監(jiān)督索引號53232300747201000
目錄
第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣搬遷安置辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實中央、省、州大中型水利水電工程建設征地移民搬遷安置工作的方針政策和決策部署，堅持和加強黨對搬遷安置工作的集中統(tǒng)一領導。
2.貫徹落實和宣傳水利水電工程移民工作的法律、法規(guī)和政策，研究和擬訂轄區(qū)內(nèi)移民搬遷安置工作實施方案。
3.負責協(xié)調(diào)、指導鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府制定大中型水利水電工程征地移民搬遷安置方案，配合項目業(yè)主和設計單位完成移民搬遷安置大綱、移民安置規(guī)劃編制的審查。
4.負責轄區(qū)內(nèi)水利水電工程移民安置的協(xié)調(diào)管理和監(jiān)督服務工作。
5.負責轄區(qū)內(nèi)大中型水利水電移民后期扶持管理工作。
6.按照移民搬遷安置規(guī)劃負責管理權(quán)限范圍內(nèi)移民工程項目審核上報、備案工作。
7.負責編制全縣大中型水庫庫區(qū)和移民安置區(qū)基礎設施建設和經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃。
8.負責移民資金核算管理，接受有關部門對移民資金管理使用情況的監(jiān)督、檢查、稽察和審計。
9.負責管理權(quán)限范圍內(nèi)移民安置工作、移民工程項目的驗收。
10.負責做好移民來信來訪工作，協(xié)同有關部門處理突發(fā)事件，維護庫區(qū)和移民安置區(qū)社會穩(wěn)定。負責管理權(quán)限范圍內(nèi)移民社會風險評估工作。
11.負責轄區(qū)內(nèi)移民職業(yè)技能培訓工作。
12.負責移民業(yè)務統(tǒng)計和移民檔案管理工作。
13.完成州搬遷安置辦公室和縣委、縣政府交辦的其他工作任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.抓政策落實，移民直補資金已全部發(fā)放到位。一是全年共發(fā)放大中型水庫移民后期扶持直補到人資金2,404,000元，結(jié)余資金396,800元用于共和鎮(zhèn)天臺村委會天煌廟村修繕漏水壩塘和鳳屯鎮(zhèn)鳳屯村委會火山村移民村組道路硬化。二是認真開展移民小額貸款貼息工作。完成移民小額貸款貼息貸款審批105戶，實際兌現(xiàn)貼息資金101,900元。
2.抓移民培訓，移民勞動技能和素質(zhì)持續(xù)提升。抓實投資30萬元的移民培訓項目落實。全年共完成18至60周歲移民培671人，其中，家政服務、電工和彝族刺繡培訓107人，其他感恩教育和種養(yǎng)殖培訓564人。
3.抓項目落實，已建項目成效明顯。一是抓實共和鎮(zhèn)清波邑社區(qū)鄒城村移民新村美麗家園建設項目掃尾工作。完成私搭亂建構(gòu)（建）筑物拆除，三桿五線遷改，路邊圍欄、污水管網(wǎng)的安裝，完成村間道路硬化，墻體彩繪亮化，村間綠化、左腳舞廣場及停車場等建設，主體工程已全面竣工。二是完成了江坡鎮(zhèn)和平村委會何家莊、者普村委會平地河村兩個移民新村美麗家園建設項目的省級驗收。
4.抓項目推進，在建項目加速建設。一是抓好概算投資1008.14萬元江坡鎮(zhèn)民樂村委會彝鄒村移民新村美麗家園建設項目。完成老文化室和7座舊烤房的拆除、新文化室修建、村間雨污管網(wǎng)、化糞池、氧化塘、集中畜廄擋墻及土地平整、村間道路硬化、圍欄修建、墻體美化亮化等工作。二是抓好概算投資14,190,000元的共和鎮(zhèn)興和社區(qū)梨園移民新村村美麗家園建設項目。完成旱廁拆除8個、生產(chǎn)畜廄土地平整和擋墻支砌、村間道路硬化、部分雨污管鋪設，機耕路及村間污水管網(wǎng)并網(wǎng)等工作。
5.抓項目爭取，規(guī)劃項目已列入扶持計劃。概算投資14,390,700元的共和鎮(zhèn)散花村委會小哨村移民新村美麗家園建設項目、概算投資4,972,700元的共和鎮(zhèn)代沖村委會龍裕村移民新村美麗家園建設項目、概算投資2,623,200元的共和鎮(zhèn)何梁村委會呂交城村移民新村美麗家園建設項目，投資394,200元的大中型移民后期扶持培訓項目已列入省州扶持投資計劃。
6.抓項目投資，努力完成年度目標任務。一是積極向省、州辦匯報工作，爭取項目資金落實，爭取到位資金20,860,800元；二是狠抓固定資產(chǎn)投資任務落實，完成固定資產(chǎn)投資90,520,000元；三是狠抓招商引資任務落實，完成招商引資任務76，300，000元。
7.抓糾紛調(diào)處，確保移民安置區(qū)和諧穩(wěn)定。牟定縣搬遷安置辦公室做好群眾來信來訪接待和矛盾糾紛排查化解工作，全年共接待來訪群眾52人次，針對群眾反映的問題，縣辦及時給予解決答復，全年沒有發(fā)生群體性越級上訪和不穩(wěn)定情況發(fā)生。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：綜合股、后期扶持股、規(guī)劃安置股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣搬遷安置辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個，分別是牟定縣搬遷安置辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣搬遷安置辦公室2022年末實有人員編制8人。其中：行政編制8人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣搬遷安置辦公室2022年度收入合計17,141,162.39元。其中：財政撥款收入17,141,162.39元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少5,436,060.57元，下降24.08%。其中：財政撥款收入減少5,431,060.57元，下降24.06%；上級補助收入0元，增長0%；事業(yè)收入0元，增長0%；經(jīng)營收入0元，增長0%；附屬單位上繳收入0元，增長0%；其他收入減少5,000元，下降100%。主要原因是移民后期扶持項目資金減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣搬遷安置辦公室2022年度支出合計17,154,720.72元。其中：基本支出1,645,362.07元，占總支出的9.59%；項目支出15,509,358.65元，占總支出的90.41%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少5,419,928.95元，下降24.01%。其中：基本支出減少128,487.60元，下降7.24%；項目支出減少5,291,441.35元，下降25.44%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是人員調(diào)整，職工人數(shù)減少，導致基本支出減少，移民后期扶持項目資金減少，導致項目支出減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,645,362.07元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,529,217.74元，占基本支出的92.94％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費116,144.33元，占基本支出的7.06％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣搬遷安置辦公室機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出15,509,358.65元。其中：其中：基本建設類項目支出15,509,358.65元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.移民補助支出2,397,250.00元
