監(jiān)督索引號(hào)53232300376201000

目錄

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，為殘疾人服務(wù)；

2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法，改造應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量；

3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，推動(dòng)社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人；

4.開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧解困、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、福利、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

5.研究、擬定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)與管理；

6.對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整配備提出建議或意見(jiàn)，做好殘聯(lián)干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；

7.承擔(dān)縣殘疾人工作委員會(huì)的日常工作；

8.指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)殘疾人聯(lián)合會(huì)的工作，管理各類(lèi)殘疾人社團(tuán)組織；

9.開(kāi)展殘疾人事業(yè)的對(duì)外交流與合作；

10.承辦縣委、縣政府和上級(jí)殘聯(lián)交辦的其他工作。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.社會(huì)保障水平更加有力。以殘疾人基本生活保障為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好基本醫(yī)療、基本養(yǎng)老、居家托養(yǎng)等工作。（1）穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平。主動(dòng)加強(qiáng)與民政、人社、醫(yī)保等部門(mén)溝通與配合，持續(xù)落實(shí)好殘疾人各項(xiàng)社會(huì)保障政策。2022年1月—10月，全縣共有43820人次殘疾人享受到“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”，發(fā)放資金2,902,600元。其中：困難生活補(bǔ)貼16224人次，資金1,135,700元；護(hù)理補(bǔ)貼27596人次，資金1,766,900元；2476名殘疾人享受醫(yī)保繳費(fèi)補(bǔ)助297,000元；1204名殘疾人享受社保繳費(fèi)補(bǔ)助142,100元。（2）認(rèn)真開(kāi)展走訪慰問(wèn)活動(dòng)。在2022年春節(jié)到來(lái)之際，籌措資金25,000元，由縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪慰問(wèn)了全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)50戶貧困殘疾人家庭，為每戶殘疾人家庭送去500元慰問(wèn)金，使貧困殘疾人切實(shí)感受到了黨和政府的關(guān)懷與溫暖。（3）扎實(shí)抓好居家托養(yǎng)服務(wù)。牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心即將投入使用，投入資金213,000元，為174名智力、精神和重度肢體殘疾人實(shí)施了“陽(yáng)光家園”計(jì)劃居家托養(yǎng)照料服務(wù)，使貧困殘疾人充分感受政府“陽(yáng)光工程”的保障與服務(wù)。

2.康復(fù)救助服務(wù)更加有力。以殘疾兒童康復(fù)救助為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好助聽(tīng)、助視、助行等工作。一是殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)現(xiàn)擴(kuò)面提標(biāo)。在2019年制定出臺(tái)《牟定縣殘疾兒童康復(fù)救助實(shí)施方案》的基礎(chǔ)上，把救助年齡由0—6歲擴(kuò)大至0—18歲，救助標(biāo)準(zhǔn)手術(shù)類(lèi)由20,000元提高到30,000元、康復(fù)訓(xùn)練類(lèi)由2,000元提高到3,000元，為進(jìn)一步提高全縣殘疾兒童的康復(fù)救助水平打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2022年，救助12名殘疾兒童到相關(guān)醫(yī)院進(jìn)行康復(fù)矯治和康復(fù)訓(xùn)練，補(bǔ)助資金94,900元，著力提高適應(yīng)和融入正常生活的能力。二是扎實(shí)開(kāi)展助聽(tīng)行動(dòng)。積極爭(zhēng)取省殘疾人輔助器具資源中心項(xiàng)目支持，投入資金480,000元，為聽(tīng)障殘疾人免費(fèi)驗(yàn)配助聽(tīng)器60臺(tái)，讓他們告別無(wú)聲世界、聆聽(tīng)精彩世界。三是扎實(shí)開(kāi)展助視行動(dòng)。組織相關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)深入7鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展白內(nèi)障復(fù)明醫(yī)學(xué)篩查和老花鏡驗(yàn)配等義診活動(dòng)。四是扎實(shí)開(kāi)展助行行動(dòng)。認(rèn)真開(kāi)展殘疾人輔助器具需求摸底調(diào)查工作，全年共籌措資金70,000元免費(fèi)向適配殘疾人發(fā)放輪椅60輛、拐杖70付、坐便器20臺(tái)、盲人收音機(jī)24臺(tái)；并對(duì)5名視力殘疾人開(kāi)展盲人定向行走培訓(xùn)，為他們提高生活能力打好基礎(chǔ)；為住院治療的300名精神殘疾人解決康復(fù)補(bǔ)助資金220,000元。五是加大殘疾預(yù)防和康復(fù)宣傳。制定出臺(tái)了《牟定縣殘疾預(yù)防行動(dòng)計(jì)劃（2022—2025年）》，充分利用“助殘日”“殘疾預(yù)防日”“家庭醫(yī)生簽約服務(wù)”等活動(dòng)契機(jī)，大力宣傳殘疾預(yù)防康復(fù)知識(shí)，積極開(kāi)展各種形式的專(zhuān)題宣傳活動(dòng)，大力營(yíng)造關(guān)愛(ài)生命健康的濃厚氛圍，不斷提高人民群眾的殘疾預(yù)防和康復(fù)意識(shí)。

