監(jiān)督索引號(hào)53232300747301000
目錄
第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣林業(yè)和草原局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹執(zhí)行中央和省、州有關(guān)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的方針、政策、法律、法規(guī)。
2.研究和擬定全縣林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；組織實(shí)施全縣天然林保護(hù)和退耕還林（草）等國(guó)家重點(diǎn)工程；管理縣級(jí)林業(yè)基金；監(jiān)督全縣林業(yè)資金的管理和使用。
3.組織開(kāi)展全縣植樹(shù)造林、國(guó)土綠化和封山育林工作；組織、指導(dǎo)植樹(shù)種草等生物措施防治水土流失工作；指導(dǎo)全縣國(guó)有林場(chǎng)、國(guó)有苗圃、森林公園、集體林場(chǎng)及基層林業(yè)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理；指導(dǎo)全縣林木種子、種苗、花卉管理工作。
4.組織指導(dǎo)全縣森林資源的管理；組織全縣森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)，審核并監(jiān)督森林資源的使用；組織編制森林采伐限額，經(jīng)省、州政府審核批準(zhǔn)后監(jiān)督執(zhí)行；監(jiān)督林木、竹林的憑證采伐與運(yùn)輸；組織、指導(dǎo)林地、林權(quán)管理并依法對(duì)應(yīng)由國(guó)家和省、州批準(zhǔn)的林地征用、占用進(jìn)行初審。
5.組織、指導(dǎo)全縣陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用；指導(dǎo)森林和陸生野生動(dòng)植物類型自然保護(hù)區(qū)（點(diǎn)）的建設(shè)和管理。
6.組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全縣森林防火工作，發(fā)布森林火災(zāi)信息；指導(dǎo)管理全縣森林公安工作；對(duì)破壞森林資源和國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)野生動(dòng)植物資源的大案、要案查處工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與監(jiān)督；組織、指導(dǎo)全縣森林病蟲(chóng)害、鼠害的防治、檢疫、監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)。
7.研究并提出林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的方針政策、實(shí)施規(guī)劃；研究并提出全縣林業(yè)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)意見(jiàn)；監(jiān)管國(guó)有林業(yè)資產(chǎn)；審核申報(bào)重點(diǎn)林業(yè)建設(shè)項(xiàng)目；指導(dǎo)管理全縣林業(yè)基本建設(shè)。
8.指導(dǎo)各類商品林和生態(tài)林的培育。
9.組織指導(dǎo)林業(yè)科技、教育和外事工作；指導(dǎo)全縣林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)；制定林業(yè)科技發(fā)展規(guī)劃，組織重點(diǎn)科研項(xiàng)目攻關(guān)和科技成果的推廣應(yīng)用；統(tǒng)籌規(guī)劃全縣林業(yè)專業(yè)人才培訓(xùn)。
10.負(fù)責(zé)管理局機(jī)關(guān)及直屬單位的黨群工作和紀(jì)檢、監(jiān)察工作并配合有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)其審計(jì)工作，指導(dǎo)林業(yè)行業(yè)的精神文明建設(shè)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1. 全面推行林長(zhǎng)制工作深入推進(jìn)。一是林長(zhǎng)制體系更加有序高效運(yùn)行。建立健全縣、鄉(xiāng)、村（社區(qū)）三級(jí)林長(zhǎng)制，設(shè)縣級(jí)總林長(zhǎng)2名、林長(zhǎng)7名，林長(zhǎng)制總督察1名、副總督察2名；鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）級(jí)總林長(zhǎng)14名、林長(zhǎng)66名、林長(zhǎng)制督察14名；村級(jí)林長(zhǎng)89名。建立《牟定縣林長(zhǎng)制縣級(jí)會(huì)議制度(試行)》等6項(xiàng)林長(zhǎng)制配套制度，制定《公安機(jī)關(guān)森林警長(zhǎng)制工作方案》，建立了“林長(zhǎng)+警長(zhǎng)”制度，形成了行之有效的工作機(jī)制，確保林長(zhǎng)制體系有序、高效運(yùn)行。二是發(fā)布牟定縣總林長(zhǎng)1號(hào)令，組織縣鄉(xiāng)村各級(jí)林長(zhǎng)巡林護(hù)林，縣人大、政協(xié)于9月底至10月上旬督察了全縣林長(zhǎng)制工作推進(jìn)情況。三是責(zé)任區(qū)域和責(zé)任清單更加明確具體。按照鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村委會(huì)、村社區(qū)（村民小組）行政區(qū)域劃定縣、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村三級(jí)林長(zhǎng)和村組專管員的責(zé)任區(qū)域，做到了各鄉(xiāng)、各村、各組均有林長(zhǎng)包保聯(lián)系。制定全面推行林長(zhǎng)制重點(diǎn)任務(wù)清單，將6項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)和主要措施明確到牽頭單位、配合單位和責(zé)任單位。四是橫向協(xié)作聯(lián)動(dòng)體系更加健全完善。明確各單位牽頭負(fù)責(zé)資源保護(hù)、生態(tài)修復(fù)、林草防災(zāi)、依法治林、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)工作，行業(yè)主管部門(mén)加強(qiáng)監(jiān)管項(xiàng)目林地使用情況，協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村抓好林長(zhǎng)制工作，形成在部門(mén)協(xié)同、齊抓共管的工作格局。
