第一部分 縣人大常委會(huì)基本情況

一、部門(mén)基本情況

牟定縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)6個(gè)工作機(jī)構(gòu)和1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，核定編制23人（其中行政編制17人，工勤編制6人），2015年末實(shí)有職工29人,其中：財(cái)政全額供養(yǎng)人員29人；在編實(shí)有車輛6輛；2015年末實(shí)有離退休人員24人，其中：離休1人，退休23人。

第二部分 牟定縣人大常委會(huì)辦公室2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分牟定縣人大常委會(huì)辦公室2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年縣人大辦決算總收入585.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入585.26萬(wàn)元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出530.38萬(wàn)元，其中：基本支出430.77萬(wàn)元，占總支出的76％；項(xiàng)目支出126.61萬(wàn)元，占總支出的24％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障縣人大常委會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出403.77萬(wàn)元。其中：基本工資，津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出388.19萬(wàn)元，占基本支出的96％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)15.58萬(wàn)元，占基本支出的4％?；局С雠c上年322.58萬(wàn)元對(duì)比增加81.19萬(wàn)元，原因分析：人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)支出較2014年有所增加。

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障縣人大常委會(huì)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出126.61萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出65.24萬(wàn)元；人大會(huì)議支出7.88萬(wàn)元；人大監(jiān)督2萬(wàn)元，代表工作51.41萬(wàn)元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)）；其他人大事務(wù)支出0.08萬(wàn)元。2015年與上年170.68萬(wàn)元對(duì)比減少44.07萬(wàn)元。原因分析2015年省州下達(dá)的項(xiàng)目（會(huì)議室電子表決系統(tǒng)建設(shè)）結(jié)轉(zhuǎn)到2016年實(shí)施，還未形成支出。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出530.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年決算數(shù)493.26萬(wàn)元對(duì)比增加37.11萬(wàn)元。原因分析2015年度人員工資、各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出354.12萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行支出227.51萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出65.24萬(wàn)元，人大會(huì)議支出7.88萬(wàn)元，人大監(jiān)督支出2萬(wàn)元，代表工作支出51.41萬(wàn)元，其他人大事務(wù)支出0.08萬(wàn)元；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出136.83萬(wàn)元，主要用于職工各種社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出1.79萬(wàn)元，離退休人員的工資支出135.03萬(wàn)元；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.51萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出13.9萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出9.6萬(wàn)元；

（四）住房保障支出15.93萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出15.93萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

牟定縣人大常委會(huì)辦公室2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額27.67萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出17.2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出10.47萬(wàn)元。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)42.57萬(wàn)元減少14.9萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年縣人大常委會(huì)辦公室購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.2萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.2萬(wàn)元，主要用于保障調(diào)研、視察、代表活動(dòng)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)。2015年縣人大常委會(huì)辦公室共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待150批次，1745人，接待費(fèi)開(kāi)支10.47萬(wàn)元。主要用于省、州人大檢查指導(dǎo)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、村委會(huì)等基層匯報(bào)銜接工作等公務(wù)接待。

附件：部門(mén)決算表.xls

牟定縣人大常委會(huì)辦公室

2016年9月18日