萬元。 2018年公務(wù)接待費本年支出決算比上年支出減少1422.6元，減少原因是：嚴格執(zhí)行公務(wù)接待標準.
（二）、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
2018年我辦公務(wù)接待費本年支出決算為5705.6元。主要用于單位為執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)交流活動所發(fā)生的費用。2018年國內(nèi)公務(wù)接待15批次，接待130人次。沒有公務(wù)用車和其他支出。
第四部分、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。2018年基本支出1699061.04元;比與上年1287481.27元增支411579.77元，增長24.22%，增支的主要原因是本年度基本工資和艱苦邊遠地區(qū)津貼工資標準提高，補發(fā)了2018年7-12月基本工資，補發(fā)了2017年1月至2018年12月艱苦邊遠地區(qū)津貼，發(fā)放了2017年政策綜合績效考核獎。
2．機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。中共牟定縣委編制辦公室2018年機關(guān)運行經(jīng)費中日常公用經(jīng)費支出37180.8元，與上年31000.86元對比，增加6179.94，主要原因今年以來，脫貧攻堅和各種改革發(fā)展任務(wù)較重，機構(gòu)運轉(zhuǎn)的辦公費、差旅費、公務(wù)用車運行維護費等經(jīng)費有所增加。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于日常運轉(zhuǎn)的公用支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。本單位無公務(wù)用車且沒有因公出國的人員,2018年的三公經(jīng)費主要是公務(wù)接待費共5705.6元,共安排縣內(nèi)公務(wù)接待15批次，接待人次130人,比上年7128.2節(jié)約1422.6元.主要用于上級檢查、指導、考評、考核和其他縣（市）工作交流（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。本單位無公務(wù)用車且沒有因公出國的人員,2018年的三公經(jīng)費主要是公務(wù)接待費共5705.6元,共安排縣內(nèi)公務(wù)接待15批次，接待人次130人,比上年7128.2節(jié)約1422.6元.主要用于上級檢查、指導、考評、考核和其他縣（市）工作交流（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
2018年決算的固定資產(chǎn)原值202358元，都是屬于辦公設(shè)備。全部是2015年新購置的，都在運用當中，沒有房屋和車輛。
三、政府采購支出情況
2018年度我辦采購固定資產(chǎn)一批2060元；其中:購買聯(lián)想激光打印機一臺1200元；購買購買檔案柜一組860元。
四、部門績效自評情況
2018年沒有開展績效評價。部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
在公開的決算報表中，支出中含86244元的住房公積金支出。
六、相關(guān)口徑說明
1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2、機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
3、委托業(yè)務(wù)費：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費。
4、商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。
5、對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。
6、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）
第五部分 名詞解釋
1、機構(gòu)：指在行政管理領(lǐng)域中具有一定行政管理職能、黨務(wù)管理職能、公益服務(wù)職能或其他管理、服務(wù)職能的機關(guān)、 事業(yè)單位及其他組織。目前，列入機構(gòu)編制部門管理的機構(gòu)主要有各級黨 政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，法院、檢察院，各民主黨派機關(guān)，群眾團體機關(guān)和各級各類事業(yè)單位等。
2、 編制：廣義的編制是指各種機構(gòu)設(shè)置及其人員數(shù)量的定額、機構(gòu)和領(lǐng)導職數(shù)配置。狹義的編制也稱“人員編制”，是指機構(gòu)編制管理機關(guān)核定的機關(guān)、事業(yè)單位的人員數(shù)額和領(lǐng)導職數(shù)。人員編制是“三定”規(guī)定的主要內(nèi)容之一。人員編制分為行政編制、事業(yè)編制和工勤編制三大類。
3、政府職能轉(zhuǎn)變：指為適應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展和政府自身建設(shè)需 要，對政府功能定位、作用范圍、工作重點以及政府部門的職責配置、方式內(nèi)容等進行的轉(zhuǎn)移與變化。政府職能轉(zhuǎn)變與時代需求密切相關(guān)，既是行政體制改革的需要，也是社會變化和社會整體發(fā)展的需要
中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會機構(gòu)編制辦公室
2019年8月12日
監(jiān)督索引號53232300122501111
