第一部分 縣人大常委會基本情況

一、部門基本情況

牟定縣人大常委會機關內(nèi)設6個工作機構和1個辦事機構，核定編制23人（其中行政編制17人，工勤編制6人），2015年末實有職工29人,其中：財政全額供養(yǎng)人員29人；在編實有車輛6輛；2015年末實有離退休人員24人，其中：離休1人，退休23人。

第二部分 牟定縣人大常委會辦公室2015年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分牟定縣人大常委會辦公室2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年縣人大辦決算總收入585.26萬元，其中：財政撥款收入585.26萬元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出530.38萬元，其中：基本支出430.77萬元，占總支出的76％；項目支出126.61萬元，占總支出的24％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障縣人大常委會機關機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出403.77萬元。其中：基本工資，津貼補貼、社會保險等人員經(jīng)費支出388.19萬元，占基本支出的96％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費15.58萬元，占基本支出的4％。基本支出與上年322.58萬元對比增加81.19萬元，原因分析：人員工資、社會保險費等人員經(jīng)費支出較2014年有所增加。

（二）項目支出情況。2015年用于保障縣人大常委會完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出126.61萬元。具體項目開支及開展工作情況：一般行政管理事務支出65.24萬元；人大會議支出7.88萬元；人大監(jiān)督2萬元，代表工作51.41萬元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費）；其他人大事務支出0.08萬元。2015年與上年170.68萬元對比減少44.07萬元。原因分析2015年省州下達的項目（會議室電子表決系統(tǒng)建設）結轉(zhuǎn)到2016年實施，還未形成支出。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預算財政撥款支出530.38萬元,占本年支出合計的100%。與上年決算數(shù)493.26萬元對比增加37.11萬元。原因分析2015年度人員工資、各種社會保險繳費等人員經(jīng)費增加。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務支出354.12萬元，主要用于行政運行支出227.51萬元，一般行政管理事務支出65.24萬元，人大會議支出7.88萬元，人大監(jiān)督支出2萬元，代表工作支出51.41萬元，其他人大事務支出0.08萬元；

（二）社會保障和就業(yè)支出136.83萬元，主要用于職工各種社會保險補助支出1.79萬元，離退休人員的工資支出135.03萬元；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.51萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出13.9萬元，公務員醫(yī)療補助支出9.6萬元；

（四）住房保障支出15.93萬元，主要用于職工住房公積金支出15.93萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

牟定縣人大常委會辦公室2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額27.67萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出17.2萬元，公務接待費支出10.47萬元。2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)42.57萬元減少14.9萬元。具體情況如下：

（一）公務用車購置及運行維護費。2015年縣人大常委會辦公室購置公務用車0輛，年末公務用車保有量6輛，公務用車購置及運行維護費17.2萬元。其中：運行維護費17.2萬元，主要用于保障調(diào)研、視察、代表活動等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務接待費。2015年縣人大常委會辦公室共執(zhí)行國內(nèi)公務接待150批次，1745人，接待費開支10.47萬元。主要用于省、州人大檢查指導工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、村委會等基層匯報銜接工作等公務接待。

附件：部門決算表.xls

牟定縣人大常委會辦公室

2016年9月18日