監(jiān)督索引號53232300236000301000

目錄

第一部分 牟定縣第一中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣第一中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣第一中學(xué)是公辦全日制完全中學(xué)，學(xué)制：初中三年，高中三年。其宗旨和業(yè)務(wù)范圍是“實施高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，高中學(xué)歷教育、初中義務(wù)教育及相關(guān)社會服務(wù)?！迸囵B(yǎng)目標(biāo)為：培養(yǎng)具有良好道德素質(zhì)，扎實的基礎(chǔ)理論，健康的心理素質(zhì)，健全的人格素養(yǎng)，全面發(fā)展的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.堅持“黨建引領(lǐng)”，堅守教育的初心使命。進(jìn)一步豐富校園文化內(nèi)涵，完善了辦學(xué)理念、修訂并形成了新的學(xué)風(fēng)、教風(fēng)和校風(fēng)。

2.辦學(xué)能力和辦學(xué)水平顯著提高。2022年，牟定縣第一中學(xué)高考成績再創(chuàng)新高，一本上線46人（600分以上6人，最高分666分）、二本上線489人，超額完成了州下達(dá)的各項指標(biāo)，600分、一本、二本、?？粕暇€等均超額完成了州教體局下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，是全州23所高完中均超額完成州局任務(wù)的五所學(xué)校之一，達(dá)歷史最好水平。其中，有4名同學(xué)被985高校錄取，4名同學(xué)被211高校錄取。

3.銳意改革，凝心聚力激發(fā)生機(jī)活力。我們著力推進(jìn)校園文化建設(shè)。團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全校廣大團(tuán)員青年永遠(yuǎn)跟黨走、奮進(jìn)新征程；開展了法制宣傳教育、安全知識宣傳教育系列活動，敬畏法律、敬畏生命；開展了教育信條征集活動，為學(xué)校在新時代高質(zhì)量、發(fā)展奠定了百年歷史根基和深厚的文化底蘊(yùn)；開創(chuàng)性開展“老師到我家”家訪活動，老師走家入戶，搭建家?！斑B心橋”；持續(xù)推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，開展“民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步杯”校園籃球聯(lián)賽，讓學(xué)生在賽場上感悟“我為人人、人人為我”的團(tuán)結(jié)氛圍，用汗水揮灑青春，用拼搏詮釋夢想。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我校共設(shè)置五個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：財務(wù)室、辦公室、學(xué)生發(fā)展中心、課程研發(fā)中心、后勤服務(wù)中心。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣第一中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣第一中學(xué)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣第一中學(xué)2022年末實有人員編制212人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制212人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員212人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員56人（離休0人，退休56人）。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；

本部門2022年度沒有政府性基金預(yù)算財政撥款收入和支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣第一中學(xué)2022年度收入合計43,355,443.24元。其中：財政撥款收入42,614,342.64元，占總收入的98.29%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入741,100.60元（含教育收費0元），占總收入的1.71%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少1,921,416.48元，下降4.24%。其中：財政撥款收入減少2,662,517.08元，下降5.88%；上級補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加741,100.60元，增長100%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。財政收入減少的主要原因是：2022年在職人員在編人員調(diào)出15人從227減至212人，人員經(jīng)費減少；其次，學(xué)生人數(shù)減少120人，由2790人減少至2670人，生均公用經(jīng)費減少；事業(yè)收入增加的原因是2022年新增了非稅收入返回資金。

二、支出決算情況說明

牟定縣第一中學(xué)2022年度支出合計44,367,069.15元。其中：基本支出37,858,484.30元，占總支出的85.33%；項目支出6,508,584.85元，占總支出的14.67%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少2,525,194.81元，下降5.39%。其中：基本支出減少1,299,110.25元，下降3.32%；項目支出減少1,226,084.56元，下降15.85%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。支出減少的原因是我單位調(diào)出15人，工資福利支出減少；項目支出減少的原因是學(xué)生減少120人，導(dǎo)致國家助學(xué)金、貧困生活補(bǔ)助、生均公用經(jīng)費支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣第一中學(xué)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出37,858,484.30元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出37,546,582.61元，占基本支出的99.18％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費311,901.69元，占基本支出的0.82％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣第一中學(xué)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出6,508,584.85元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。項目明細(xì)如下:

1.義務(wù)教育生均公用經(jīng)費支出1,174,049.00元；

2.義務(wù)教育營養(yǎng)改善計劃支出89,138.64元；

3.義務(wù)教育困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出153,966.00元；

4.高中困難學(xué)生生活補(bǔ)助支出373,100.00元

5.高中國家助學(xué)金支出259,045.00元

6.高中生均公用經(jīng)費支出2,348,343.74元

7.高中非稅收入返回支出1,300,982.47元

8．高中浴室改造支出800,000.00元

9.特殊教育學(xué)生公用經(jīng)費支出9,960.00元

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣第一中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出43,625,968.55元，占本年支出合計的98.33%。與上年相比減少3,266,295.41元，下降6.97%，主要原因：一是單位人員調(diào)出15人，工資福利支出減少；二是學(xué)生減少120人，導(dǎo)致生均公用經(jīng)費支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出32,949,296.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.53%。主要用于高中教育工資福利支出、初中教育工資福利支出、高中教育商品和服務(wù)支出、初中教育商品和服務(wù)支出。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,255,572.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.05%。主要用于初高中教育離退休支出、基本養(yǎng)老保險繳費支出、職業(yè)年金繳費支出。

9.衛(wèi)生健康（類）支出2,926,829.55元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.70%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出2,494,270.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.72%。主要用于初高中教育單位住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,000.00元，支出決算為7,227.80元，完成年初預(yù)算的31.43%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算7,227.80元，占總支出決算的100%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣第一中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為23,000.00元，支出決算為7,227.80元，完成年初預(yù)算的31.43%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為7,227.80元，完成年初預(yù)算的36.14%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2022年學(xué)生突發(fā)疾病及突發(fā)事件較少，車輛應(yīng)急出行減少。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少8,036.09元，下降52.65%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算減少5,036.09元，下降41.06%；公務(wù)接待費支出決算減少3,000.00元，下降100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：2022年學(xué)生突發(fā)疾病及突發(fā)事件較少，車輛應(yīng)急出行次數(shù)減少，導(dǎo)致公車運行維護(hù)費減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于處置學(xué)生突發(fā)事件車輛應(yīng)急產(chǎn)生的所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣第一中學(xué)2022年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比增加0元，增長0%。牟定縣第一中學(xué)屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣第一中學(xué)部門資產(chǎn)總額70774069.34元，其中，流動資產(chǎn)3,660,736.13元，固定資產(chǎn)66,893,333.21元，對外投資及有價證券0元，在建工程220,000元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18,791,578.88元，其中固定資產(chǎn)增加18,791,578.88元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣第一中學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款：財政撥款是各級財政部門按批準(zhǔn)的預(yù)算，將財政資金撥給預(yù)算單位的過程。其資金來源一般為本級政府財政收入，一般用于公共事業(yè)（教育、衛(wèi)生、交通、市政、科研、國家大中型建設(shè)項目等）的資金。

事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

監(jiān)督索引號53232300236000301000