監(jiān)督索引號53232300235700101000

目錄

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣文化館概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.舉辦活動、普及知識：組織開展豐富多彩的、群眾喜聞樂見的文化活動，舉辦各類展覽、講座、培訓(xùn)等，普及科學(xué)文化知識，開展社會教育，提高群眾文化素質(zhì)，促進(jìn)當(dāng)?shù)鼐裎拿鹘ㄔO(shè)；

2.開展文化服務(wù)、指導(dǎo)文藝建設(shè)：開展流動文化服務(wù)，指導(dǎo)群眾業(yè)余文藝團(tuán)隊建設(shè)，輔導(dǎo)和培訓(xùn)群眾文藝骨干；

3.組織文藝創(chuàng)作和研究：組織并指導(dǎo)群眾文藝創(chuàng)作，開展群眾文化工作理論研究；

4.開展非遺文化普查宣傳：收集、整理、研究非物質(zhì)文化遺產(chǎn)，開展非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的普查、展示、宣傳活動，指導(dǎo)傳承人開展傳習(xí)活動；

5.建設(shè)基層服務(wù)點、開展信息服務(wù)：建成全國文化信息資源共享工程基層服務(wù)點，開展數(shù)字文化信息服務(wù)；

6.指導(dǎo)下級工作：指導(dǎo)下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）工作，為下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）培訓(xùn)人員，并向下一級文化館（文化站、社區(qū)文化中心）配送文化資源和文化服務(wù)；

7.指導(dǎo)老年和少兒文化工作：指導(dǎo)本地區(qū)老年文化、老年教育、少兒文化工作；

8.開展對外文化交流：開展對外民間文化交流。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.云南文化云平臺工作。通過云南文化云平臺，積極推送牟定文化資源信息（包括文字、圖片、視頻、音頻等）；發(fā)布文化館志愿活動、培訓(xùn)；舉辦線上展覽；直播牟定縣2022年部分文化活動。2022年云南文化云數(shù)據(jù)指標(biāo)超額完成，評分全省第一。

2.數(shù)字文化館建設(shè)。2022年建設(shè)牟定縣公共文化服務(wù)平臺。該平臺數(shù)據(jù)庫記錄信息達(dá)104321條；圖片文件信息達(dá)221234個；PDF電子書籍信息達(dá)6560個；視頻資源信息達(dá)860個；音頻資源信息達(dá)1200首。

3.舉辦活動。按照《云南省文化和旅游廳辦公室關(guān)于開展2022年“頌歌獻(xiàn)給黨·奮進(jìn)新征程”群眾文化系列活動的通知》（云文旅辦發(fā)[2022]15號）以及《云南省文化和旅游廳辦公室關(guān)于印發(fā)2022年“彩云之南等你來”夜間群眾文藝演出活動實施方案的通知》（云文旅辦發(fā)[2022]20號）要求，持續(xù)開展好“彩云之南等你來”——紅火楚雄（牟定縣）夜間群眾文藝演出活動，完成“彩云之南等你來”——火紅楚雄（牟定縣）夜間群眾文藝演出活動203場次，其中直播2場，完成率達(dá)200%。根據(jù)國家公文化體系示范區(qū)建設(shè)要求，和縣級文化館免費開放要求，牟定縣文化館2022年免費開放天數(shù)達(dá)311天，接待到館群眾6萬余人次；舉辦各類培訓(xùn)8期，培訓(xùn)人次400余人；組織各類群眾文化活動303場次，參與人數(shù)2萬余人；線上活動15場次，服務(wù)人次12萬余人；拍攝“五匠”視頻一個，素材120分鐘，成片60分鐘，7.28GB；

4.開展文化服務(wù)。文化館專業(yè)技術(shù)人員4人，下鄉(xiāng)輔導(dǎo)人均48場次，服務(wù)人次達(dá)2000人；組織送戲下鄉(xiāng)91場次，服務(wù)觀眾4萬余人次；館班文藝團(tuán)隊演出121場次，觀眾人次達(dá)1.2萬人。

