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牟定縣人民政府
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中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2015年度部門決算公開情況說明

日期:2016年09月23日   作者:   來源:縣委辦    點(diǎn)擊:[]

根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2015年度部門決算公開工作的通知》要求,現(xiàn)將中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室2015年度部門決算進(jìn)行公開,并就有關(guān)情況作如下說明:

第一部分 概況

一、主要職能職責(zé)

縣委辦公室是縣委的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu),承擔(dān)著服務(wù)縣委、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的重要工作職責(zé)。主要職責(zé)是:

(一)負(fù)責(zé)對全縣重要情況進(jìn)行綜合研究分析,向縣委及州委辦公室提供有關(guān)工作情況、信息和建議,辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門各單位上報(bào)縣委的公文,為縣委做好各項(xiàng)服務(wù)工作。

(二)負(fù)責(zé)對縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實(shí)情況和上級黨委以及縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理工作進(jìn)行督促檢查;圍繞縣委的總體部署和中心工作,開展調(diào)查研究,做好信息的采編和反饋工作。

(三)負(fù)責(zé)縣委日常文書處理和文件材料以及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要講話文稿的起草工作。

(四)負(fù)責(zé)縣委和辦公室文件材料的撰寫、審核、擬辦、印制和分發(fā)工作。

(五)負(fù)責(zé)縣委和辦公室召開的各種會議的會務(wù)工作以及縣委辦公室的值班工作和有關(guān)接待工作。

(六)協(xié)調(diào)縣級幾班子辦公室之間的工作,負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作聯(lián)系。

(七)負(fù)責(zé)全縣的機(jī)要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作。

(八)承辦縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

(一)部門決算構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室為獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位,經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款,執(zhí)行行政單位會計(jì)制度。2015年末,獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè),獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

(二)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

人員編制36人,其中:行政編制28人,工勤編制8人;實(shí)有在職在編35人,其中:公務(wù)員27人,機(jī)關(guān)工人5人,聘用制合同工3人。

離退休15人,其中:離休1人,退休14人。

遺屬定補(bǔ)6人,公益性崗位2人(花草養(yǎng)護(hù)),臨時(shí)工2人(文印室1人,食堂炊事員1人)。

車輛編制5輛,實(shí)有車輛5輛。

第二部分 2015年部門決算表(見附件)

第三部分 2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年部門決算總收入504.15萬元,其中:財(cái)政撥款收入495.88萬元,占總收入的98.36%;其他收入8.27萬元,占總收入的1.64%。

二、支出決算情況說明

2015年部門決算總支出529.45萬元,其中:基本支出384.58萬元,占總支出的72.64%;項(xiàng)目支出144.87萬元,占總支出的27.36%。

(一)基本支出情況。2015年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出384.58萬元。其中:工資福利支出242.2萬元,占基本支出的62.98%;對家庭和個(gè)人的補(bǔ)助(含離退休費(fèi))支出114.23萬元,占基本支出的29.7%,日常辦公、水電等商品和服務(wù)支出28.15萬元,占基本支出的7.32%。

(二)項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出經(jīng)費(fèi)144.87萬元,比上年138.48萬元增加6.39萬元。增加的主要原因是2015年比上年新增支出,辦公區(qū)水管網(wǎng)改造支出3萬元;縣委院內(nèi)辦公區(qū)綠化苗木壞死更換和養(yǎng)護(hù)發(fā)生支出11.95萬元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.79萬元,其中:基本支出372.92萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的72.02%;項(xiàng)目支出144.87萬元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的27.98%。2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.79萬元比上年434.54增加83.25萬元,增長了19.16%,增加的主要原因是2015年度完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革,增加了在職及離退休人員工資并從2014年10月起補(bǔ)發(fā);2015年9月起增加自治州津貼;2015年醫(yī)保費(fèi)基數(shù)按照2014年10月起增加的新工資平均數(shù)計(jì)算,增加了醫(yī)保和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳費(fèi)數(shù);2015年執(zhí)行新的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算說明

2015年 “三公經(jīng)費(fèi)”支出21.55萬元,比上年51.93萬元減少了30.38萬元,下降了58.5%,其中:公務(wù)接待支出11.63萬元,比上年25.82萬元減少14.19萬元,下降了54.96%,主要是認(rèn)真執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定和嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律,接待次數(shù)和人員比上年大幅減少;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.92萬元,比上年26.1萬元減少16.18萬元,下降了61.99%,下降的主要原因是上年因3輛使用年限長存在安全隱患的公務(wù)用車進(jìn)行了大修理,2015年公務(wù)用車沒有發(fā)生大修,修理費(fèi)比上年減少。

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室

2016年9月19日

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