監(jiān)督索引號(hào)53232300447901000

目錄

第一部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣鄉(xiāng)村振興局概況

一、主要職能

（一）主要職能

貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、州關(guān)于鄉(xiāng)村振興工作的方針、政策、措施；擬定全縣中長(zhǎng)期鄉(xiāng)村振興規(guī)劃、工作措施，并組織貫徹落實(shí)；負(fù)責(zé)全縣鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展，指導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目持續(xù)運(yùn)營(yíng)。負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金管理，會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂扶貧資金使用分配方案，指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督扶貧資金的使用，負(fù)責(zé)扶貧開(kāi)發(fā)監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興。協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、養(yǎng)老、文化體育等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)推進(jìn)鄉(xiāng)村生態(tài)振興。牽頭組織改善農(nóng)村人居環(huán)境，統(tǒng)籌指導(dǎo)村莊整治、村容村貌提升和美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。參與制定改善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)的指導(dǎo)性意見(jiàn)和標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)推動(dòng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)體系建設(shè)。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理信貸扶貧工作，扶持龍頭企業(yè)，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)組織、實(shí)施、督查和管理易地扶貧開(kāi)發(fā)和貧困地區(qū)勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.保持現(xiàn)有幫扶政策、資金支持、幫扶力量總體穩(wěn)定；

2.健全防止返貧監(jiān)測(cè)幫扶機(jī)制，繼續(xù)對(duì)脫貧村、脫貧人口開(kāi)展監(jiān)測(cè)，持續(xù)跟蹤收入變化和“兩不愁三保障”鞏固情況，定期核查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)幫扶，動(dòng)態(tài)清零；

3.持續(xù)發(fā)展壯大產(chǎn)業(yè)，繼續(xù)加強(qiáng)脫貧地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，拓展銷(xiāo)售渠道，創(chuàng)新流通方式，促進(jìn)穩(wěn)定銷(xiāo)售；

4.做好脫貧人口穩(wěn)崗就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，加強(qiáng)東西部勞務(wù)協(xié)作；

5.強(qiáng)化易地搬遷后續(xù)扶持，完善集中安置區(qū)公共服務(wù)和配套基礎(chǔ)設(shè)施，因地制宜發(fā)展產(chǎn)業(yè)，確保搬遷群眾穩(wěn)得住、有就業(yè)、逐步能致富；

6.加強(qiáng)資金資產(chǎn)項(xiàng)目管理，健全資產(chǎn)管理制度，持續(xù)發(fā)揮效益；

7.繼續(xù)抓好消費(fèi)扶貧工作，堅(jiān)持消費(fèi)扶貧與東西部扶貧協(xié)作定點(diǎn)扶貧相結(jié)合，線上線下相結(jié)合，全力打造以消費(fèi)扶貧專(zhuān)柜、專(zhuān)館、專(zhuān)區(qū)為重點(diǎn)的消費(fèi)扶貧載體，全面拓寬扶貧產(chǎn)品銷(xiāo)路，大力推廣電商、直播等新技術(shù)新模式、新渠道，幫助群眾開(kāi)拓市場(chǎng)、增收致富；

8.推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作，全面落實(shí)東西部扶貧協(xié)作和對(duì)口支援工作長(zhǎng)期堅(jiān)持，持續(xù)推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，謀牟定所需、盡上海所能，動(dòng)員各方資源，整合各方力量，推進(jìn)滬滇扶貧協(xié)作工作向縱深發(fā)展；

9.抓好扶貧小額信貸工作，承貸金融機(jī)構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)和縣扶貧辦要密切配合、信息共享、各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真落實(shí)扶貧小額信貸政策，加大力度對(duì)到期貸款及時(shí)回收，對(duì)有貸款需求的貧困戶、邊緣戶按照“應(yīng)貸盡貸”的原則，結(jié)合申貸程序給予辦理，同時(shí)加強(qiáng)監(jiān)管督辦，強(qiáng)化逾期貸款收繳，降低貸款風(fēng)險(xiǎn)；

