監(jiān)督索引號53232300121800111

中共牟定縣委政策研究室2019年預(yù)算公開目錄

第一部分中共牟定縣委政策研究室2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分中共牟定縣委政策研究室2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

中共牟定縣委政策研究室2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

調(diào)查關(guān)切全縣改革、發(fā)展、穩(wěn)定的新情況、新經(jīng)驗、新問題，研究新對策和建議，為縣委、縣政府決策當好參謀助手；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督相關(guān)部門推進全面深化改革工作，抓好重點改革方案的制定和改革措施落實的督察；組織、協(xié)調(diào)推進農(nóng)村“三資、五金”管理農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口轉(zhuǎn)變城鎮(zhèn)居民工作及鄉(xiāng)村振興工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣委政研室核編8人，實有干部職工14人，2018年末有在職人員14人，其中：公務(wù)員12人，工勤人員2人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任1人，副主任3人。有財政供養(yǎng)退休人員3人。內(nèi)設(shè)4個股室，分別是辦公室、改革調(diào)研股、項目股、督導(dǎo)股。2018年無人員變化。

（三）重點工作概述

2018年，縣委政研室履行好政研職能，服務(wù)全縣工作決策和部署，完成調(diào)研課題12個，編發(fā)《牟定政研》7期，參與縣委重大報告和文件起草3次，完成脫貧攻堅典型材料5篇，積極發(fā)揮以文輔政，決策參謀作用；履行改革職能，推動全縣試點改革落實。全年召開深改組會議6次，審議通過19項改革性文件，制定改革性文件65個，開展改革“三督三察”10多批次，編發(fā)《改革快報》11期，切實抓好重點改革方案的制定和改革措施落實的督察，改革工作取得突破；切實發(fā)揮“三農(nóng)”工作統(tǒng)籌安排作用，抓好全縣有關(guān)“三農(nóng)”工作部署，緊扣農(nóng)業(yè)農(nóng)村實際，組織協(xié)調(diào)涉農(nóng)部門完成土地經(jīng)營權(quán)登記、土地流轉(zhuǎn)、農(nóng)機綜合治理和改革；脫貧攻堅工作開展以來，緊扣兩不愁三保障，結(jié)合單位實際，以脫貧攻堅供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為動力，以特困群體為重點，因村施策、因戶施法，脫貧攻堅工作扎實有效推進。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：行政編制 8人，事業(yè)編制0人。在職實有14人，其中： 財政全供養(yǎng)14人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休3人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 289.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款247.97萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41.68萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 289.65萬元，其中:本年收入247.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41.68萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款184.93萬元（本級財力184.93萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 247.97萬元。財政撥款安排支出 247.97萬元，其中，基本支出247.97萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出184.93萬元、社會保障和就業(yè)支出32.65萬元、衛(wèi)生健康支出16.45萬元、住房保障支出13.94萬元。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組:工資福利支出234.08萬元，其中基本工資50.57萬元，津貼補貼122.78萬元，獎金4.21萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費23.23萬元，職業(yè)年金2.32萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費11.14萬元，公務(wù)員醫(yī)療保險繳費5.32萬元，其他社會保障繳費0.58萬元，住房公積金13.94萬元。商品和服務(wù)支出7.48萬元，其中，辦公費0.32萬元，印刷費1.0萬元，水費0.2萬元，電費0.3萬元，郵電費2萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，工會經(jīng)費1.16萬元，公務(wù)用車運行維護費2萬元，退休費6.41萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門無列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

無。

（三）按既定政策標準測算補助事項

無。

六、政府采購預(yù)算情況

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

2019年部門財務(wù)總收入247.99萬元，比上年235.56萬元增加12.43萬元。2019年部門預(yù)算總支出 247.99萬元，比上年235.56萬元增加12.43萬元。主要原因是年度內(nèi)人員工資增加，各類社會保障繳費比例提高，住房公積金繳費基數(shù)提高，退休費提高。