2. 森林草原防滅火工作再創(chuàng)佳績(jī)。2022年全縣沒(méi)有發(fā)生森林火災(zāi)，森林草原防滅火工作在州政府考核中名列全州第1名，森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查工作在全州率先完成，為爭(zhēng)取把我縣納入國(guó)家認(rèn)定的高火險(xiǎn)區(qū)綜合治理重點(diǎn)縣奠定了良好的基礎(chǔ)。
3. 森林草原資源保護(hù)管理加強(qiáng)。完成國(guó)家級(jí)下發(fā)林草濕監(jiān)測(cè)圖斑509個(gè)、森林督查圖斑272個(gè)和省級(jí)下發(fā)即時(shí)監(jiān)測(cè)圖斑514個(gè)的現(xiàn)地核查、拍照、收集佐證材料、圖斑情況說(shuō)明等按程序上報(bào)省州相關(guān)部門(mén)。草源、濕地、自然保護(hù)地、公益林資源等監(jiān)測(cè)按時(shí)限要求完成。扎實(shí)做好林要素保障服務(wù)工作，至2022年10月底共審核審批征收占用林地項(xiàng)目75個(gè)，已批準(zhǔn)占用征收林地的項(xiàng)目47個(gè)，批準(zhǔn)使用林地面積114.9588公頃（ 1724.4畝），確保大宗固廢、國(guó)儲(chǔ)項(xiàng)目等全縣重大項(xiàng)目和民生重點(diǎn)工程項(xiàng)目落地開(kāi)工。組織開(kāi)展自然保護(hù)地大檢查，完成自然保護(hù)地整合優(yōu)化方案修改上報(bào)，完成環(huán)境保護(hù)督察存在問(wèn)題的整改；抓好濕地保護(hù)宣傳，定期開(kāi)展巡河巡湖工作。切實(shí)抓好禁售禁食野生動(dòng)物的監(jiān)管，完成2021年度野生動(dòng)物肇事保險(xiǎn)賠付，兌付賠償金35200元。加強(qiáng)林草有害生物的監(jiān)測(cè)防治，對(duì)全縣154.3萬(wàn)畝森林面積進(jìn)行監(jiān)測(cè)，做好松材線蟲(chóng)、紅火蟻和棕櫚象等外來(lái)林業(yè)有害生物疫情防控。
4. 森林違法案件“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)成效明顯。加大對(duì)歷年森林督查違法案件和毀林種茶等違法案件的查處力度，按照省州要求深入開(kāi)展森林違法案件“百日攻堅(jiān)”行動(dòng)，截至2022年10月26日共查處整改到位案件182件，查處整改到位率93.3%；2020年森林督查查處整改到位案件16件，查處整改到位率100%；2021年森林督查查處整改到位案件37件，查處整改到位率80.4%，查處整改不到位案件9件。
5. 造林綠化和城鄉(xiāng)綠化美化全面推進(jìn)。一是抓好種苗保障，完成育苗245畝，培育苗木517.43萬(wàn)株，組織開(kāi)展檢驗(yàn)檢疫13批次檢驗(yàn)苗木150.08萬(wàn)株。二是抓好植樹(shù)造林修復(fù)生態(tài)，完成造林3192畝，營(yíng)造林任務(wù)完成率達(dá)100%。三是抓好義務(wù)植樹(shù)工作。開(kāi)展“互聯(lián)網(wǎng)+全民義務(wù)植樹(shù)”公益募捐，全縣5233人參與募捐資金277000元，栽植藍(lán)花楹大樹(shù)128株，組織縣鄉(xiāng)村開(kāi)展義務(wù)植樹(shù)活動(dòng)。四是抓好造林綠化空間調(diào)查評(píng)估，核查評(píng)估圖斑10136個(gè)核實(shí)面積17.69萬(wàn)畝，規(guī)劃造林綠化空間圖斑數(shù)為794個(gè)、面積1.39萬(wàn)畝。五是組織開(kāi)展森林鄉(xiāng)村評(píng)價(jià)認(rèn)定，推薦上報(bào)牟尼、清波等18個(gè)村委會(huì)為我縣第三批省級(jí)森林鄉(xiāng)村入圍評(píng)選名單。六是統(tǒng)籌做好城鄉(xiāng)綠化美化工作，開(kāi)展了制定方案、召開(kāi)會(huì)議、明確城鄉(xiāng)綠化美化任務(wù)、組織開(kāi)展“縣樹(shù)”“縣花”評(píng)選等工作。七是著力抓好國(guó)家儲(chǔ)備林項(xiàng)目，2022年1-10月完成過(guò)竹林項(xiàng)目投資57300000元、占計(jì)劃65000000元的79.5%。
6. 天然林草原資源得到有效保護(hù)。聘請(qǐng)護(hù)林員682人，管好用好302名生態(tài)護(hù)林員，對(duì)全縣156.27萬(wàn)畝林地進(jìn)行管護(hù)；優(yōu)化調(diào)整公益林管理，全縣國(guó)家級(jí)公益林由原來(lái)的34703畝增加到40911畝，凈增6208畝；爭(zhēng)取項(xiàng)目資金1200000元，抓好颯馬場(chǎng)管護(hù)點(diǎn)、化佛山旃檀林管護(hù)點(diǎn)、新橋鎮(zhèn)管護(hù)點(diǎn)的修建修繕工作；完成省2022年下達(dá)我縣草原監(jiān)測(cè)16個(gè)細(xì)斑核查，核實(shí)面積7.32公頃。
7.新一輪退耕還林成效進(jìn)一步鞏固。完成2020年省下達(dá)新一輪退耕還林3800畝任務(wù)，積極開(kāi)展縣級(jí)檢查驗(yàn)收工作，完成歷年實(shí)施退耕項(xiàng)目的6000檢查驗(yàn)收，及時(shí)兌現(xiàn)補(bǔ)助資金5581000元；開(kāi)展了惠民惠農(nóng)“一卡通”檢查，全縣2018-2021年，中央、省級(jí)下達(dá)退耕還林各項(xiàng)補(bǔ)助資金20375700元，涉及農(nóng)戶29339戶。