10.兜住民生底線，規(guī)范管理公益性崗位，以現(xiàn)有社會(huì)保障體系為依托，促進(jìn)弱勞力、半勞力等家庭就近就地就業(yè)，保障其基本生活。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、安居就業(yè)股、金融外資股、計(jì)劃產(chǎn)業(yè)股、考評(píng)監(jiān)測(cè)股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是牟定縣鄉(xiāng)村振興局。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員15人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員3人（離休0人，退休3人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2022年度收入合計(jì)7,247,971.01元。其中：財(cái)政撥款收入7,247,971.01元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加615,168.18元，增長(zhǎng)9.27%。其中：財(cái)政撥款收入增加615,168.18元，增長(zhǎng)9.27%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因分析2022年人員減少5人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)收入減少；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金和滬滇項(xiàng)目資金增加，收入增加。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局部門(mén)2022年度支出合計(jì)8,533,016.26元。其中：基本支出3,931,480.99元，占總支出的46.07%；項(xiàng)目支出4,601,535.27元，占總支出的53.93%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加2,269,109.04元，增長(zhǎng)36.23%。其中：基本支出減少124,065.14元，下降3.06%；項(xiàng)目支出增加2,393,174.18元，增長(zhǎng)108.37%。上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因分析2022年人員減少5人，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)基本支出減少；鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金和滬滇項(xiàng)目資金增加，支出增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出3,931,480.99元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出3,641,322.31元，占基本支出的92.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)290,158.68元，占基本支出的7.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣鄉(xiāng)村振興局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出4,601,535.27元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出3,684,455.87元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：主要用于小額信貸貼息資金項(xiàng)目支出1,959,015.72元；鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目支出2,642,519.55元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8,533,016.26元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比增加2,269,109.04元，增長(zhǎng)36.23%，主要原因是2022年鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目資金增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出442,957.21元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.19%。主要用于：行政單位離退休46,560元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出286,499.52元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出109,800.47元；其他社會(huì)保障和就業(yè)支出97.22元。

2.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出221,882.20元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.60%。主要用于：行政單位醫(yī)療151,988.04元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助69,894.16元。

3.農(nóng)林水（類(lèi)）支出7,647,024.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政

撥款總支出的89.62%。主要用于：行政運(yùn)行3,045,586.8元；一般行政管理事務(wù)939,765.63元；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)317,656.7元；生產(chǎn)發(fā)展370,000元；貸款獎(jiǎng)補(bǔ)和貼息1,959,015.72元。

4.住房保障（類(lèi)）支出221,152元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.59%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000元，支出決算為38,000元，完成年初預(yù)算的135.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算30,000元，占總支出決算的78.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算8,000元，占總支出決算的21.05%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算8,000元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為28,000元，支出決算為38,000元，完成年初預(yù)算的135.71%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為30,000元，完成年初預(yù)算的150%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,000元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)。主要原因是開(kāi)展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目力度加大，公務(wù)用車(chē)使用頻率增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加6,000元，增長(zhǎng)18.75%。其中：公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加10,000元，增長(zhǎng)50%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,000元，下降33.33%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：開(kāi)展鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目力度加大，公務(wù)用車(chē)使用頻率增加。其次嚴(yán)控公務(wù)接待人次和批次，公務(wù)接待費(fèi)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于鞏固脫貧攻堅(jiān)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興上級(jí)檢查驗(yàn)收發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣鄉(xiāng)村振興局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出290,158.68元，比上年相比，增加12,521.52元，增長(zhǎng)4.51%,增加的主要原因是公益性崗位人員勞務(wù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)16,841.32元；水費(fèi)2,000元；電費(fèi)6,000元；郵電費(fèi)12,000元；差旅費(fèi)10,000元；會(huì)議費(fèi)8,000元；公務(wù)接待費(fèi)8,000元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)34,317.36萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000元；其他交通費(fèi)用172,200元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣鄉(xiāng)村振興局資產(chǎn)總額1,974,045.34元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)380,562.34元，固定資產(chǎn)1,593,483.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增減少1,501,877.96元，其中：固定資產(chǎn)增加25，000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，牟定縣鄉(xiāng)村振興局政府采購(gòu)支出總額25,000元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25,000元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣鄉(xiāng)村振興局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300447901111