一、政協(xié)牟定縣委員會(huì)概況

（一）主要職能

2016年牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團(tuán)結(jié)動(dòng)員社會(huì)各界人士為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建睿智之言、獻(xiàn)務(wù)實(shí)之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠(chéng)之力，全面完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）部門基本情況

牟定縣政協(xié)在職在編實(shí)有人數(shù)27人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)27人；在編實(shí)有車輛6輛。退休人員17人。

二、政協(xié)牟定縣委員會(huì)2016年度部門決算表（見附件）

三、政協(xié)牟定縣委員會(huì)2016年度部門決算情況說(shuō)明

（一）收入決算情況說(shuō)明

牟定縣政協(xié)2016年部門決算總收入593.96萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入572.4萬(wàn)元，其他收入21.56萬(wàn)元。

（二）支出決算情況說(shuō)明

2016年部門決算總支出607.31萬(wàn)元，其中：基本支出472.71萬(wàn)元，占總支出的77.84％；項(xiàng)目支出134.6萬(wàn)元，占總支出的22.16％。

1、基本支出情況。2016年用于保障牟定縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出472.71萬(wàn)元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.55％；辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.45％。

2、項(xiàng)目支出情況。2016年用于保障牟定縣政協(xié)機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出134.6萬(wàn)元，主要用于會(huì)議費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備采購(gòu)及維修等。

（三）公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

牟定縣政協(xié)2016年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出585.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)96.39%。按支出功能分類主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出424.26萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行289.66萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)48萬(wàn)元。政協(xié)會(huì)議38.41萬(wàn)元，委員視察經(jīng)費(fèi)1萬(wàn)元，參政議政經(jīng)費(fèi)22.34萬(wàn)元，其他政協(xié)事務(wù)支出24.85萬(wàn)元。

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出113.26萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)各類人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出及退休人員工資支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出27.29萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

4、住房保障支出20.6萬(wàn)元，主要用于職工公積金支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

牟定縣政協(xié)部門2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額19.57萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.96萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.61萬(wàn)元。

2016年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2015年決算數(shù)20.3萬(wàn)元減少0.73萬(wàn)元，減少的主要原因是：一是2016年實(shí)行公車改革，車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年15.7萬(wàn)元減少0.74萬(wàn)元。車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、委員活動(dòng)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；二是2016年公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0.1萬(wàn)元。公務(wù)接待主要用于接待省、州政協(xié)以及少數(shù)省外政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)對(duì)接協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費(fèi)用。

附件：部門決算公開表.xls

牟定縣政協(xié)委員會(huì)

2017年10月9日