目錄

第一部分牟定縣信訪局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說明；

八、其他公開信息

第二部分牟定縣信訪局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣信訪局2019年部門預(yù)算信息公開情況說明

一、部門基本情況

（一）工作職能

縣委、縣政府信訪局，是縣委、縣政府主管全縣信訪工作的職能機(jī)構(gòu)。其主要職能是：

1、貫徹落實(shí)黨和國家信訪工作政策、法規(guī)；根據(jù)縣委、縣政府和省州信訪局的工作部署，提出全縣信訪工作意見，并組織實(shí)施；開展社情民意調(diào)研，提出信訪工作建議。

2、代表縣委、縣政府受理人民來電、來信，接待人民來訪。

3、承辦中央和國家機(jī)關(guān)、國家信訪局，省委和省政府領(lǐng)導(dǎo)、省信訪局，州委和州政府領(lǐng)導(dǎo)、州信訪局，縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)和縣委辦、縣政府辦批辦、交辦的群眾信訪事項(xiàng)。

4、協(xié)調(diào)縣人大、縣政協(xié)、縣紀(jì)委的信訪工作；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪案件。

5、指導(dǎo)全縣信訪工作；負(fù)責(zé)組織縣對鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）的信訪工作目標(biāo)管理考核工作；做好全縣信訪隊(duì)伍建設(shè)、人員培訓(xùn)工作。

6、負(fù)責(zé)管理和轉(zhuǎn)、交辦理云南省信訪信息系統(tǒng)內(nèi)信訪事項(xiàng)，人民網(wǎng)留言及書記、縣長信箱。

7、完成縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)及兩辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因

牟定縣委縣政府信訪局自2002年11月成立以來，有獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。為認(rèn)真貫徹落實(shí)《中共楚雄州委關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)新形勢下群眾工作的實(shí)施意見》（楚發(fā)〔2011〕6號）、《楚雄州機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于設(shè)立縣市黨委群眾工作局的通知》（楚編發(fā)[2011]20號）精神，結(jié)合我縣實(shí)際，經(jīng)2011年8月25日縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)第八次全體會(huì)議研究決定，設(shè)立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子。

（三）人員情況及增減變動(dòng)原因

縣委縣政府信訪局按照《關(guān)于核定〈縣委、縣政府信訪局人員編制〉的通知》（牟編字[2002]64號），縣委、縣政府信訪局屬參照政府直屬行政機(jī)構(gòu)，機(jī)構(gòu)級別為正科級，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為一正一副，核定編制6名（其中：行政編制3名，參照公務(wù)員管理事業(yè)編制2名，工勤編制1名）。根據(jù)2006年6月21日，牟定機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件《關(guān)于重新確定縣級機(jī)關(guān)部分單位人員編制的通知》（牟編發(fā)[2006]10號），對縣級單位人員編制重新確定如下：核定人員編制9名（其中：行政編制3名，事業(yè)編制5名，工勤編制1名）。2011年8月26日，牟定機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件《關(guān)于設(shè)立牟定縣委群眾工作局的通知》（牟編發(fā)[2011]9號），縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)第八次全體會(huì)議研究決定，設(shè)立牟定縣委群眾工作局，與縣信訪局一套班子，兩塊牌子?？h委群眾工作局機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級，列縣委工作部門。核定縣委縣政府信訪局、縣委群眾工作局正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，人員編制在縣信訪局內(nèi)部調(diào)整使用。2013年1月25日，牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件《關(guān)于下達(dá)縣委縣政府信訪局行政編制的通知》（牟編發(fā)[2013]4號），縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)第十三次全體會(huì)議研究決定，下達(dá)縣委縣政府信訪局（縣委群眾工作局）行政編制3名。此次編制下達(dá)后，縣信訪局（縣委群眾工作局）有行政編制6名。根據(jù)2018年1月，牟編辦通【2018】3號文件《中共牟定縣委機(jī)構(gòu)編制辦公室關(guān)于調(diào)整明確縣紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)編制的通知，經(jīng)牟定縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)第31次會(huì)議研究，縣信訪局調(diào)整劃轉(zhuǎn)紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)行政編制1名，此次編制調(diào)整劃轉(zhuǎn)后縣委縣政府信訪局（縣委群眾工作局）有行政編制5名。年末有在職人員10人。

