監(jiān)督索引號(hào)53232300124100000
目 錄
第一部分 牟定縣檔案局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職能
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第二部分 牟定縣檔案局2019年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表
二、部門(mén)收入總體情況表
三、部門(mén)支出總體情況表
四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表
五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
六、部門(mén)基本支出情況表
七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表
八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表
十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表
牟定縣檔案局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，行使對(duì)全縣檔案行政管理和做好黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織檔案的接收、整理、保管、統(tǒng)計(jì)、提供利用等工作的職能。
（1）宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)檔案法》和《云南省檔案條例》及相關(guān)的配套法規(guī)。
（2）按照檔案管理工作規(guī)劃，在縣委、縣人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，履行對(duì)全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣屬黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實(shí)施業(yè)務(wù)監(jiān)督與檢查指導(dǎo)。
（3）根據(jù)國(guó)家和上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)的規(guī)定和要求，制定本地區(qū)檔案工作的規(guī)章、制度、業(yè)務(wù)規(guī)范和本地區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃。
（4）依法獨(dú)立或與有關(guān)執(zhí)法部門(mén)配合查處檔案事務(wù)中的違法案件。
（5）組織開(kāi)展對(duì)全縣檔案事業(yè)干部業(yè)務(wù)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)對(duì)全縣檔案專業(yè)技術(shù)職務(wù)的初審上報(bào)、評(píng)審及檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)的組織工作。
（6）在維護(hù)黨和國(guó)家歷史真實(shí)面貌的前提下，集中地管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)的資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。
（7）依據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》《云南省檔案條例》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。
（8）根據(jù)上級(jí)檔案行政管理部門(mén)的規(guī)定，制定本單位檔案保管工作的規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實(shí)施。
（9）對(duì)館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國(guó)家珍貴檔案。
（10）建立健全檔案資料目錄中心，積極開(kāi)展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。
（11）對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定，及時(shí)準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)到期檔案。
（12）審查應(yīng)開(kāi)放檔案，依法向社會(huì)開(kāi)放到期應(yīng)開(kāi)放的檔案。
（13）參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。
（14）做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣檔案局為參公管理事業(yè)單位，設(shè)辦公室、檔案管理保護(hù)利用股、檔案業(yè)務(wù)監(jiān)督指導(dǎo)股3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，年內(nèi)機(jī)構(gòu)無(wú)增加變動(dòng)；檔案局核定事業(yè)編制9人，2018年現(xiàn)有在職人員10人，退休人員4人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.加強(qiáng)依法治檔，提高檔案法治水平。一要開(kāi)展檔案普法工作；二要加強(qiáng)檔案信息公開(kāi)工作；三要加強(qiáng)依法管檔工作。
2.積極主動(dòng)作為，促進(jìn)檔案科學(xué)規(guī)范。一要繼續(xù)加強(qiáng)檔案規(guī)范化管理。二要加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理。三要加強(qiáng)民生檔案的收集管理。
3.拓展服務(wù)廣度，深化檔案資源建設(shè)。一要重點(diǎn)抓好立卷歸檔工作；二要持續(xù)抓好檔案接收工作；三要積極開(kāi)展檔案征集工作；四要開(kāi)展檔案的搶救保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用工作。
4.積極探索實(shí)踐，推動(dòng)檔案信息建設(shè)。一要繼續(xù)實(shí)施縣數(shù)字檔案館建設(shè)。二要開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)數(shù)字檔案室建設(shè)探索。三是有序開(kāi)展電子檔案異地備份工作。
5.狠抓安全責(zé)任，構(gòu)建檔案安全體系。一是縣檔案館要加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善，實(shí)行24小時(shí)值班監(jiān)守；二是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)要設(shè)立專用的檔案室，檔案室不能在頂樓或底層，配備必要的消防等安全管理設(shè)備，要能容納本單位10年內(nèi)所形成的檔案資料。三要建立完善各項(xiàng)安全管理制度。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)（為參公管理事業(yè)單位）。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：事業(yè)編制9人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人。