8. 著力抓好林產(chǎn)業(yè)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成。抓好滇中野生菌產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，在化佛山建立野生菌保育促繁殖科技示范基地227畝；做好核桃產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效方案編制和核桃初加工項(xiàng)目申報(bào)；做好林產(chǎn)產(chǎn)值、固定資產(chǎn)、招商引資等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)上報(bào)。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門(mén)共設(shè)置16個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：局辦公室、黨委辦、人事股、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、林草綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、草原與天然林管理股、自然保護(hù)地與野生動(dòng)植物管理股、濕地股、營(yíng)林營(yíng)草工作站、退耕還林辦公室、林火監(jiān)測(cè)中心、森林資源管理股、政策法規(guī)與行政審批股、林業(yè)和草原改革發(fā)展股、科技與產(chǎn)業(yè)股、林業(yè)有害生物防治檢疫站。所屬單位3個(gè)，分別是：
1.化佛山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；
2.白馬山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；
3.三峰山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣林業(yè)和草原局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共4個(gè)。其中：行政單位4個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.牟定縣林業(yè)和草原局。
2.1.化佛山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；
2.白馬山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局；
3.三峰山州級(jí)自然保護(hù)區(qū)管護(hù)局。
（三）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣林業(yè)和草原局2022年末實(shí)有人員編制63人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制55人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實(shí)有行政人員18人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員48人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員49人（離休0人，退休49人）。
實(shí)有車輛編制15輛，在編實(shí)有車輛15輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣林業(yè)和草原局部門(mén)2022年度收入合計(jì)36,581,752.56元。其中：財(cái)政撥款收入36,505,752.56元，占總收入的99.79%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入76,000元，占總收入的0.21%。與上年相比，收入合計(jì)增加2,652,916.06元，增長(zhǎng)7.82%。其中：財(cái)政撥款收入增加2,642,916.06元，增長(zhǎng)7.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加10,000元，增長(zhǎng)15.15%。主要原因是人員正常增資、草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、森林撫育、森林草原防滅火項(xiàng)目的增加，收入增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣林業(yè)和草原局部門(mén)2022年度支出合計(jì)42,150,208.97元。其中：基本支出12,705,418.32元，占總支出的30.14%；項(xiàng)目支出29,444,790.65元，占總支出的69.86%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加3,067,789.6元，增長(zhǎng)7.85%。其中：基本支出增加968,454.03元，增長(zhǎng)8.25%；項(xiàng)目支出增加2,099,335.57元，增長(zhǎng)7.68%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是人員正常增資、草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、森林撫育等項(xiàng)目驗(yàn)收兌付項(xiàng)目資金和加大了森林草原防滅火宣傳，導(dǎo)致支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,705,418.32元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出12,209,458.34元，占基本支出的96.10％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)495,959.98元，占基本支出的3.90％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣林業(yè)和草原局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出29,444,790.