3.培訓(xùn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)更加有力。以促進(jìn)就業(yè)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好培訓(xùn)、陽(yáng)光公崗就業(yè)、按比例就業(yè)年審和自主創(chuàng)業(yè)等工作。一是扎實(shí)開(kāi)展相關(guān)培訓(xùn)。投入資金150,000元，舉辦了一期23名殘疾人參加的殘疾繡女刺繡技能培訓(xùn)班、舉辦了2期貧困殘疾人實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，助推殘疾人種養(yǎng)殖業(yè)和促進(jìn)就業(yè)發(fā)展。選送3名自主創(chuàng)業(yè)殘疾人到昆明參加全省自主創(chuàng)業(yè)能力提升培訓(xùn)。二是扎實(shí)開(kāi)展按比例就業(yè)年審。加大全縣機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位按比例安排殘疾人就業(yè)力度，全縣49家黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位共安排79名殘疾職工就業(yè)。同時(shí)，配合稅務(wù)部門(mén)對(duì)達(dá)不到殘疾人安置比例的機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位依法征收殘疾人就業(yè)保障金。三是加強(qiáng)殘疾人扶貧基地建設(shè)。積極主動(dòng)向省州殘聯(lián)申報(bào)創(chuàng)建省級(jí)殘疾人扶貧示范基地1個(gè)，為14戶自主創(chuàng)業(yè)殘疾人發(fā)放創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金140,000元。

4.文化體育發(fā)展更加有力。以殘疾人文化周、殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好助殘日活動(dòng)、殘疾人文化進(jìn)家庭、組團(tuán)參加省州殘運(yùn)會(huì)等工作。一是文化進(jìn)家庭取得新進(jìn)展。在第三十二次全國(guó)助殘日來(lái)臨之際，楚雄州第三十二次全國(guó)助殘日暨楚雄州殘疾人文化周活動(dòng)隆重在牟定舉行啟動(dòng)儀式，州殘聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)和縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)參加了啟動(dòng)儀式，并為100戶殘疾人家庭發(fā)放文化書(shū)籍400余本、30戶貧困殘疾人家庭發(fā)放慰問(wèn)金9,000元、為42戶殘疾人家庭發(fā)放了一批輔助器具。該活動(dòng)的舉辦，標(biāo)志著牟定殘疾人文化進(jìn)家庭活動(dòng)邁向了更高臺(tái)階。二是體育比賽取得優(yōu)異成績(jī)。2022年7月16日—21日，楚雄州第七屆殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)在楚雄舉行，牟定共組織選拔了22名運(yùn)動(dòng)員參加比賽。在緊張激烈的比賽角逐中，牟定殘疾健兒譜寫(xiě)了一曲奮發(fā)拼搏、超越自我的英雄贊歌，斬獲了17枚金牌、7枚銀牌、9枚銅牌，充分展現(xiàn)了“勤學(xué)勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”的牟定精神。三是教育資助水平穩(wěn)步提高。積極配合教育體育部門(mén)開(kāi)展控輟保學(xué)工作，組織動(dòng)員適齡殘疾兒童隨班就讀。主動(dòng)配合楚雄州特殊教育學(xué)校針對(duì)牟定籍學(xué)生開(kāi)展送教上門(mén)活動(dòng)，并做好秋季招生入學(xué)各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。精準(zhǔn)開(kāi)展教育資助工作，對(duì)在讀的初中、高中、職業(yè)高中殘疾學(xué)生開(kāi)展資助，今年共資助13名殘疾學(xué)生、資金17,000 元；對(duì)2022年考入大中專(zhuān)院校在讀的殘疾大學(xué)生和殘疾人家庭子女大學(xué)生給予一次性生活補(bǔ)助，共為3名殘疾學(xué)生和殘疾人家庭子女大學(xué)生補(bǔ)貼4,000元。

