監(jiān)督索引號(hào)53232300730301000
目錄
第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣發(fā)展和改革局概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣發(fā)展和改革局是縣政府工作部門，本單位主要職能如下：
1.擬訂全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)規(guī)劃編制的綜合管理，推動(dòng)實(shí)施軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略。
2.提出加快建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的總體目標(biāo)、重大任務(wù)以及有關(guān)政策的建議。組織開展重大戰(zhàn)略規(guī)劃、重大政策、重大工程等評(píng)估督導(dǎo)，提出相關(guān)調(diào)整建議。
3.統(tǒng)籌提出全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)，監(jiān)測(cè)預(yù)警全縣宏觀經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)趨勢(shì)，提出宏觀調(diào)控政策建議。
4.指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)體制改革有關(guān)工作，提出相關(guān)改革建議。牽頭推進(jìn)全縣供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。
5.提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、規(guī)劃、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化政策的建議，會(huì)同有關(guān)部門提出外商投資準(zhǔn)入負(fù)面清單修訂建議。
6.負(fù)責(zé)投資綜合管理，擬訂全縣固定資產(chǎn)投資總規(guī)模、結(jié)構(gòu)調(diào)控目標(biāo)和政策，會(huì)同有關(guān)部門擬訂政府投資項(xiàng)目審批權(quán)限和政府核準(zhǔn)的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目目錄。安排中央和省、州分配的財(cái)政性建設(shè)資金，按照規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)、審核重大建設(shè)項(xiàng)目。
7.推進(jìn)落實(shí)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略、新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略和重大政策，組織擬訂相關(guān)區(qū)域規(guī)劃和政策。
8.組織擬訂全縣綜合性產(chǎn)業(yè)政策，協(xié)調(diào)一二三產(chǎn)業(yè)發(fā)展重大問題并統(tǒng)籌銜接有關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。
9.推動(dòng)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)。
10.跟蹤研判涉及經(jīng)濟(jì)安全、生態(tài)安全、資源安全、科技安全、社會(huì)安全等各類風(fēng)險(xiǎn)隱患，提出相關(guān)工作建議。
11.負(fù)責(zé)全縣社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的政策銜接，協(xié)調(diào)有關(guān)重大問題，牽頭開展社會(huì)信用體系建設(shè)。
12.統(tǒng)籌推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作。
13.貫徹實(shí)施國(guó)家和省價(jià)格法律、法規(guī)和方針政策，按照規(guī)定承擔(dān)政府定價(jià)項(xiàng)目成本調(diào)查監(jiān)審及管理、價(jià)格認(rèn)定、價(jià)格公共服務(wù)等有關(guān)工作。
14.貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)能源發(fā)展和改革的方針政策和法律法規(guī)，擬訂并組織實(shí)施能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，推進(jìn)能源體制改革，協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問題。
15.組織擬訂煤炭、石油、天然氣、電力、新能源和可再生能源等能源以及煉油、煤制燃料和燃料乙醇的產(chǎn)業(yè)政策。按照規(guī)定權(quán)限審核能源固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)提出能源固定資產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃。指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)村能源發(fā)展工作。負(fù)責(zé)能源行業(yè)管理，擬訂能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)入條件，銜接能源生產(chǎn)建設(shè)和供需平衡。負(fù)責(zé)電力運(yùn)行和電力行政執(zhí)法。
16.負(fù)責(zé)能源預(yù)測(cè)預(yù)警，發(fā)布能源信息，參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障。組織推進(jìn)能源重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)能源行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
17.組織推進(jìn)能源對(duì)外交流合作。
18.貫徹落實(shí)國(guó)家和省關(guān)于糧食流通和物資儲(chǔ)備工作的法律法規(guī)和規(guī)章。
19.承擔(dān)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作。承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負(fù)責(zé)全縣糧食流通統(tǒng)計(jì)工作。承擔(dān)全縣軍糧供應(yīng)的相關(guān)工作。承擔(dān)糧食安全行政首長(zhǎng)責(zé)任制考核日常工作。
20.負(fù)責(zé)重要物資和應(yīng)急儲(chǔ)備物資的管理。根據(jù)儲(chǔ)備總體發(fā)展規(guī)劃，統(tǒng)一負(fù)責(zé)儲(chǔ)備基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和管理。