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一是組建了一支60人的縣級(jí)撲火專業(yè)隊(duì)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)140人（20人/鄉(xiāng)鎮(zhèn)）的鄉(xiāng)鎮(zhèn)撲火專業(yè)隊(duì)工資補(bǔ)助及生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,412,000元；二是楊志國(guó)特殊困難補(bǔ)助資金每月800月全年9,600元；三是生態(tài)護(hù)林員工資補(bǔ)助1,128,320元；四是實(shí)施2021年重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)中央基建設(shè)資金1,674,670元；五是化佛山自然保護(hù)區(qū)旃檀林維修改造和颯馬場(chǎng)聯(lián)合管護(hù)房建設(shè)資金696,672.48元；六是新一輪退耕還林補(bǔ)助資金4,399,562.42元；七是森林資源管護(hù)支出和國(guó)土綠化支出3,929,848.17元；八是天保工程管護(hù)和森林資源管護(hù)站建設(shè)補(bǔ)助及重點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)草原火情早期處理能力提升補(bǔ)助資金1,372,100元；九是森林生態(tài)效益補(bǔ)償資金9,648,380.34元；十是2021天保工程管護(hù)資金1,810,000元；十一是省級(jí)生態(tài)護(hù)林員工資補(bǔ)助1,000,000元；十二是濕地保護(hù)資金61,199元；十三是森林草原防滅火及火災(zāi)保險(xiǎn)補(bǔ)助資金1,226,438.24元；十四是森林防火野外視頻監(jiān)控智能化建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助76,000元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣林業(yè)和草原局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出42,013,009.97元，占本年支出合計(jì)的99.67%。與上年相比增加3,100,106.1元，增長(zhǎng)7.97%，主要原因是草原生態(tài)修復(fù)治理補(bǔ)助、森林撫育、重點(diǎn)區(qū)域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程封山育林等項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增長(zhǎng)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2,379,786.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.66%。主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助支出1,243,617.20元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,017,450.08元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出109,119.45元、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出9,600元；
9.衛(wèi)生健康（類）支出900,328.13元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.14%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)406,370.41元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)358,463.63元、行政單位醫(yī)療繳費(fèi)135,494.09元；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出8,941,209.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的21.28%。主要用于自然生態(tài)保護(hù)支出3,688,662.48元、天然林保護(hù)支出852,984.57元、退耕還林還草支出4,399,562.42元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出26,577,335.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的63.26%。主要用于行政運(yùn)行支出8,719,281.46元、一般行政管理事務(wù)支出223,542.51元、森林資源培育支出1,857,005元、森林資源管理支出2,513,399元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出11,943,669.01元、產(chǎn)業(yè)化管理支出74,000元、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出854,518.24元、其他林業(yè)和草原支出20,000元、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼支出371,920元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出715,622元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.70%。主要用于繳納住房公積金支出715,622元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出2,498,728.42元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.95%。主要用于縣鄉(xiāng)專業(yè)撲火隊(duì)員勞務(wù)報(bào)酬支出。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為702,658.98元，支出決算為686,930.98元，完成年初預(yù)算的97.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算459,600元，占總支出決算的66.91%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算205,158.98元，占總支出決算的29.