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牟定縣人民政府
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牟定縣人民政府辦公室2015年度部門決算

日期:2016年09月28日   作者:縣政府辦公室   來源:縣政府辦公室    點擊:[]




2015年,在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會精神的指引下,我單位的財務(wù)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),在政府辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下、在縣財政局的指導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī),執(zhí)行財政一體化管理,堅持量入為出,節(jié)約資金,保證重點資金需要,強化資金管理,不斷提高資金的使用效益的原則,較好地保證了政府辦公室機構(gòu)的正常運轉(zhuǎn),為縣人民政府辦公室各項工作的順利開展和三服務(wù)職能作用的發(fā)揮提供了重要保障。

一、部門基本情況

(一)部門職能

牟定縣人民政府辦公室是縣人民政府的綜合協(xié)調(diào)辦事機構(gòu),承擔(dān)著縣政府綜合協(xié)調(diào)和搞好服務(wù)的職能任務(wù)??h人民政府辦公室在縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下,參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù),具體負(fù)責(zé)文秘、公務(wù)、督查、調(diào)研、信息、檔案、信訪保密協(xié)調(diào)、公務(wù)用車、政府法制等工作,負(fù)責(zé)政府機關(guān)行政管理及安全保衛(wèi)工作。

(二)機構(gòu)情況及增減變動原因

牟定縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、綜合調(diào)研股、公務(wù)用車管理股、行政股、應(yīng)急管理辦公室、法制辦六個股室,下屬政府督查室、外事僑務(wù)辦公室、公務(wù)用車領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,縣政府信息中心四個部門。

(三)人員情況及增減變動原因

2015年末政府辦公室在職人員編制42人,其中:行政人員編制31人,工勤人員編制11人。年末財政供養(yǎng)人員65人,構(gòu)成情況是:在職人員40人(其中:公務(wù)員29人,工勤人員11人,退休人員21人,遺屬供養(yǎng)人員1人,落實政府半供養(yǎng)3人)。比上年減少2人、其中:公務(wù)員減少2人、工勤人員無增減變化,其他無增減變化。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出結(jié)構(gòu)分析

1.收支分析

2015年收入7173510.26元,比上年7274476.12元減少100965.86元,減少了1.39%。2015年支出7230350.25元,比上年6628950.79元增加601399.46元,增加了9.07%。支出比上年增加的原因是:一、公務(wù)員工資制度改革,兌現(xiàn)補發(fā)的部分及彝州補貼;二、2014兌現(xiàn)的考煙生產(chǎn)收購考核獎勵在2015年兌現(xiàn),執(zhí)行中央八項規(guī)定,公務(wù)接待和會議比上年有所減少。

2.決算差異分析

本年度認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算,從科目到資金用途都嚴(yán)格按要求執(zhí)行,工資、醫(yī)保、住房公積金、工會經(jīng)費、殘疾人就業(yè)保障金、車輛保險都納入財政直接支付,保證了預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范化,決算與預(yù)算沒有差異。

(二)收入支出與預(yù)算對比分析









預(yù)算科目名稱

本年預(yù)算指標(biāo)

決算數(shù)

行政運行

2825312.93

2825392.93

-般行政管理事務(wù)

2392652.99

1762652.99

其他一般公支服務(wù)支出

200000


財政對工傷保險基金的補助

9083.27

9083.27

未歸口管理的行政單位離退休

1252411.4

1252411.4

行政單位醫(yī)療

183327.78

183327.78

公務(wù)員醫(yī)療補助

109026.88

109026.88

農(nóng)林水支出


886760

住房公積金

201695

201695

合 計

7173510.25

7230350.25

(三)收入支出與上年度對比分析

收入:上年7274476.12元 本年7173510.25元

支出:上年6628950.79元 本年7230350.25元

(四)年末收支結(jié)余情況分析

2015年年末結(jié)余981893.06元,其中基本結(jié)余151893.06元、項目結(jié)余830000元、項目結(jié)余原因是2015年12月30日州、縣兌現(xiàn)的2015年考煙生產(chǎn)考核獎勵及州政府兌現(xiàn)的綜合績效考獎勵資金無法兌現(xiàn)到考核者,2015年決算無法列支,需要到2016年1月才能兌現(xiàn)。

 

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下一條:牟定縣人民政府辦公室2015年度部門決算

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