離退休人員 4人，其中：退休4人。
車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入175.90萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 175.90萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入175.90萬(wàn)元，其中:本年收入175.90萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款175.90萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力175.90萬(wàn)元）。
四、預(yù)算單位支出情況
2019年部門(mén)預(yù)算總支出175.90萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出175.90萬(wàn)元，其中，基本支出175.90萬(wàn)元。
（一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出—檔案事務(wù)—行政運(yùn)行126.89萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—事業(yè)單位離退休8.75萬(wàn)元，主要用于我單位2019年度實(shí)行歸口管理開(kāi)支的統(tǒng)籌外離退休費(fèi)用。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出16.34萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出1.68萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的職業(yè)年金支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.41萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療7.92萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助4.12萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
住房保障支出—住房改革支出—住房公積金9.8萬(wàn)元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
（二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
工資福利支出163.19萬(wàn)元（基本支出163.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元），其中，基本工資35.50萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼支出82.49萬(wàn)元，獎(jiǎng)金2.67萬(wàn)元，績(jī)效工資2.25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.34萬(wàn)元，職業(yè)年金繳費(fèi)1.68萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.92萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.12萬(wàn)元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.41萬(wàn)元，住房公積金9.8萬(wàn)元。
商品和服務(wù)支出3.98萬(wàn)元（基本支出4.24萬(wàn)元），其中，辦公費(fèi)0.66萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元，水費(fèi)0.31萬(wàn)元，電費(fèi)0.4萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.0萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)0.08萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)0.13萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬(wàn)元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.74萬(wàn)元（基本支出6.92萬(wàn)元），其中，退休費(fèi)8.59萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.15萬(wàn)元。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
本單位2019年無(wú)省對(duì)下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）與中央配套事項(xiàng)
本單位2019年無(wú)中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位2019年無(wú)既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
本單位2019年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算情況。
七、基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因
2019年我單位基本支出預(yù)算175.90萬(wàn)元，較2018年基本支出預(yù)算193.95萬(wàn)元減少了18.05萬(wàn)元。減少的主要原因是人員減少，單位基本支出減少，預(yù)算減少。
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.40萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.40萬(wàn)元。比上年0.45萬(wàn)元減少0.05萬(wàn)元，降幅11.11%，減少的主要原因是單位厲行節(jié)約，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
八、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為3.98萬(wàn)元，較2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出4.24萬(wàn)元減少0.26萬(wàn)元，主要原因分析是因?yàn)?/span>壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出和人員減少（退休1人）相關(guān)費(fèi)用支出也相應(yīng)減少。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：