21.負(fù)責(zé)對(duì)所管理的政府儲(chǔ)備、企業(yè)儲(chǔ)備以及儲(chǔ)備政策落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)糧食流通監(jiān)督檢查，組織實(shí)施全縣糧食庫(kù)存檢查工作。負(fù)責(zé)糧食流通、加工行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)糧食和物資儲(chǔ)備的對(duì)外合作與交流。
22.承擔(dān)國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、西部地區(qū)開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組、推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組、推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展領(lǐng)導(dǎo)小組、生態(tài)文明建設(shè)排頭兵工作領(lǐng)導(dǎo)小組等有關(guān)具體工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住，強(qiáng)化措施抓落實(shí)，確保全縣經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)增長(zhǎng)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、州穩(wěn)增長(zhǎng)各項(xiàng)決策部署，及時(shí)制定了《牟定縣穩(wěn)增長(zhǎng)若干政策措施》和一季度“開門紅”、二季度“雙過半”、三季度“功九成”、四季度“大收官”工作方案，將13個(gè)主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展指標(biāo)和33個(gè)GDP基礎(chǔ)核算支撐指標(biāo)分解落實(shí)到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和各經(jīng)濟(jì)主責(zé)部門，進(jìn)一步壓實(shí)縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任，形成層層有責(zé)任、層層抓落實(shí)的良好格局。
2.圍繞優(yōu)勢(shì)建產(chǎn)業(yè)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)抓發(fā)展，著力構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣委、縣政府關(guān)于構(gòu)建“6+3”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系總體目標(biāo)要求，積極履行產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜合協(xié)調(diào)工作職責(zé)，制定了《牟定縣加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的實(shí)施意見》及《牟定縣“十四五”冷鏈物流發(fā)展實(shí)施方案》，為全縣推進(jìn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供有力的政策保障，推動(dòng)“產(chǎn)業(yè)強(qiáng)縣”建設(shè)取得新突破。
3.突出重點(diǎn)抓項(xiàng)目，創(chuàng)新機(jī)制強(qiáng)推進(jìn)，確保固定資產(chǎn)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。牢固樹立“項(xiàng)目為王”理念，深入貫徹落實(shí)“項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法”，解放思想、創(chuàng)新機(jī)制，統(tǒng)籌抓好項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備、申報(bào)爭(zhēng)取、推進(jìn)建設(shè)等重點(diǎn)工作，全縣項(xiàng)目投資保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
4.狠抓糧食保安全，強(qiáng)化監(jiān)管穩(wěn)供給，奮力推進(jìn)糧食和物資儲(chǔ)備穩(wěn)步發(fā)展。一是扎實(shí)做好涉糧問題整改工作。二是加強(qiáng)糧食和物資儲(chǔ)備運(yùn)營(yíng)管理。出臺(tái)《關(guān)于改革完善體制機(jī)制加強(qiáng)糧食儲(chǔ)備安全管理的實(shí)施意見》和《政府儲(chǔ)備糧油輪換暫行辦法》及《政府儲(chǔ)備糧油輪換資金管理辦法》《糧食制品質(zhì)量安全監(jiān)管專項(xiàng)檢查制度》等8個(gè)制度管理辦法。同時(shí)，加強(qiáng)應(yīng)急物資儲(chǔ)備管理，規(guī)范出入庫(kù)工作程序，確保全縣救災(zāi)物資種類齊全、儲(chǔ)備充足。三是積極做好秋糧收購(gòu)工作，積極做好州縣儲(chǔ)備糧輪換糧食收購(gòu)工作。四是著力做好糧食項(xiàng)目引進(jìn)和建設(shè)工作。
5.主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)抓營(yíng)商，對(duì)標(biāo)對(duì)表齊推進(jìn)，著力培育和激發(fā)全縣市場(chǎng)主體活力。認(rèn)真貫徹落實(shí)省、州黨委政府關(guān)于優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作有關(guān)部署，以轉(zhuǎn)變政府職能為核心，持續(xù)深化“放管服”改革，著力培育和激發(fā)市場(chǎng)主體活力、增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力、釋放內(nèi)需潛力，全面推行“媽媽式五心服務(wù)”，以高質(zhì)量營(yíng)商環(huán)境助力高質(zhì)量發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣發(fā)展和改革局共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、綜合規(guī)劃股、宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控股、固定資產(chǎn)投資股、重點(diǎn)項(xiàng)目股、價(jià)格收費(fèi)管理股、價(jià)格監(jiān)測(cè)調(diào)控股、能源股、政策法規(guī)股、社會(huì)發(fā)展股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)與農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展股、工業(yè)經(jīng)濟(jì)股、糧食和物資儲(chǔ)備股、糧食調(diào)控股、易地扶貧搬遷股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣發(fā)展和改革局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣發(fā)展和改革局。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣發(fā)展和改革局2022年末實(shí)有人員編制23人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員28人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員33人（離休0人，退休33人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；
