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牟定縣人民政府
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牟定縣人民政府辦公室2015年度部門決算

日期:2016年09月28日   作者:   來源:縣政府辦公室    點擊:[]




2015年,在深入學習貫徹黨的十八大、十八屆四中、五中全會精神的指引下,我單位的財務工作以科學發(fā)展觀為指導,在政府辦公室的領導下、在縣財政局的指導下,認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《會計基礎工作規(guī)范》等法律法規(guī),執(zhí)行財政一體化管理,堅持量入為出,節(jié)約資金,保證重點資金需要,強化資金管理,不斷提高資金的使用效益的原則,較好地保證了政府辦公室機構的正常運轉,為縣人民政府辦公室各項工作的順利開展和三服務職能作用的發(fā)揮提供了重要保障。

一、部門基本情況

(一)部門職能

牟定縣人民政府辦公室是縣人民政府的綜合協調辦事機構,承擔著縣政府綜合協調和搞好服務的職能任務??h人民政府辦公室在縣人民政府的領導下,參與政務、管理事務、搞好服務,具體負責文秘、公務、督查、調研、信息、檔案、信訪保密協調、公務用車、政府法制等工作,負責政府機關行政管理及安全保衛(wèi)工作。

(二)機構情況及增減變動原因

牟定縣人民政府辦公室內設綜合股、綜合調研股、公務用車管理股、行政股、應急管理辦公室、法制辦六個股室,下屬政府督查室、外事僑務辦公室、公務用車領導小組辦公室,縣政府信息中心四個部門。

(三)人員情況及增減變動原因

2015年末政府辦公室在職人員編制42人,其中:行政人員編制31人,工勤人員編制11人。年末財政供養(yǎng)人員65人,構成情況是:在職人員40人(其中:公務員29人,工勤人員11人,退休人員21人,遺屬供養(yǎng)人員1人,落實政府半供養(yǎng)3人)。比上年減少2人、其中:公務員減少2人、工勤人員無增減變化,其他無增減變化。

二、部門預算執(zhí)行情況分析

(一)收入支出結構分析

1.收支分析

2015年收入7173510.26元,比上年7274476.12元減少100965.86元,減少了1.39%。2015年支出7230350.25元,比上年6628950.79元增加601399.46元,增加了9.07%。支出比上年增加的原因是:一、公務員工資制度改革,兌現補發(fā)的部分及彝州補貼;二、2014兌現的考煙生產收購考核獎勵在2015年兌現,執(zhí)行中央八項規(guī)定,公務接待和會議比上年有所減少。

2.決算差異分析

本年度認真執(zhí)行預算,從科目到資金用途都嚴格按要求執(zhí)行,工資、醫(yī)保、住房公積金、工會經費、殘疾人就業(yè)保障金、車輛保險都納入財政直接支付,保證了預算執(zhí)行的規(guī)范化,決算與預算沒有差異。

(二)收入支出與預算對比分析









預算科目名稱

本年預算指標

決算數

行政運行

2825312.93

2825392.93

-般行政管理事務

2392652.99

1762652.99

其他一般公支服務支出

200000


財政對工傷保險基金的補助

9083.27

9083.27

未歸口管理的行政單位離退休

1252411.4

1252411.4

行政單位醫(yī)療

183327.78

183327.78

公務員醫(yī)療補助

109026.88

109026.88

農林水支出


886760

住房公積金

201695

201695

合 計

7173510.25

7230350.25

(三)收入支出與上年度對比分析

收入:上年7274476.12元 本年7173510.25元

支出:上年6628950.79元 本年7230350.25元

(四)年末收支結余情況分析

2015年年末結余981893.06元,其中基本結余151893.06元、項目結余830000元、項目結余原因是2015年12月30日州、縣兌現的2015年考煙生產考核獎勵及州政府兌現的綜合績效考獎勵資金無法兌現到考核者,2015年決算無法列支,需要到2016年1月才能兌現。

附件:牟定縣人民政府辦公室2015年度部門決算表.xls

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