2.基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展支出2,190,750.00元；
3.一般行政管理事務支出43,609.52元；
4.大中型水庫移民后期扶持專項支出4,860,000.00元；
5.基礎設施建設和經(jīng)濟發(fā)展支出5,542,486.82元；
6.其他大中型水庫庫區(qū)基金支出475,262.31元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出6,535,413.26元，占本年支出合計的38.1%。與上年相比增加4,463,759.00元，增長215.47%，主要原因是移民后扶產(chǎn)業(yè)建設項目支出增多。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出165,090.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.53%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出116,348.51元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.78%。主主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出6,145,573.87元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.03%。主要用于職工工資、社會保險繳費、農(nóng)林水項目支出；
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出108,400.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.66%。主要用于職工住房公積金支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25,000元，支出決算為19,298.84元，完成年初預算的77.20%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算14,298.84元，占總支出決算的74.09%；公務接待費支出決算5,000元，占總支出決算的25.91%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5,000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣搬遷安置辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為25,000元，支出決算為19,298.84元，完成年初預算的77.20%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元；公務用車購置費支出決算為0元；公務用車運行維護費支出決算為14,298.84元，完成年初預算的71.49%；公務接待費支出決算為5,000元，完成年初預算的100.00%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是單位2022年加強內(nèi)部管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算持平的主要原因是嚴格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關建設的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于應急保障所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于移民搬遷安置考察學習發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣搬遷安置辦公室2022年機關運行經(jīng)費支出102,586元，比上年增加102,586元，增長100.00%,主要原因是2022年5月牟定縣搬遷安置辦公室由事業(yè)單位改革為參公管理，機關運行經(jīng)費增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于水電費、辦公費等支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣搬遷安置辦公室部門資產(chǎn)總額42,350,334.93元，其中，流動資產(chǎn)8,198,016.48元，固定資產(chǎn)591,497.92元，對外投資及有價證券0元，在建工程33,547,800.32元，無形資產(chǎn)13,020.21元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加41,625,404.57元，其中固定資產(chǎn)減少76,513.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)15項，賬面原值79,173.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額19,562.49元，其中：政府采購貨物支出7,010元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出12,552.49元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣搬遷安置辦公室無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)
一般公共預算：是以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預算。一般公共財政預算收入包括州本級收入和中央、省對我州的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付、州以下政府上解收入。一般公共財政預算支出包括州本級支出、上解中央支出、州對下的稅收返還和轉(zhuǎn)移支付。州本級一般公共財政預算收入包括稅收收入、行政事業(yè)性收費收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等，州本級一般公共財政預算支出按照功能分類分為：一般公共服務支出、外交、公共安全、國防支出、農(nóng)業(yè)、環(huán)境保護、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育、社會保障及就業(yè)和其他支出，按經(jīng)濟性質(zhì)分類分為：工資福利支出、商品和服務支出、資本性支出和其他支出。
工資福利支出:反映單位支付給在職職工的勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。
對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
監(jiān)督索引號53232300747201111