2.本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣發(fā)展和改革局2022年度收入合計(jì)11,985,011.11元。其中：財(cái)政撥款收入11,880,371.11元，占總收入的99.13%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入104,640.00元，占總收入的0.87%。與上年相比，收入合計(jì)減少2,655,081.11元，下降18.14%。其中：財(cái)政撥款收入減少2,572,015.11元，下降17.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少83,066.00元，下降44.25%。總收入減少的主要原因是2021年縣財(cái)政撥入“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項(xiàng)目資金3,160,000.00元，2022年沒有“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項(xiàng)目資金收入。
二、支出決算情況說明
牟定縣發(fā)展和改革局2022年度支出合計(jì)18,528,785.69元。其中：基本支出7,725,905.46元，占總支出的41.70%；項(xiàng)目支出10,802,880.23元，占總支出的58.30%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0%；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0%。與上年相比，支出合計(jì)增加3,013,862.63元，增長(zhǎng)19.43%。其中：基本支出增加670,097.61元，增長(zhǎng)9.50%；項(xiàng)目支出增加2,343,765.02元，增長(zhǎng)27.71%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%?？傊С鲈黾拥闹饕颍阂皇腔竟べY調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是農(nóng)林水支出增加，縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資公司核銷牟財(cái)農(nóng)〔2021〕20號(hào)畜禽運(yùn)輸車輛洗消中心建設(shè)項(xiàng)目資金。三是縣糧食儲(chǔ)備公司報(bào)賬核銷“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項(xiàng)目資金。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,725,905.46元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出7,326,681.06元，占基本支出的94.83%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)399,224.40元，占基本支出的5.17%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣發(fā)展和改革局為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10,802,880.23元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：牟財(cái)建〔2021〕9號(hào)工作經(jīng)費(fèi)支出208,822.70元；走訪慰問特困老干部支出1,000.00元；春節(jié)走訪慰問滇中引水辦等支出10,000.00元；固定資產(chǎn)投資爭(zhēng)取項(xiàng)目資金工作考核專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出105,734.51元；綠色能源產(chǎn)業(yè)工作專班開展日常工作支出79,411.00元；牟財(cái)建〔2022〕63號(hào)縣級(jí)前期經(jīng)費(fèi)支出1,486,040.14元；撥產(chǎn)業(yè)技術(shù)領(lǐng)軍人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60,000.00元；大宗固廢基地建設(shè)項(xiàng)目支出1,230,000.00元；撥云南電網(wǎng)能源投資有限公司和楚交集團(tuán)牟定分公司充電樁建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金384,300.00元；上繳牟財(cái)建〔2019〕81號(hào)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)余資金25,000.00元；易地扶貧搬遷安置點(diǎn)綜合便民建設(shè)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出64,980.12元；兌付易地扶貧搬遷集中安置區(qū)貧困搬遷戶水電費(fèi)等補(bǔ)助26,555.92元；縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資公司核銷牟財(cái)農(nóng)〔2021〕20號(hào)畜禽運(yùn)輸車輛洗消中心建設(shè)項(xiàng)目資金1,335,080.41元；撥縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資公司畜禽運(yùn)輸車輛洗消中心洗消設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金190,000.00元；縣糧食儲(chǔ)備公司報(bào)賬核銷“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項(xiàng)目資金4,085,055.43元；糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費(fèi)支出13,980.00元；糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出1,450,000.00元；縣級(jí)預(yù)算糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬利息支出15,000.00元；城鄉(xiāng)居民固定調(diào)查專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出11,920.00元；省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理和物資調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出18,455,865.69元，占本年支出合計(jì)的99.61%。