監(jiān)督索引號53232300336101001000
目錄
第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.宣傳貫徹黨和政府的各項醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實施農(nóng)村醫(yī)改工作。
2.提供基本醫(yī)療服務，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護理。
3.公共衛(wèi)生服務職能：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務，包括建立居民健康檔案、健康教育、預防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等。
4.貫徹落實國家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院優(yōu)先配備、使用基本藥物; 實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制;實施基本藥物零差率銷售。
5.協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急調(diào)查和處置工作，承擔區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關信息的收集和報告。
6.開展康復治療、康復訓練，提供計劃生育技術指導與服務。
7.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務管理和指導。
8.協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.完善衛(wèi)生服務體系建設，健全完善公共衛(wèi)生服務體系和醫(yī)療服務體系，貫徹國家基本藥物制度，推行醫(yī)療機構管理體制和運行機制改革，形成多元化辦醫(yī)格局，滿足人民群眾多層次的醫(yī)療服務需求。
2.加強公共衛(wèi)生服務體系建設，提高公共衛(wèi)生服務水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力，重點抓好涉及面廣、影響全民健康水平的公共衛(wèi)生服務項目的實施，促進城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的基本公共衛(wèi)生服務。
3.完善醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，建立機構合理、分工明確、防治結合、技術適宜、運轉有序、覆蓋城鄉(xiāng)的基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)絡和醫(yī)療服務體系。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院共設置6個內(nèi)設機構，包括：臨床科、護理科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)技科、辦公室。
所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個，即：牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年末實有人員編制22人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制22人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無一般公共預算財政撥款項目收入，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度收入合計6,087,338.21元。其中：財政撥款收入2,826,860.77元，占總收入的46.44%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入1,910,425.26元（含教育收費0元），占總收入的31.38%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入1,350,052.18元，占總收入的22.18%。與上年相比，收入合計減少78,740.63元，下降1.28%。其中：財政撥款收入增加7,663.82元，增長0.27%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加282,306.92元，增長17.34%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少368,711.37元，下降21.45%。增加的主要原因為：一是本年度在職人員經(jīng)費增加；二是本年加強醫(yī)療質(zhì)量管理，重視中彝醫(yī)工作開展，醫(yī)療業(yè)務收入較上年增加。其他收入減少的原因為：以前年度的項目均已實施完畢，主管部門撥入專項經(jīng)費減少，本年度無新增項目收入。
二、支出決算情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度支出合計6,090,240.43元。其中：基本支出4,737,286.03元，占總支出的77.78%；項目支出1,352,954.4元，占總支出的22.22%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少86,516.81元，下降1.4%。其中：基本支出增加289,970.74元，增長6.52%；項目支出減少376,487.55元，下降21.77%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。增加的主要原因為：一是在職職工基本工資標準調(diào)增、正常升薪及職務變動，工資增加；將新增獎勵性績效工資1500元/人/月納入養(yǎng)老保險繳費基數(shù)，養(yǎng)老保險繳費增加，導致人員經(jīng)費增加；二是編外合同制人員增資及社保繳費增加，人員經(jīng)費增加；三是醫(yī)療業(yè)務發(fā)展，醫(yī)療業(yè)務成本中材料成本、藥品成本、日常公用支出也隨之增加。項目支出減少的原因為：以前年度的項目均已實施完畢，本年度無新增項目支出。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出4,737,286.03元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2,736,287.68元，占基本支出的57.76％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,000,998.35元，占基本支出的42.24％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院機構、下屬事業(yè)單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出1,352,954.40元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：開展基本公共衛(wèi)生服務支出966,282.76元，鄉(xiāng)村醫(yī)生基本藥物生活補助及衛(wèi)生院基本藥物經(jīng)費支出271,367.03元，鄉(xiāng)村醫(yī)生社保繳費支出108,714.61元，開展艾滋病防治工作支出6,590.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出2,826,860.77元，占本年支出合計的46.42%。與上年相比增加7,663.82元，增長0.27%，主要原因為：在職職工基本工資標準調(diào)增、正常升薪及職務變動，人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出369,853.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.08%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險、工傷保險、退休人員工資中不屬于基本養(yǎng)老金發(fā)放的全省性統(tǒng)籌外部分支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,295,236.05元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.19%。主要用于在職人員工資、事業(yè)單位醫(yī)療及公務員醫(yī)療補助，公用經(jīng)費、村醫(yī)補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出161,771元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.72%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4,000.00元，支出決算為4,000.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算4,000元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,000元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為4,000.00元，支出決算為4,000元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為4,000元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因為：我單位按照公務接待費的相關管理規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出，公務接持費支出已控制在合理范圍。
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少31元，下降0.77%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務用車運行維護費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少31元，下降0.77%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：我單位按照公務接待費的相關管理規(guī)定，嚴格控制公務接待費支出，公務接持費支出已控制在合理范圍。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級部門對我院相關工作指導檢查發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2022年機關運行經(jīng)費支出0元，比上年增加0元，增長0%,主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院資產(chǎn)總額7,432,510.14元，其中，流動資產(chǎn)2,347,719.44元，固定資產(chǎn)5,017,590.70元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)67,200.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,910,306.02元，其中固定資產(chǎn)增加1,228,914.21元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2022年牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
（一）一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
（二）一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
（三）基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。
（六）其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
（七）政府采購: 指國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金，通過規(guī)定程序報批相關部門批準后，采購限額標準以內(nèi)的貨物、工程和服務的行為。
（八）“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院
2023年9月19日
監(jiān)督索引號53232300336101001111
