第一部分 縣人大常委會基本情況

一、部門基本情況

牟定縣人大常委會機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個工作機(jī)構(gòu)和1個辦事機(jī)構(gòu)，核定編制23人（其中行政編制17人，工勤編制6人），2016年末實有職工27人,其中：財政全額供養(yǎng)人員27人；在編實有車輛3輛；2016年末實有離退休人員26人，其中：離休1人，退休25人。

第二部分 牟定縣人大常委會辦公室2016年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分牟定縣人大常委會辦公室2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年縣人大辦決算總收入692.76萬元，其中：財政撥款收入692.76萬元，占總收入的100%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出763.81萬元，其中：基本支出510.85萬元，占總支出的67％；項目支出252.96萬元，占總支出的33％。

（一）基本支出情況。2016年用于保障縣人大常委會機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出510.85萬元。其中：基本工資，津貼補(bǔ)貼、社會保險等人員經(jīng)費支出483.24萬元，占基本支出的95％；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費27.61萬元，占基本支出的5％?；局С雠c上年403.77萬元對比增加107.08萬元，原因分析：人員工資、社會保險費等人員經(jīng)費支出較2015年有所增加。

（二）項目支出情況。2016年用于保障縣人大常委會完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出252.96萬元。具體項目開支及開展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出43.89萬元；人大會議支出75.5萬元；人大監(jiān)督1萬元，代表工作57.57萬元（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動經(jīng)費）；其他人大事務(wù)支出75萬元。2016年與上年126.61萬元對比增加126.35萬元。原因分析：1、2016年實施2015年結(jié)轉(zhuǎn)的省州下達(dá)項目（會議室電子表決系統(tǒng)建設(shè)）；2、2016年8月增開一次人代會。

三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2016年部門公共預(yù)算財政撥款支出763.81萬元,占本年支出合計的100%。與上年決算數(shù)530.38萬元對比增加233.43萬元。原因分析2016年度人員工資、各種社會保險繳費等人員經(jīng)費增加，2016年實施2015年結(jié)轉(zhuǎn)的省州下達(dá)項目（會議室電子表決系統(tǒng)建設(shè)），2016年8月增開一次人代會。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出538.34萬元，主要用于行政運行支出285.38萬元，一般行政管理事務(wù)支出43.89萬元，人大會議支出75.5萬元，人大監(jiān)督支出1萬元，代表工作支出57.57萬元，其他人大事務(wù)支出75萬元；

（二）社會保障和就業(yè)支出177.49萬元，主要用于職工各種社會保險補(bǔ)助支出7.56萬元，離退休人員的工資支出169.93萬元；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出28.01萬元，主要用于行政單位醫(yī)療支出16.61萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出11.4萬元；

（四）住房保障支出19.98萬元，主要用于職工住房公積金支出19.98萬元。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

牟定縣人大常委會辦公室2016年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額24.74萬元，其中，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出14.27萬元，公務(wù)接待費支出10.47萬元。2016年“三公”經(jīng)費決算數(shù)比2015年決算數(shù)27.67萬元減少2.93萬元。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2016年縣人大常委會辦公室購置公務(wù)用車0輛，因車改工作，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費14.27萬元。其中：運行維護(hù)費14.27萬元，主要用于保障調(diào)研、視察、代表活動等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費。2016年縣人大常委會辦公室共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待160批次，1710人，接待費開支10.47萬元。主要用于省、州人大檢查指導(dǎo)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大、村委會等基層匯報銜接工作等公務(wù)接待。

附件：牟定縣人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2016年決算公開表.xls

牟定縣人大常委會辦公室

2017年9月25日