監(jiān)督索引號53232300171301000

目錄

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹黨和國家有關(guān)婦女工作的方針、政策，促進(jìn)男女平等。

2.代表和組織婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的管理；代表和維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，向有關(guān)部門提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門或單位查處侵害婦女兒童權(quán)益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

3.教育和引導(dǎo)婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，發(fā)揚(yáng)自尊、自信、

自立、自強(qiáng)的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì)環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女、婦女組織典型，培養(yǎng)、推薦女性人才。

4.關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，建設(shè)服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊(duì)伍，加強(qiáng)“婦女之家”（學(xué)校）建設(shè)。加強(qiáng)與女性社會(huì)組織和社會(huì)各界的聯(lián)系，推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童和家庭服務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.實(shí)施婦女素質(zhì)提升行動(dòng)。開展“百千萬巾幗大宣講”活動(dòng)20多場次。組織100名家庭教育講師團(tuán)成員在全縣共開展家庭教育公益大講堂157場次，受益家長、兒童26000多人次，引導(dǎo)父母如何科學(xué)、依法帶娃。實(shí)施鄉(xiāng)村振興巾幗行動(dòng)。聯(lián)合移民局開展實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、感恩教育等知識培訓(xùn)10期600余人次；聯(lián)合農(nóng)業(yè)、殘聯(lián)等部門開展種養(yǎng)殖、刺繡等培訓(xùn)12場次620余人。

2.實(shí)施巾幗建功行動(dòng)。完成19戶貸免扶補(bǔ)、34戶小額擔(dān)保貸款任務(wù)，共發(fā)放貸款1005萬元，積極為婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)提供支持幫助。開展“兩癌”防治宣傳活動(dòng)54場次，完成“兩癌”篩查5769人，篩查率為州級下達(dá)任務(wù)數(shù)的101.8%，為70名城鄉(xiāng)貧困婦女免費(fèi)提供“宮頸一液基細(xì)胞學(xué)檢測”篩查。爭取低收入婦女兩癌救助金18.02萬元，救助農(nóng)村低收入婦女20人次。實(shí)施文明家庭行動(dòng)。評選表揚(yáng)“最美家庭”10戶，“綠色家庭”9戶，清廉家庭10戶，“健康家庭”47戶。

3.實(shí)施巾幗維權(quán)行動(dòng)。召開牟定縣2022年“五項(xiàng)機(jī)制”聯(lián)席會(huì)議，引入社會(huì)化維權(quán)項(xiàng)目，在7鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立了婦女兒童維權(quán)工作站，為4名低收入困境婦女申報(bào)法律援助項(xiàng)目。組建260人的婚調(diào)巾幗專家?guī)?，開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)11期、個(gè)案分析分享活動(dòng)2次，設(shè)立“家和”婚調(diào)工作室2個(gè)，通過全覆蓋巡回調(diào)研，發(fā)現(xiàn)并交辦重點(diǎn)個(gè)案12件，為有需求的婦女群眾提供婦女權(quán)益法律保護(hù)、婚姻家庭關(guān)系調(diào)適、心理咨詢、家庭關(guān)系輔導(dǎo)等個(gè)案服務(wù)10件。

4.實(shí)施巾幗關(guān)愛救助行動(dòng)。積極爭取社會(huì)組織和愛心人事的支持，為困難婦女兒童辦實(shí)事，向上海兒基會(huì)爭取24.48萬元的嬰幼兒物資，發(fā)放給1個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和3個(gè)村（社區(qū)）的兒童。組織349人次參與“親情守望，同心抗疫”愛心捐贈(zèng)活動(dòng)，共籌集愛心資金25402元，走訪慰問一線防疫人員家庭5個(gè)。持續(xù)實(shí)施“春蕾計(jì)劃”，走訪慰問14名困境兒童，發(fā)放慰物資3200元，為鳳屯中心小學(xué)捐贈(zèng)1萬元資金和愛心書籍。全縣79家縣級部門和7鄉(xiāng)鎮(zhèn)共籌集資金5.89萬元，救助學(xué)生142名。爭取全國兒基會(huì)捐贈(zèng)兒童活動(dòng)物資9萬元，在云龍村委會(huì)建設(shè)兒童快樂家園一個(gè)，組織轄區(qū)兒童開展系列關(guān)愛服務(wù)活動(dòng)。

5.順利召開牟定縣婦女第十四次代表大會(huì)，選舉產(chǎn)生了35名執(zhí)委和新一屆縣婦聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，全縣7個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)婦聯(lián)圓滿完成換屆選舉工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、發(fā)展股、權(quán)益保障股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制6人）；在職在編實(shí)有行政人員1人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員6人（含參公管理事業(yè)人員6人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年度收入合計(jì)1,673,214.45元。其中：財(cái)政撥款收入1,673,214.45元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加392,030.59元，增長30.60%。其中：財(cái)政撥款收入增加443,357.13元，增長36.05%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長/0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少51,326.54元，下降100%。主要原因：一是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加，商品和服務(wù)費(fèi)用增加；二是兩癌補(bǔ)助求助減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年度支出合計(jì)1,740,450.41元。其中：基本支出1,445,628.5元，占總支出的83.06%；項(xiàng)目支出294,821.91元，占總支出的16.94%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加345,202.85元，增長24.74%。其中：基本支出增加206,867.91元，增長16.70%；項(xiàng)目支出增加138,334.94元，增長88.4%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因：一是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加；二是召開縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆會(huì)議項(xiàng)目增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,445,628.5元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,303,371.73元，占基本支出的90.16％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)142,256.77元，占基本支出的9.84％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出294,821.91元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：用于低收入婦女“兩癌”救助、召開縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆會(huì)議等群眾團(tuán)體事務(wù)費(fèi)支出271,198.00元、編外人員勞務(wù)費(fèi)、開展婦女兒童維權(quán)工作經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)23,623.91元等支出。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,688,338.36元，占本年支出合計(jì)的97.01%。與上年相比增加357,694.07元，增長26.88%，主要原因：一是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加；二是召開縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆會(huì)議項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1,395,970.61元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.68%。主要用于職工工資、縣鄉(xiāng)婦聯(lián)換屆支出。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出105,928.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.27%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出80,087.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.74%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出23,623.91元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.4%。主要用于鼓勵(lì)婦女創(chuàng)業(yè)就業(yè)相關(guān)培訓(xùn)支出。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出82,728元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.9%。主要用于單位按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,000.00元，支出決算為4,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4,000.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算4,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為4,000.00元，支出決算為4,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)

算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4,000.00元，完成年初預(yù)算100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上增加582.00元，增長17.03%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加582.00元，增長17.03%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是省婦聯(lián)調(diào)研指導(dǎo)工作批次人次增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于婦女發(fā)展、婦女維權(quán)和婚姻家庭矛盾糾紛化解試點(diǎn)等工作。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出90,144.72元，比上年增加50,803.14元，增長129.13%,主要原因分析是培訓(xùn)次數(shù)增多，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)保障工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)資產(chǎn)總額299，026.42元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)16,363.14元，固定資產(chǎn)282,663.28元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少43，460.41元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣婦聯(lián)無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

監(jiān)督索引號53232300171301111