監(jiān)督索引號(hào)53232300121801000

目 錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.根據(jù)縣委安排，參與或負(fù)責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。

2.根據(jù)縣委的意圖和工作部署，圍繞縣委中心工作，組織或會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)就縣委關(guān)注的黨的建設(shè)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會(huì)建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)等方面的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出意見建議，供縣委決策參考。

3.調(diào)查了解各地各部門貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策以及中央和省、州、縣黨委重要決策部署情況，及時(shí)向縣委反映新情況、新做法、新經(jīng)驗(yàn)，并提出相關(guān)意見建議，供縣委決策參考。

4.承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)處理縣委全面深化改革委員會(huì)辦文、辦會(huì)、辦事等日常事務(wù)工作。

5.承擔(dān)協(xié)調(diào)推動(dòng)、督促檢查全縣全面深化改革工作；負(fù)責(zé)督促各領(lǐng)域各方面貫徹落實(shí)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會(huì)改革精神、改革決策部署等；負(fù)責(zé)中央和省委、州委、縣委全面深化改革委員會(huì)改革督察的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、組織實(shí)施和督促整改等工作。

6.承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)新聞發(fā)言人工作，負(fù)責(zé)總結(jié)、宣傳、推廣全縣改革先進(jìn)典型經(jīng)驗(yàn)，組織協(xié)調(diào)開展改革調(diào)研工作，積極為縣委全面深化改革委員會(huì)提供決策參考意見建議。

7.負(fù)責(zé)完成縣委和縣委全面深化改革委員會(huì)交辦的其他工作任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

參與或負(fù)責(zé)部分縣委綜合性文稿及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要文稿的調(diào)研、起草工作；參與起草或組織會(huì)同縣級(jí)有關(guān)部門共同起草、修改縣委重要文件、文稿。承擔(dān)縣委全面深化改革委員會(huì)日常工作，負(fù)責(zé)處理縣委全面深化改革委員會(huì)辦文、辦會(huì)、辦事等日常事務(wù)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室，政策研究股，改革督察股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2022年末實(shí)有人員編制6人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制2人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣委政策研究室2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出，《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表。無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》表為空。無項(xiàng)目支出，《2022年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2022年度收入合計(jì)1,792,212.74元。其中：財(cái)政撥款收入1,792,212.74元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少59,213.99元，下降3.2%。其中：財(cái)政撥款收入減少58,950.45元，下降3.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入減少263.54元，下降100%，主要原因是在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)、專項(xiàng)課題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)減少。

二、支出決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室2022年度支出合計(jì)1,873,974.7元。其中：基本支出1,873,974.7元，占總支出的100%；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少177,090.03元，下降8.63%。其中：基本支出減少102,336.66元，下降5.18%；項(xiàng)目支出減少74,753.37元，下降100%；上繳上級(jí)支出減少0元，下降0%；經(jīng)營支出減少0元，下降0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出減少0元，下降0%。主要原因是在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)、專項(xiàng)課題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,873,974.7元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,654,001.44元，占基本支出的88.26％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)219,973.26元，占基本支出的11.74％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,792,212.74元，占本年支出合計(jì)的95.64%。與上年相比減少224,809.02元，下降11.15%，主要原因是在職人員調(diào)出，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)、專項(xiàng)課題調(diào)研工作經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,378,537.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.92%。主要用于在職人員工資及公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行等支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出199,898.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.15%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出109,306.5元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.1%。主要用于職工醫(yī)療保險(xiǎn)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出104,471元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.83%。主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000元，支出決算為24,500元，完成年初預(yù)算的98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000元，占總支出決算的81.63%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,500元，占總支出決算的18.37%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,500元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000元，支出決算為24,500元，完成年初預(yù)算的98%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,500元，完成年初預(yù)算的90%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約，過‘緊日子’”的12條意見，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)所致。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加7,850.78元，增長47.15%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加少0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加5,671.78元，增長39.58%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加2,179元，增長93.88%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是省州主管部門來開展鄉(xiāng)村振興調(diào)研、改革督查工作，公務(wù)接待費(fèi)支出與導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于改革督察、實(shí)地調(diào)研、鄉(xiāng)村振興工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門改革督察、實(shí)地調(diào)研相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出138,211.30元，比上年減少29,373.59元，下降17.53%，主要原因是在職人員調(diào)出，人員減少，嚴(yán)控公務(wù)用車使用次數(shù)，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)200.00元，手續(xù)費(fèi)23.00元，水費(fèi)1,036.30元，電費(fèi)4,174.84元，郵電費(fèi)2,100.00元，差旅費(fèi)4,603.80元，公務(wù)接待費(fèi)4,500.00元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)5,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)17,073.36元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20,000.00元，其他交通費(fèi)79,500.00元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室部門資產(chǎn)總額424,716.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)32,078.02元，固定資產(chǎn)392,638.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,249.00元，其中固定資產(chǎn)增加12，249.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況（詳見附表）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委政策研究室無其他重要事項(xiàng)需要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

其他收入：?jiǎn)挝蝗〉玫某?cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300121801111