牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分牟定職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（一）培養(yǎng)高中和初中學(xué)歷技術(shù)應(yīng)用人才，提高社會(huì)職業(yè)素質(zhì)。

（二）文秘、財(cái)會(huì)、烹飪等專業(yè)高中、初中學(xué)歷教育，相關(guān)職業(yè)培訓(xùn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)位于牟定縣城西北方，距縣城3公里。我校共開設(shè)5個(gè)專業(yè)；共有20個(gè)教學(xué)班,共有學(xué)生546名 ；事業(yè)編制人數(shù)64人，實(shí)際在職職工共有62人，其中有5名工人，共有退休職工11人，遺屬補(bǔ)助人數(shù)4人；公務(wù)用車編制數(shù)1輛，實(shí)際使用公務(wù)用車1輛。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．加強(qiáng)德育建設(shè)，突出德育實(shí)效性。

2．加強(qiáng)養(yǎng)成教育，凈化校園風(fēng)氣。

3．優(yōu)化學(xué)生管理，密切家校溝通。

4．實(shí)施了“充電工程”，抓實(shí)“校本培訓(xùn)”。

5．加大宣傳力度，努力完成了招生任務(wù)。

6．全面實(shí)施學(xué)校規(guī)模發(fā)展，加快縣級職教中心建設(shè)。

7．多措并舉，加強(qiáng)和諧校園建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制64人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制64人。在職實(shí)有62人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 62人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員11人，其中： 離休 0人，退休11人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入950.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款950.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 950.27萬元，其中:本年收入950.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款950.27萬元（本級財(cái)力950.27萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 950.27萬元。財(cái)政撥款安排支出 950.27萬元，其中，基本支出950.27萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于教育支出669.48萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出139.98萬元，衛(wèi)生健康支出75.81萬元，住房保障支出65萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，一般公共預(yù)算950.28萬元，其中主要用于職工福利支出912.55萬元（其中：基本支出912.55萬元，項(xiàng)目支出0萬元），商品和服務(wù)支出10.69萬元（其中：基本支出10.69萬元，項(xiàng)目支出0萬元），對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助27.04萬元（其中：基本支出27.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級科目細(xì)化）：無。

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)：無。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)：無。

六、政府采購預(yù)算情況：

無。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明：2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.3萬元，2019年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.15萬元，減少0.15萬元。減少原因是按縣級公務(wù)接待要求規(guī)范了接待事項(xiàng)。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋：

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排：

本部門為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明：

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績效評價(jià)工作。

附件：牟定縣職業(yè)高級中學(xué)2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣職業(yè)高級中學(xué)

2019年3月19日