二、預(yù)算單位基本情況

我局編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)，屬財(cái)政全供給單位部門基本情況如下：

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制5人，事業(yè)編制0人，機(jī)關(guān)工人編制1人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)10人。

退休人員1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入183.10萬元，比2018年減少3.96萬元，減少的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為列入收入預(yù)算總額。其中：一般公共預(yù)算183.10萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入183.10萬元，比2018年減少3.96萬元，減少的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為列入收入預(yù)算總額。其中:本年收入183.10萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款183.10萬元（本級財(cái)力183.10萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出183.10萬元，比2018年減少3.96萬元，減少的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為列入收入預(yù)算總額。本級財(cái)力安排支出183.10萬元，預(yù)算總支出中基本支出183.10萬元，占總支出的100%。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出—其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出—行政運(yùn)行139.95萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休費(fèi)2.15萬元—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出17.35萬元—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0.83萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和退休人員離退休費(fèi)和職業(yè)年金。

財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的支出—財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.43萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療8.25萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.73萬元，主要用于我單位在職和退休人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金10.41萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會(huì)保障部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（到部門經(jīng)濟(jì)分類款級）

工資福利支出175.08萬元（基本支出175.08萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資38.37萬元，津貼補(bǔ)貼支出92.51萬元，獎(jiǎng)金3.20萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)17.35萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)0.83萬元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)8.25萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)3.73萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.43萬元，住房公積金10.41萬元。

商品和服務(wù)支出5.43萬元（基本支出5.43萬元），其中，辦公費(fèi)1.05萬元，水費(fèi)0.25萬元，電費(fèi)0.21萬元，郵電費(fèi)0.10萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.07萬元，差旅費(fèi)0.40萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出—退休費(fèi)2.23萬元。

資本性支出0萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2.30萬元，其中公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.30萬元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，減少的主要原因是減少公務(wù)接待。具體情況如下：

1、因公出國（境）費(fèi)無。

2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2019年無購置公務(wù)用車，公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比2018年預(yù)算增減0萬元。

3、公務(wù)接待費(fèi)

2019年預(yù)計(jì)執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待20批次，90人次，接待費(fèi)開支0.30萬元。公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少0.20萬元，減少的主要原因是減少公務(wù)接待。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年省對下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算32.00萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2019年中央配套特殊疑難信訪問題專項(xiàng)資金32.00萬元。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019年本單位無采購預(yù)算事項(xiàng)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

2019年我單位基本支出預(yù)算183.10萬元，較2018年基本支出預(yù)算187.06萬元減少3.96萬元，減少的原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)為列入收入預(yù)算總額。

（二）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因

本單位2019年沒有項(xiàng)目支出。

八、其他公開信息

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為5.91萬元，比2018年增加0.48萬元，增加的原因是辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加。其中，辦公費(fèi)1.54萬元，水費(fèi)0.05萬元，電費(fèi)0.31萬元，郵電費(fèi)0.29元，物業(yè)管理費(fèi)0.07萬元，差旅費(fèi)0.48萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.30萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.87萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日，我單位共有國有資產(chǎn)52.09萬元，一是車輛數(shù)量1輛，價(jià)值25萬元；二是其他固定資產(chǎn)27.09萬元(按照資產(chǎn)的大類進(jìn)行說明)。

（三）專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工 作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù) 和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三 公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、 住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用 費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等 支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外 賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維 修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用 房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其 他費(fèi)用。

附件：牟定縣信訪局2019年預(yù)算公開表.xls

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牟定縣信訪局

2019年3月21日