5.合法權(quán)益維護(hù)更加有力。以辦理第三代智能殘疾人證為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好氛圍營(yíng)造、法律援助、信訪維穩(wěn)等工作。一是著力嚴(yán)格規(guī)范辦證。以第三代智能殘疾人證換證為契機(jī)，嚴(yán)格按照流程，優(yōu)化辦理程序，減少中間環(huán)節(jié)，規(guī)范有序辦理《殘疾人證》，堅(jiān)決杜絕“人情證、關(guān)系證”，并為64名重度一、二級(jí)殘疾人發(fā)放評(píng)殘補(bǔ)貼9,600元。二是著力營(yíng)造良好氛圍。以州殘聯(lián)網(wǎng)站、州縣融媒體中心等信息平臺(tái)為載體，大力宣傳報(bào)道殘疾人各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展情況，積極培樹(shù)自尊自強(qiáng)自立典型，著力營(yíng)造良好輿論氛圍。三是著力抓好信訪維權(quán)工作。持續(xù)加大《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》宣傳力度，積極爭(zhēng)取各類(lèi)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，為殘疾人提供便利法律援助服務(wù)，確保殘疾人合法權(quán)益及時(shí)得到有效維護(hù)。暢通訴求渠道，依法規(guī)范涉殘信訪，對(duì)來(lái)信來(lái)訪人員，做到能按政策解決答復(fù)的及時(shí)解決答復(fù)，對(duì)按現(xiàn)行政策及有關(guān)規(guī)定不能辦理的，做好說(shuō)服疏導(dǎo)工作，全年共接待來(lái)信來(lái)訪人員598人/次，有力地維護(hù)了殘疾群體的穩(wěn)定。

