2015年，在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會精神的指引下，我單位的財務(wù)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在政府辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下、在縣財政局的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)，執(zhí)行財政一體化管理，堅持量入為出，節(jié)約資金，保證重點資金需要，強(qiáng)化資金管理，不斷提高資金的使用效益的原則，較好地保證了政府辦公室機(jī)構(gòu)的正常運轉(zhuǎn)，為縣人民政府辦公室各項工作的順利開展和三服務(wù)職能作用的發(fā)揮提供了重要保障。

一、部門基本情況

（一）部門職能

牟定縣人民政府辦公室是縣人民政府的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著縣政府綜合協(xié)調(diào)和搞好服務(wù)的職能任務(wù)?？h人民政府辦公室在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)，具體負(fù)責(zé)文秘、公務(wù)、督查、調(diào)研、信息、檔案、信訪保密協(xié)調(diào)、公務(wù)用車、政府法制等工作，負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)行政管理及安全保衛(wèi)工作。

（二）機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因

牟定縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、綜合調(diào)研股、公務(wù)用車管理股、行政股、應(yīng)急管理辦公室、法制辦六個股室，下屬政府督查室、外事僑務(wù)辦公室、公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，縣政府信息中心四個部門。

（三）人員情況及增減變動原因

2015年末政府辦公室在職人員編制42人，其中：行政人員編制31人，工勤人員編制11人。年末財政供養(yǎng)人員65人，構(gòu)成情況是：在職人員40人（其中：公務(wù)員29人，工勤人員11人,退休人員21人，遺屬供養(yǎng)人員1人，落實政府半供養(yǎng)3人）。比上年減少2人、其中：公務(wù)員減少2人、工勤人員無增減變化，其他無增減變化。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析

1.收支分析

2015年收入7173510.26元，比上年7274476.12元減少100965.86元，減少了1.39%。2015年支出7230350.25元，比上年6628950.79元增加601399.46元，增加了9.07%。支出比上年增加的原因是：一、公務(wù)員工資制度改革，兌現(xiàn)補(bǔ)發(fā)的部分及彝州補(bǔ)貼；二、2014兌現(xiàn)的考煙生產(chǎn)收購考核獎勵在2015年兌現(xiàn)，執(zhí)行中央八項規(guī)定，公務(wù)接待和會議比上年有所減少。

2.決算差異分析

本年度認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，從科目到資金用途都嚴(yán)格按要求執(zhí)行，工資、醫(yī)保、住房公積金、工會經(jīng)費、殘疾人就業(yè)保障金、車輛保險都納入財政直接支付，保證了預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范化，決算與預(yù)算沒有差異。

（二）收入支出與預(yù)算對比分析

預(yù)算科目名稱

本年預(yù)算指標(biāo)

決算數(shù)

行政運行

2825312.93

2825392.93

-般行政管理事務(wù)

2392652.99

1762652.99

其他一般公支服務(wù)支出

200000

財政對工傷保險基金的補(bǔ)助

9083.27

9083.27

未歸口管理的行政單位離退休

1252411.4

1252411.4

行政單位醫(yī)療

183327.78

183327.78

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

109026.88

109026.88

農(nóng)林水支出

886760

住房公積金

201695

201695

合 計

7173510.25

7230350.25