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2019年，部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2.5萬元，在2018年基礎(chǔ)上減少5千元，主要是公務(wù)接待減少。具體是，公務(wù)用車預(yù)算2萬元，與上年持平；因公出國境預(yù)算0元，與上年持平；公務(wù)接待預(yù)算減少5千元，主要是年度內(nèi)壓縮公務(wù)接待支出。

（二）基本預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年部門基本預(yù)算總支出 247.99萬元，比上年235.56萬元增加12.43萬元。主要原因是年度內(nèi)人員工資增加，各類社會保障繳費比例提高，住房公積金繳費基數(shù)提高，退休費提高。

（三）部門項目預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年機構(gòu)改革后，單位“農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室”職能劃出本單位、新農(nóng)村省級重點村建設(shè)項目年度不再實施，固項目預(yù)算較上年度9萬元減少2萬元。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入：公共財政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出： 指國家財政將籌集起來的資金進行分配使用，以滿足經(jīng)濟建設(shè)和各項事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟和社會活動中的不同職權(quán)，劃分為中央財政支出和地方財政支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年度預(yù)算合計7.48萬元，2018年度預(yù)算合計7.38萬元，機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算總數(shù)增幅為1.3%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費0.32萬元。2018年度預(yù)算數(shù)1.46萬元，同比上年減幅為78%，預(yù)算減少原因主要是2017年末至2018年初印刷費支出1 萬元，對當期辦公費支出預(yù)算數(shù)估算過小，2019年預(yù)算數(shù)根據(jù)2018年實際支出數(shù)適當調(diào)增，故辦公費預(yù)算數(shù)減少。

2.水費0.2萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.35萬元，預(yù)算減幅為42.8%，預(yù)算減少原因主要是與縣委大院共用單位承擔水費比例略減。

3.電費0.3萬元。2018年度預(yù)算數(shù)0.45萬元，預(yù)算減幅為42.8%，預(yù)算減少原因主要是與縣委大院共用單位承擔水費比例略減。

4.郵電費2萬元，2018年度預(yù)算數(shù)0.75萬元，預(yù)算增幅為62.5%，預(yù)算增加原因主要是2018年度電話費、網(wǎng)絡(luò)費繳費因單位新增了深化改革辦等辦公室后實際支出數(shù)增加，故2019年預(yù)算基數(shù)為2018年實際支出數(shù)。

5.差旅費0萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.28萬元，預(yù)算減幅為128%，預(yù)算減少原因主要是2019年度差旅費在其它項目經(jīng)費來進行預(yù)算。

6.公務(wù)接待費0.5萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0萬元相比增幅0.5萬元，主要是2018年公務(wù)接待費考慮在辦公費里，沒有單獨預(yù)算。

7.工會經(jīng)費1.16萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)1.09萬元，預(yù)算增幅為6.4%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度實際支出數(shù)進行預(yù)算。

8.其他交通費用2萬元，2018年預(yù)算數(shù)為2萬元，無增減。

9.對個人和家庭的補助支出6.41萬元。2018年度預(yù)算數(shù)為6.72萬元，預(yù)算減幅為4.6%，減少預(yù)算數(shù)的原因主要是年度內(nèi)社保部門調(diào)整了統(tǒng)籌外退休費。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

2018年國有資產(chǎn)總額 79.53萬元，其中，現(xiàn)金0.07萬元、銀行存款41.61萬元、固定資產(chǎn)38萬元。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

   2019年，我單位部門預(yù)算本著加強財政支出管理，提高財政預(yù)算的科學性、合理性，提高財政資金使用效率。在保障民生和運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，保障項目常規(guī)預(yù)算支出，壓縮“三公”經(jīng)費預(yù)算支出，各項預(yù)算在2018年基礎(chǔ)上有所減少。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

附件：          中共牟定縣委政策研究室2019年部門預(yù)算表.xls

監(jiān)督索引號53232300121800111