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算22,172元，占總支出決算的3.23%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算22,172元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣林業(yè)和草原局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為702,658.98元，支出決算為686,930.98元，完成年初預(yù)算的97.76%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為459,600元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為205,158.98元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為22,172元，完成年初預(yù)算的58.35%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行管理，提高使用效率，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加493,032.89元，增長(zhǎng)254.27%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加459,600元，增長(zhǎng)100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加24,600.89元，增長(zhǎng)13.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,832元，增長(zhǎng)66.21%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加的原因是2022年購(gòu)置森林防火特種用車3輛，車輛購(gòu)置費(fèi)459600元，其中：防火物資運(yùn)輸車（皮卡車）2輛，單價(jià)130800元合計(jì)購(gòu)置款261600元；防火運(yùn)兵車（依維柯）1輛，購(gòu)置款198000元。2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加原因一是由于森林草原防滅火宣傳力度提升和森林違法案件查處力度的加大導(dǎo)致我局車輛使用次數(shù)和行駛里程增多導(dǎo)致油耗增加；二是由于我局車輛數(shù)量增加和車輛老化導(dǎo)致維修費(fèi)和機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)費(fèi)用增加。3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的原因是我局嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，規(guī)范公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行管理，提高使用效率，導(dǎo)致接待費(fèi)和公務(wù)用車運(yùn)行支出減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車輛3輛。具體購(gòu)置車輛是由于近年原來(lái)我縣冬春季節(jié)氣溫升高，導(dǎo)致我縣森林草原防滅火困難增加，為提升火災(zāi)應(yīng)急處置能力，經(jīng)向上級(jí)請(qǐng)示同意2022年購(gòu)置森林防火特種用車3輛，車輛購(gòu)置費(fèi)459600元，其中：防火物資運(yùn)輸車（皮卡車）2輛，單價(jià)130800元合計(jì)購(gòu)置款261600元；防火運(yùn)兵車（依維柯）1輛，購(gòu)置款198000元。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為15輛。主要用于開(kāi)展林草工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。主要用于開(kāi)展林草相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣林業(yè)和草原局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出495,959.98元，與上年相比，減少30,583.70元，下降5.81%,主要原因分析是辦公費(fèi)較上年有所減少。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)12565.20元、印刷費(fèi)6490元、手續(xù)費(fèi)767.20元、水費(fèi)22035.12元、電費(fèi)13747.37元、郵電費(fèi)3794.50元、差旅費(fèi)98244.66元、會(huì)議費(fèi)2496元、培訓(xùn)費(fèi)3100元、公務(wù)接待費(fèi)20036元、勞務(wù)費(fèi)31997.71元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)114419.96元、其他交通費(fèi)用139847.44元、其他商品和服務(wù)支出26418.82元。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣林業(yè)和草原局資產(chǎn)總額40,847,360.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)12,643,134.68元，固定資產(chǎn)27,460,096.12元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程694,129.22元，無(wú)形資產(chǎn)50,000元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3,659,373元，其中固定資產(chǎn)增加785,602.17元。處置房屋建筑物1916平方米，賬面原值1731,872.78元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7,066,332.01元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1,150,997元；政府采購(gòu)工程支出5,240,350.04元；政府采購(gòu)服務(wù)支出674,984.97元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣林業(yè)和草原局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
(一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53232300747301111
