根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2015年度部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)將中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室2015年度部門(mén)決算進(jìn)行公開(kāi)，并就有關(guān)情況作如下說(shuō)明：
縣委辦公室是縣委的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著服務(wù)縣委、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的重要工作職責(zé)。主要職責(zé)是：
（一）負(fù)責(zé)對(duì)全縣重要情況進(jìn)行綜合研究分析，向縣委及州委辦公室提供有關(guān)工作情況、信息和建議，辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)各單位上報(bào)縣委的公文，為縣委做好各項(xiàng)服務(wù)工作。
（二）負(fù)責(zé)對(duì)縣委重大決策、重要工作部署、重要會(huì)議精神落實(shí)情況和上級(jí)黨委以及縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理工作進(jìn)行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開(kāi)展調(diào)查研究，做好信息的采編和反饋工作。
（三）負(fù)責(zé)縣委日常文書(shū)處理和文件材料以及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要講話文稿的起草工作。
（四）負(fù)責(zé)縣委和辦公室文件材料的撰寫(xiě)、審核、擬辦、印制和分發(fā)工作。
（五）負(fù)責(zé)縣委和辦公室召開(kāi)的各種會(huì)議的會(huì)務(wù)工作以及縣委辦公室的值班工作和有關(guān)接待工作。
（六）協(xié)調(diào)縣級(jí)幾班子辦公室之間的工作，負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作聯(lián)系。
（七）負(fù)責(zé)全縣的機(jī)要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作。
（八）承辦縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。2015年末，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。
（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
人員編制36人，其中：行政編制28人，工勤編制8人；實(shí)有在職在編35人，其中：公務(wù)員27人，機(jī)關(guān)工人5人，聘用制合同工3人。
遺屬定補(bǔ)6人，公益性崗位2人（花草養(yǎng)護(hù)），臨時(shí)工2人（文印室1人，食堂炊事員1人）。
車(chē)輛編制5輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2015年部門(mén)決算表（見(jiàn)附件）
第三部分 2015年部門(mén)決算情況說(shuō)明
2015年部門(mén)決算總收入504.15萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入495.88萬(wàn)元，占總收入的98.36%；其他收入8.27萬(wàn)元，占總收入的1.64%。
2015年部門(mén)決算總支出529.45萬(wàn)元，其中：基本支出384.58萬(wàn)元，占總支出的72.64%；項(xiàng)目支出144.87萬(wàn)元，占總支出的27.36%。
（一）基本支出情況。2015年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出384.58萬(wàn)元。其中：工資福利支出242.2萬(wàn)元，占基本支出的62.98%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助（含離退休費(fèi)）支出114.23萬(wàn)元，占基本支出的29.7%，日常辦公、水電等商品和服務(wù)支出28.15萬(wàn)元，占基本支出的7.32%。
（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出經(jīng)費(fèi)144.87萬(wàn)元，比上年138.48萬(wàn)元增加6.39萬(wàn)元。增加的主要原因是2015年比上年新增支出，辦公區(qū)水管網(wǎng)改造支出3萬(wàn)元；縣委院內(nèi)辦公區(qū)綠化苗木壞死更換和養(yǎng)護(hù)發(fā)生支出11.95萬(wàn)元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2015年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.79萬(wàn)元，其中：基本支出372.92萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的72.02%；項(xiàng)目支出144.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的27.98%。2015年部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出517.79萬(wàn)元比上年434.54增加83.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)了19.16%，增加的主要原因是2015年度完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，增加了在職及離退休人員工資并從2014年10月起補(bǔ)發(fā)；2015年9月起增加自治州津貼；2015年醫(yī)保費(fèi)基數(shù)按照2014年10月起增加的新工資平均數(shù)計(jì)算，增加了醫(yī)保和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳費(fèi)數(shù)；2015年執(zhí)行新的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算說(shuō)明
2015年 “三公經(jīng)費(fèi)”支出21.55萬(wàn)元，比上年51.93萬(wàn)元減少了30.38萬(wàn)元，下降了58.5%,其中：公務(wù)接待支出11.63萬(wàn)元，比上年25.82萬(wàn)元減少14.19萬(wàn)元，下降了54.96%，主要是認(rèn)真執(zhí)行了中央八項(xiàng)規(guī)定和嚴(yán)肅財(cái)務(wù)紀(jì)律，接待次數(shù)和人員比上年大幅減少；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.92萬(wàn)元，比上年26.1萬(wàn)元減少16.18萬(wàn)元，下降了61.99%，下降的主要原因是上年因3輛使用年限長(zhǎng)存在安全隱患的公務(wù)用車(chē)進(jìn)行了大修理，2015年公務(wù)用車(chē)沒(méi)有發(fā)生大修，修理費(fèi)比上年減少。
中國(guó)共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室
