一、政協(xié)牟定縣委員會概況

（一）主要職能

2016年牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團結(jié)動員社會各界人士為我縣經(jīng)濟社會發(fā)展建睿智之言、獻務(wù)實之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠之力，全面完成了年初確定的各項工作任務(wù)，為推動全縣經(jīng)濟發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻。

（二）部門基本情況

牟定縣政協(xié)在職在編實有人數(shù)27人，其中：財政全供養(yǎng)27人；在編實有車輛6輛。退休人員17人。

二、政協(xié)牟定縣委員會2016年度部門決算表（見附件）

三、政協(xié)牟定縣委員會2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

牟定縣政協(xié)2016年部門決算總收入593.96萬元，其中：財政撥款收入572.4萬元，其他收入21.56萬元。

（二）支出決算情況說明

2016年部門決算總支出607.31萬元，其中：基本支出472.71萬元，占總支出的77.84％；項目支出134.6萬元，占總支出的22.16％。

1、基本支出情況。2016年用于保障牟定縣政協(xié)機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出472.71萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的89.55％；辦公經(jīng)費、差旅費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公車運行維護費等日常公用經(jīng)費占基本支出的10.45％。

2、項目支出情況。2016年用于保障牟定縣政協(xié)機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出134.6萬元，主要用于會議費、辦公費、水電費、辦公設(shè)備采購及維修等。

（三）公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

牟定縣政協(xié)2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出585.41萬元,占本年支出合計96.39%。按支出功能分類主要用于以下方面：

1、一般公共服務(wù)支出424.26萬元，主要用于機關(guān)行政運行289.66萬元，一般行政管理事務(wù)48萬元。政協(xié)會議38.41萬元，委員視察經(jīng)費1萬元，參政議政經(jīng)費22.34萬元，其他政協(xié)事務(wù)支出24.85萬元。

2、社會保障和就業(yè)支出113.26萬元，主要用于機關(guān)各類人員社會保險補助支出及退休人員工資支出。

3、醫(yī)療衛(wèi)生支出27.29萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出及公務(wù)員醫(yī)療補助支出；

4、住房保障支出20.6萬元，主要用于職工公積金支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

牟定縣政協(xié)部門2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額19.57萬元，其中，公務(wù)用車運行維護費支出14.96萬元，公務(wù)接待費支出4.61萬元。

2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)20.3萬元減少0.73萬元，減少的主要原因是：一是2016年實行公車改革，車輛運行經(jīng)費比上年15.7萬元減少0.74萬元。車輛運行經(jīng)費主要用于保障政協(xié)委員視察、調(diào)研、委員活動等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；二是2016年公務(wù)接待費支出決算數(shù)比上年增加0.1萬元。公務(wù)接待主要用于接待省、州政協(xié)以及少數(shù)省外政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)到我縣調(diào)研、視察和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會對接協(xié)調(diào)工作所產(chǎn)生的費用。

附件：部門決算公開表.xls

牟定縣政協(xié)委員會

2017年10月9日