1.辦公費(fèi)0.66萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.52萬(wàn)元，同比增幅為21.21%，預(yù)算增加原因是對(duì)比2018年辦公費(fèi)結(jié)算數(shù)0.79萬(wàn)元做適當(dāng)增加；
2.印刷費(fèi)0.08萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.11萬(wàn)元，同比減幅為27.27%，預(yù)算減少原因是對(duì)比2018年預(yù)算數(shù)做適當(dāng)減少；
3.水費(fèi)0.31萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，同比增幅為35.48%，預(yù)算增加原因是在檔案館辦公的2018年檔案整理機(jī)構(gòu)增加了4家，人員增加導(dǎo)致用水量增加；
4.電費(fèi)0.4萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，同比增幅為50%，預(yù)算增加原因是在檔案館辦公的2018年檔案整理機(jī)構(gòu)增加了4家，人員機(jī)構(gòu)增加導(dǎo)致用電量增加，另外廉政教育基地使用頻率增加也使實(shí)際承擔(dān)電費(fèi)增加；
5.差旅費(fèi)1.0萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)1.3萬(wàn)元，同比減幅為23.08%，預(yù)算減少原因是對(duì)比2018年差旅費(fèi)結(jié)算數(shù)0.51萬(wàn)元作壓縮；
6.維修（護(hù)）費(fèi)0.08萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.1萬(wàn)元，同比減幅為20%，預(yù)算減少原因是對(duì)比2018年預(yù)算數(shù)做適當(dāng)壓縮；
7.會(huì)議費(fèi)0.13萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.12萬(wàn)元，同比增幅為7.69%，預(yù)算增加原因是對(duì)比2018年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)作適當(dāng)增加；
8.培訓(xùn)費(fèi)0.1萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.4萬(wàn)元，同比減幅為75%，預(yù)算減少原因是對(duì)比2018年培訓(xùn)費(fèi)結(jié)算數(shù)0.16萬(wàn)元做減少；
9.公務(wù)接待費(fèi)0.40萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.45萬(wàn)元，同比減幅為11.11%，預(yù)算減少原因是對(duì)比2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算上做逐年減少；
10.工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.82萬(wàn)元。2018年預(yù)算數(shù)0.85萬(wàn)元，同比減幅為3.53%，預(yù)算減少原因是對(duì)比2018年工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算做適當(dāng)壓縮。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日至，我單位共有國(guó)有資產(chǎn)1217.51萬(wàn)元。其中流動(dòng)資產(chǎn)30.06萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1184.11萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)3.33萬(wàn)元。
（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
牟定縣檔案局2019年部門(mén)預(yù)算總支出175.90萬(wàn)元。本級(jí)財(cái)力安排支出175.90萬(wàn)元，其中，基本支出175.90萬(wàn)元。主要圍繞以下績(jī)效目標(biāo)開(kāi)展工作：實(shí)施好我縣的檔案事業(yè)“十三五”規(guī)劃，圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)，拓寬檔案工作服務(wù)面，加大檔案執(zhí)法力度，加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，扎實(shí)推進(jìn)檔案館基礎(chǔ)工作，充分發(fā)揮服務(wù)功能，努力提高服務(wù)水平和質(zhì)量，務(wù)實(shí)創(chuàng)新，認(rèn)真履職，不斷促進(jìn)全縣檔案事業(yè)持速健康發(fā)展。
（一）加強(qiáng)依法治檔，提高檔案法治水平。開(kāi)展檔案普法工作，加強(qiáng)檔案信息公開(kāi)工作，加強(qiáng)依法管檔工作。
（二）積極主動(dòng)作為，促進(jìn)檔案科學(xué)規(guī)范。繼續(xù)加強(qiáng)檔案規(guī)范化管理，加強(qiáng)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案的管理，加強(qiáng)民生檔案的收集管理。
（三）拓展服務(wù)廣度，深化檔案資源建設(shè)。重點(diǎn)抓好立卷歸檔工作，持續(xù)抓好檔案接收工作，積極開(kāi)展檔案征集工作，開(kāi)展檔案的搶救保護(hù)和開(kāi)發(fā)利用工作。
（四）積極探索實(shí)踐，推動(dòng)檔案信息建設(shè)。繼續(xù)實(shí)施縣數(shù)字檔案館建設(shè)，開(kāi)展鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)數(shù)字檔案室建設(shè)探索，有序開(kāi)展電子檔案異地備份工作。
（五）狠抓安全責(zé)任，構(gòu)建檔案安全體系。縣檔案館加大新館的設(shè)施設(shè)備配備完善，認(rèn)真落實(shí)設(shè)施設(shè)備經(jīng)費(fèi)；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)要設(shè)立專用的檔案室，要建立完善管理制度。
（六）加強(qiáng)自身建設(shè)，提高檔案干部能力。要提高檔案干部的政治素質(zhì)，提升檔案干部的業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)檔案干部的整體活力。
附件：
204001牟定縣檔案局_公開(kāi)版2019031803065220190320040048720.xls
牟定縣檔案局
2019年3月20日
監(jiān)督索引號(hào)53232300124100111
