監(jiān)督索引號(hào)53232300236002101000

目錄

第一部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、國有資產(chǎn)使用情況表

十二、部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

十三、部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

十四、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣鳳屯中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1、對(duì)3周歲以上學(xué)齡兒童實(shí)施學(xué)前教育及小學(xué)教育，是基礎(chǔ)教育的有機(jī)組成部分，是基礎(chǔ)教育的基礎(chǔ)階段。

2、我校教育工作的原則是德、智、體、美、勞諸方面的教育互相滲透，有機(jī)結(jié)合。遵循兒童身心發(fā)展的規(guī)律，符合兒童的年齡特點(diǎn)，注重個(gè)體差異，因人施教，引導(dǎo)兒童個(gè)體健康發(fā)展。

3、合理地綜合組織各方面的教育內(nèi)容，充分發(fā)揮各種教育手段的交互作用，創(chuàng)設(shè)與教育相適應(yīng)的良好環(huán)境。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

教學(xué)與教育相結(jié)合，對(duì)兒童實(shí)施德、智、體、美、勞諸方面全面發(fā)展的教育，促進(jìn)其身心和諧發(fā)展。

促進(jìn)兒童身體正常發(fā)育，增強(qiáng)體質(zhì)，培養(yǎng)良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣和參加體育活動(dòng)的興趣。發(fā)展智力，培養(yǎng)正確運(yùn)用語言交往的基本能力，增進(jìn)對(duì)環(huán)境的認(rèn)識(shí)，培養(yǎng)有益的興趣和求知欲望，培養(yǎng)初步的動(dòng)手能力。萌發(fā)兒童愛家鄉(xiāng)、愛祖國、愛集體、愛勞動(dòng)、愛科學(xué)的情感，培養(yǎng)誠實(shí)、自信、好問、友愛、勇敢、愛護(hù)公物、克服困難、講禮貌、守紀(jì)律等良好的品德、行為和習(xí)慣，以及活潑、開朗的性格。培養(yǎng)幼兒、兒童初步的感受美和表現(xiàn)美的情趣和能力。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、德育安全處、總務(wù)處。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：牟定縣鳳屯中心小學(xué)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制72人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員72人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員42人（離休0人，退休42人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，《“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年度收入合計(jì)15,456,562.26元。其中：財(cái)政撥款收入15,456,562.26元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少852,273.93元，下降5.23%。其中：財(cái)政撥款收入減少852,273.93元，下降5.23%。主要原因分析是因?yàn)樾Ｉ峤ㄔO(shè)項(xiàng)目減少和學(xué)生人數(shù)減少經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年度支出合計(jì)15,456,562.26元。其中：基本支出13,719,737.03元，占總支出的88.76%；項(xiàng)目支出1,736,825.23元，占總支出的11.24%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0%，經(jīng)營支出0元，占總支出的0%，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年相比支出合計(jì)減少852,273.93元，下降5.23%。其中：基本支出減少355,181.16元，下降2.52%；項(xiàng)目支出減少497,092.77元，下降22.25%；上繳上級(jí)支出0元，增加0元，增長0%；經(jīng)營支出0元，增加0元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，增加0元，增長0%；主要原因分析是因?yàn)樾Ｉ峤ㄔO(shè)項(xiàng)目減少和學(xué)生人數(shù)減少經(jīng)費(fèi)支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣鳳屯中心小學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出13,719,737.03元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13,636,725.55元，占基本支出的99.39％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)83,011.48元，占基本支出的0.61％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣鳳屯中心小學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,736,825.23元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：用于改善教育辦學(xué)條件的資本性支出232,321.26元；學(xué)生生活補(bǔ)助支出641,144.00元；困難學(xué)生助學(xué)金230,985.00元；商品和服務(wù)支出632,374.97元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15,441,562.26元，占本年支出合計(jì)的99.9%。與上年相比減少852,273.93元，下降5.23%，主要原因分析是學(xué)生人數(shù)和校舍建設(shè)項(xiàng)目減少致支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出11,263,113.41元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.94%。主要用于學(xué)前教育支出323,456.23元；小學(xué)教育支出10,838,597.18元；其他普通教育支出100,000.00元；特殊學(xué)校教育支出1,060.00元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,389,410.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.47%。主要用于事業(yè)單位離退休支出947,931.50元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,155,226.56元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出123,566.06元；死亡撫恤支出162,686.20元。

3.衛(wèi)生健康（類）支出999,228.53元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.47%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出631,940.85元；公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出367,287.68元。

4.住房保障（類）支出789,810.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.11%。主要用于職工住房公積金支出789,810.00元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算0元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%。

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0元，增長0%。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣鳳屯中心小學(xué)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0元，與上年對(duì)比支出增加0元，增長0%。牟定縣鳳屯中心小學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣鳳屯中心小學(xué)資產(chǎn)總額23,735,155.25元。其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,343,694.84元，固定資產(chǎn)21,382,860.41元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程990,600.00元，無形資產(chǎn)18,000.00元，其他資產(chǎn)0元。（具體內(nèi)容詳見附表）與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加778,039.10元，其中固定資產(chǎn)增加2,340,235.36元；無形資產(chǎn)增加18,000.00元；流動(dòng)資產(chǎn)減少751,196.26元；在建工程減少829,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣鳳屯中心小學(xué)無重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指同級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、人員經(jīng)費(fèi)：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”。

6、公用經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支。

7、住房保障支出、住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8、部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

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