6.全面從嚴(yán)治黨更加有力。以基層組織建設(shè)、清廉機(jī)關(guān)創(chuàng)建為重點(diǎn)，統(tǒng)籌抓好村社區(qū)殘協(xié)成立、縣鄉(xiāng)殘聯(lián)換屆、機(jī)關(guān)效能建設(shè)和清廉殘聯(lián)建設(shè)工作。一是村社區(qū)殘協(xié)組織實(shí)現(xiàn)全覆蓋。按照省、州殘聯(lián)的有關(guān)要求，結(jié)合牟定實(shí)際，牟定縣全面啟動(dòng)村社區(qū)殘協(xié)組織成立工作，并于2022年8月底成功實(shí)現(xiàn)了89個(gè)村社區(qū)殘協(xié)組織建設(shè)全覆蓋目標(biāo)。二是縣鄉(xiāng)殘聯(lián)換屆圓滿完成。按照省、州殘聯(lián)的有關(guān)要求，牟定縣自2022年7底啟動(dòng)縣、鄉(xiāng)殘聯(lián)換屆工作以來(lái)，精心謀劃工作計(jì)劃，精準(zhǔn)制定工作方案，精細(xì)落實(shí)工作要求，按期圓滿完成了縣、鄉(xiāng)殘聯(lián)換屆任務(wù)，屬于全州第三家完成此項(xiàng)工作的縣市。三是全面從嚴(yán)治黨深入推進(jìn)。旗幟鮮明講政治，堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神，忠誠(chéng)擁護(hù)“兩個(gè)確立”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。全面推進(jìn)殘聯(lián)系統(tǒng)黨的政治、思想、組織、作風(fēng)和紀(jì)律建設(shè)，全面貫徹落實(shí)各級(jí)黨委政府關(guān)于殘疾人工作的決策部署。認(rèn)真履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，健全完善管黨治黨責(zé)任體系，充分發(fā)揮殘聯(lián)黨組織在殘聯(lián)組織和殘疾人工作中的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，全面推進(jìn)殘聯(lián)組織轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風(fēng)。以打造“清廉牟定”升級(jí)版為重要抓手，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“一崗雙責(zé)”，認(rèn)真抓好職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，扎實(shí)開(kāi)展“六個(gè)年”“十個(gè)一”警示教育，不斷加強(qiáng)殘聯(lián)干部隊(duì)伍黨風(fēng)廉政建設(shè)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：康復(fù)群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制2人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度收入合計(jì)4,805,524.39元。其中：財(cái)政撥款收入4,805,524.39元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加786,742.82元，增長(zhǎng)19.58%。其中：財(cái)政撥款收入增加1,136,742.82元，增長(zhǎng)30.98%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少350,000.00元，下降100%。其他收入下降的主要原因是上年度縣財(cái)政用存量資金解決牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心（消防泵房）建設(shè)資金350,000.00元。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度支出合計(jì)4,805,524.39元。其中：基本支出2,358,271.34元，占總支出的49.07%；項(xiàng)目支出2,447,253.05元，占總支出的50.93%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少545,640.46元，下降10.20%。其中：基本支出減少99,216.93元，下降4.04%；項(xiàng)目支出減少446,423.53元，下降15.43%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是上年度實(shí)施了牟定縣殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生支出666,000.00元。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,358,271.34元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,185,459.70元，占基本支出的92.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)172,811.64元，占基本支出的7.33％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,447,253.05元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：主要用于殘疾人專(zhuān)職委員、聯(lián)絡(luò)員補(bǔ)助等；殘疾人托養(yǎng)中心建設(shè)支出；殘疾人就業(yè)和扶貧；殘疾人康復(fù)補(bǔ)助。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,276,487.34元，占本年支出合計(jì)的88.99%。與上年相比增加80,215.79元，增長(zhǎng)1.91%，主要原因是基本支出減少99,216.93元，項(xiàng)目支出增加911,616.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出4,015,203.66元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的93.89%。主要用于（1）事業(yè)單位離退休86,482.05元；（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出164,463.04元；（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出50,475.95元；（4）行政運(yùn)行1,795,566.62元；（5）一般行政管理事務(wù)234,000.00元；（6）殘疾人康復(fù)366,816.00元；（7）殘疾人就業(yè)1,064,400.00元；（8）殘疾人康復(fù)228,000.00元;（9）其他殘疾人事業(yè)支出25,000.00元。

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出134,546.68元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.15%。主要用于（1）行政單位醫(yī)療88,046.04元；（2）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助46,500.64元。

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類(lèi)）支出126,737.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.96%。主要用于住房公積金126,737.00元。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為23,850.00元，超預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20,000.00元，占總支出決算的83.86%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3,850.00元，占總支出決算的16.14%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算3,850.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為0元，支出決算為23,850.00元，超預(yù)算執(zhí)行。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為20,000.00元，超預(yù)算執(zhí)行；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3,850.00元，超預(yù)算執(zhí)行。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因2022年殘疾人聯(lián)合會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出未納入年初部門(mén)預(yù)算。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少150.00元，下降0.63%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少150.00元，下降3.75%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是殘疾人聯(lián)合會(huì)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于殘疾人相關(guān)工作范圍所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次67人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門(mén)檢查、視察和相關(guān)單位工作銜接接待事項(xiàng)發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出172,811.64元，與上年相比減少24,251.80元，下降12.31%,主要原因是殘疾人聯(lián)合會(huì)厲行節(jié)約，減少會(huì)議費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)資產(chǎn)總額6,462,653.49元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)234,140.13元，固定資產(chǎn)977,548.66元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程5,250,964.70元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少710,638.23元，其中固定資產(chǎn)減少66,943.06元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣殘疾人聯(lián)合會(huì)無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號(hào)53232300376201111