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牟定縣人民政府
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牟定縣人大常委會辦公室2015年度部門決算情況說明

日期:2016年09月28日   作者:   來源:縣人大    點擊:[]


第一部分 縣人大常委會基本情況

一、部門基本情況

牟定縣人大常委會機關(guān)內(nèi)設(shè)6個工作機構(gòu)和1個辦事機構(gòu),核定編制23人(其中行政編制17人,工勤編制6人),2015年末實有職工29人,其中:財政全額供養(yǎng)人員29人;在編實有車輛6輛;2015年末實有離退休人員24人,其中:離休1人,退休23人。

第二部分 牟定縣人大常委會辦公室2015年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分牟定縣人大常委會辦公室2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年縣人大辦決算總收入585.26萬元,其中:財政撥款收入585.26萬元,占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出530.38萬元,其中:基本支出430.77萬元,占總支出的76%;項目支出126.61萬元,占總支出的24%。

(一)基本支出情況。2015年用于保障縣人大常委會機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出403.77萬元。其中:基本工資,津貼補貼、社會保險等人員經(jīng)費支出388.19萬元,占基本支出的96%;辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費15.58萬元,占基本支出的4%。基本支出與上年322.58萬元對比增加81.19萬元,原因分析:人員工資、社會保險費等人員經(jīng)費支出較2014年有所增加。

(二)項目支出情況。2015年用于保障縣人大常委會完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出126.61萬元。具體項目開支及開展工作情況:一般行政管理事務(wù)支出65.24萬元;人大會議支出7.88萬元;人大監(jiān)督2萬元,代表工作51.41萬元(含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費);其他人大事務(wù)支出0.08萬元。2015年與上年170.68萬元對比減少44.07萬元。原因分析2015年省州下達的項目(會議室電子表決系統(tǒng)建設(shè))結(jié)轉(zhuǎn)到2016年實施,還未形成支出。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出530.38萬元,占本年支出合計的100%。與上年決算數(shù)493.26萬元對比增加37.11萬元。原因分析2015年度人員工資、各種社會保險繳費等人員經(jīng)費增加。按支出功能分類主要用于以下方面:

(一)一般公共服務(wù)支出354.12萬元,主要用于行政運行支出227.51萬元,一般行政管理事務(wù)支出65.24萬元,人大會議支出7.88萬元,人大監(jiān)督支出2萬元,代表工作支出51.41萬元,其他人大事務(wù)支出0.08萬元;

(二)社會保障和就業(yè)支出136.83萬元,主要用于職工各種社會保險補助支出1.79萬元,離退休人員的工資支出135.03萬元;

(三)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.51萬元,主要用于行政單位醫(yī)療支出13.9萬元,公務(wù)員醫(yī)療補助支出9.6萬元;

(四)住房保障支出15.93萬元,主要用于職工住房公積金支出15.93萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

牟定縣人大常委會辦公室2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額27.67萬元,其中,公務(wù)用車購置及運行維護費支出17.2萬元,公務(wù)接待費支出10.47萬元。2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2014年決算數(shù)42.57萬元減少14.9萬元。具體情況如下:

(一)公務(wù)用車購置及運行維護費。2015年縣人大常委會辦公室購置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量6輛,公務(wù)用車購置及運行維護費17.2萬元。其中:運行維護費17.2萬元,主要用于保障調(diào)研、視察、代表活動等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

(三)公務(wù)接待費。2015年縣人大常委會辦公室共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待150批次,1745人,接待費開支10.47萬元。主要用于省、州人大檢查指導(dǎo)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、村委會等基層匯報銜接工作等公務(wù)接待。

附件:部門決算表.xls

牟定縣人大常委會辦公室

2016年9月18日

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