與上年相比增加3,088,648.63元，增長(zhǎng)20.10%，增長(zhǎng)的主要原因如下：一是基本工資調(diào)標(biāo)，人員經(jīng)費(fèi)支出增加；二是農(nóng)林水支出增加，縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資公司核銷牟財(cái)農(nóng)〔2021〕20號(hào)畜禽運(yùn)輸車輛洗消中心建設(shè)項(xiàng)目資金。三是糧油物資儲(chǔ)備支出增加，縣糧食儲(chǔ)備公司報(bào)賬核銷“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項(xiàng)目資金。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出7,741,492.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的41.95%。主要用于發(fā)放職工工資、遺屬補(bǔ)助、公用經(jīng)費(fèi)、購(gòu)買辦公設(shè)備等支出；綠色能源產(chǎn)業(yè)工作專班工作經(jīng)費(fèi)、縣級(jí)前期經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)資金支出。其中：工資福利支出4,986,321.33元、商品和服務(wù)支出2,626,767.75元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助83,038.00元、資本性支出45,365.00元（用于購(gòu)買電腦和打印機(jī)）。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,412,334.56元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.65%。主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金繳費(fèi)支出，離退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出513,404.80元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出224,393.76元、退休費(fèi)支出654,636.00元、退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出7,100.00元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12,800.00元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出471,148.17元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.55%。主要用于單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。其中，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出260,527.77元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出188,195.40元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出22,425.00元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出409,300.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.22%。主要用于撥云南電網(wǎng)能源投資有限公司和楚交集團(tuán)牟定分公司充電樁建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金384,300.00元；上繳牟財(cái)建〔2019〕81號(hào)新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金結(jié)余資金25,000.00元。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出830,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.5%。主要用于支付大宗固廢基地建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)費(fèi)。
12.農(nóng)林水（類）支出1,616,616.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.76%。主要用于易地扶貧搬遷安置點(diǎn)綜合便民建設(shè)服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目支出64,980.12元、兌付易地扶貧搬遷集中安置區(qū)貧困搬遷戶水電費(fèi)等補(bǔ)助26,555.92元、縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資公司核銷牟財(cái)農(nóng)〔2021〕20號(hào)畜禽運(yùn)輸車輛洗消中心建設(shè)項(xiàng)目資金1,335,080.41元、撥縣城鄉(xiāng)建設(shè)投資公司畜禽運(yùn)輸車輛洗消中心洗消設(shè)備購(gòu)置專項(xiàng)資金190,000.00元。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出390,939.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.12%。主要用于單位職工住房公積金繳費(fèi)支出。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出5,564,035.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30.15%。主要用于縣糧食儲(chǔ)備公司報(bào)賬核銷“優(yōu)質(zhì)糧食工程”項(xiàng)目資金4,085,055.43元、糧食行政首長(zhǎng)負(fù)責(zé)制工作經(jīng)費(fèi)支出13,980.00元、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金支出1,450,000.00元、縣級(jí)預(yù)算糧食政策性財(cái)務(wù)掛賬利息支出15,000.00元。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出20,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.11%。主要用于省級(jí)救災(zāi)物資儲(chǔ)備管理和物資調(diào)運(yùn)經(jīng)費(fèi)支出。