5.開展非遺文化普查宣傳。完成彝族龍頭四弦制作技藝、牟定臭豆腐制作技藝、牟定扎編技藝、正月十五趕貓街、彝族左腳調(diào)5個項目的申報工作。完成了牟定喜鵲窩酒“非遺工坊”和牟定腐乳“非遺工坊”兩個項目的“非遺工坊”申報工作。其中牟定喜鵲窩酒“非遺工坊”順利納入州級名錄，牟定腐乳“非遺工坊”被州上推薦為省級名錄，并已進(jìn)入省級目錄公示階段。組建工作專班，在蟠貓部分地區(qū)范圍內(nèi)持續(xù)開展“說白話、唱夜曲”資源普查挖掘整理。開展了我縣比較有特色的非遺文創(chuàng)產(chǎn)品信息采集。非遺展廳接待參觀者2.3萬余人。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、群文工作室、攝影工作室、書畫工作室、財務(wù)室。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣文化館2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣文化館。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣文化館2022年末實有人員編制21人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制21人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員21人（含事業(yè)工人1人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員8人（離休0人，退休8人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，故2022年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣文化館部門2022年度收入合計4,404,177.23元。其中：財政撥款收入4,404,177.23元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加788,419.19元，增長21.81%。其中：財政撥款收入增加788,419.19元，增長21.81%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。與上年對比財政撥款收入增加主要原因是增加免費開放經(jīng)費、人員基本工資增加，正常增資、養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣文化館部門2022年度支出合計4,479,717.33元。其中：基本支出3,304,838.35元，占總支出的73.77%；項目支出1,174,878.98元，占總支出的26.23%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加458,604.52元，增長11.4%。其中：基本支出增加166,657.92元，增長5.31%；項目支出增加291,946.6元，增長33.07%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。與上年對比基本支出增加主要原因是增加免費開放經(jīng)費、正常增資、養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整增加；項目支出增加主要原因是2021年部分項目資金因疫情原因未實施，2022年將工作完成，項目實施結(jié)束完成資金使用。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣文化館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,304,838.35元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,192,400.51元，占基本支出的96.6％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費112,437.84元，占基本支出的3.4％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣文化館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,174,878.98元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支是：文化和旅游支出1，064，387.65元；其他文化旅游體育與傳媒支出110，491.33元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣文化館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,479,717.33元，占本年支出合計的100%。與上年相比增加458,604.52元，增長11.4%，主要原因是1、正常增資、養(yǎng)老保險、住房公積金基數(shù)調(diào)整增加；2、2021年部分項目資金因疫情原因未實施，2022年將工作完成，項目實施結(jié)束完成資金使用。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出3,539,998.93元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的79.02%。主要用于支付單位人員的基本工資、津補貼等人員支出、殘疾人保障金、工傷保險金、辦公費、水電費、差旅費、郵電費、車輛運行費、公務(wù)交通補貼、工會經(jīng)費等及全縣群眾文化項目支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出479,631.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.71%。主要用于支付行政單位離退休費用及機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出252,961.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.65%。主要用于繳納單位職工醫(yī)療保險費及公務(wù)員醫(yī)療補助；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

19.住房保障（類）支出207,126元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.62%。主要用于按照規(guī)定比例為單位職工繳納的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位未列此項支出；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22，000.00元，支出決算為18,899.55元，完成年初預(yù)算的85.91%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算14,099.55元，占總支出決算的74.60%；公務(wù)接待費支出決算4,800元，占總支出決算的25.40%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,800元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣文化館部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為22,000.00元，支出決算為18,899.55元，完成年初預(yù)算的85.91%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為14,099.55元，完成年初預(yù)算的70.5%；公務(wù)接待費支出決算為4,800.00元，完成年初預(yù)算的240%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加2,625.30元，增長16.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少174.70元，下降1.22%；公務(wù)接待費支出決算增加2,800.00元，增長140%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是參加省級賽事，各級領(lǐng)導(dǎo)審查節(jié)目接待增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于文化流動車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于參加省級賽事，各級領(lǐng)導(dǎo)審查節(jié)目發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣文化館部門2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，我單位屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣文化館部門資產(chǎn)總額645,849.00元，其中，流動資產(chǎn)77,534.56元，固定資產(chǎn)203,000.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)365,314.44元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣文化館無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)

一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

監(jiān)督索引號53232300235700101111