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為37,000.00元，支出決算為95,456.20元，完成年初預(yù)算的257.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算51,167.20元，占總支出決算的53.60%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算44,289.00元，占總支出決算的46.40%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算44,289.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣發(fā)展和改革局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為37,000.00元，支出決算為95,456.20元，完成年初預(yù)算的257.99%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為51,167.20元，完成年初預(yù)算的255.84%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,289.00元，完成年初預(yù)算的260.52%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)只包含基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)，不包含項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加43,251.92元，增長(zhǎng)82.85%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加22,645.92元，增長(zhǎng)79.40%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加20,606.00元，增長(zhǎng)87.01%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：一是2022年優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境促進(jìn)市場(chǎng)主體倍增工作職能劃轉(zhuǎn)到我局，為完成相關(guān)工作目標(biāo)任務(wù)產(chǎn)生了“三公”經(jīng)費(fèi)支出；二是2022年我縣“重要工作、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目”專班成立在我局，為完成相關(guān)工作目標(biāo)任務(wù)產(chǎn)生了“三公”經(jīng)費(fèi)支出；三是2022年綠色能源產(chǎn)業(yè)專班工作經(jīng)費(fèi)下達(dá)我局，我局的“三公”經(jīng)費(fèi)中包含了綠色能源產(chǎn)業(yè)專班開展工作產(chǎn)生的“三公”經(jīng)費(fèi)支出；四是為推進(jìn)抓項(xiàng)目，穩(wěn)投資工作落實(shí)落細(xì)，2022年到州級(jí)、省級(jí)相關(guān)部門匯報(bào)、爭(zhēng)取項(xiàng)目資金工作頻率增加，從而公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于局領(lǐng)導(dǎo)向省、州爭(zhēng)取項(xiàng)目、項(xiàng)目資金及我縣重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)檢查等公務(wù)活動(dòng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待82批次（其中：外事接待0批次），接待人次563人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州領(lǐng)導(dǎo)對(duì)我縣重點(diǎn)項(xiàng)目、糧食及物資儲(chǔ)備工作指導(dǎo)、督察、考核接待；招商引資工作接待；各級(jí)專家對(duì)我縣項(xiàng)目規(guī)劃指導(dǎo)等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣發(fā)展和改革局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出399,224.40元，與上年相比，減少7,325.99元，下降1.80%，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少的主要原因是辦公費(fèi)和郵電費(fèi)支出比上年減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。其中：辦公費(fèi)支出12,456.30元，印刷費(fèi)支出50.00元，水費(fèi)支出1,414.00元，電費(fèi)支出3,181.46元，郵電費(fèi)支出52.00元，差旅費(fèi)支出13,157.00元，會(huì)議費(fèi)支出346.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出16,654.00元，勞務(wù)費(fèi)支出1,392.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出51,036.24元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,118.20元，其他交通費(fèi)用支出272,297.00元，其他商品和服務(wù)支出8,070.20元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣發(fā)展和改革局資產(chǎn)總額15,085,735.01元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,911,016.01元，固定資產(chǎn)1,174,719.00元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,524,428.62元，其中，固定資產(chǎn)增加45,365.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1,110.00元（處置2021年度報(bào)廢的固定資產(chǎn)）；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額70,880.20元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70,880.20元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額66,815.00元，占政府采購(gòu)支出總額的94.26%。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣發(fā)展和改革局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。
其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。
監(jiān)督索引號(hào)53232300730301111
