監(jiān)督索引號53232300656801000
目錄
第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.參照政府批準的“三定”方案，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府主要職能是：執(zhí)行上級國家行政機關的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，接受縣級黨委的領導，執(zhí)行本級人民代表大會的各項決議，并報告執(zhí)行決議、決定和命令的情況。
2.制定并落實本行政區(qū)域的經(jīng)濟計劃和措施，促進產業(yè)結構調整及其他經(jīng)濟保持平衡協(xié)調發(fā)展，全面提高人民群眾的生活水平和生活質量。
3.承擔國有資產、集體資產管理、監(jiān)督責任;保護公民所有合法財產，保障集體經(jīng)濟組織應有的自主權;監(jiān)督企業(yè)和各種經(jīng)濟聯(lián)合體、個體戶，認真執(zhí)行國家的法律、法令和政策，履行經(jīng)濟合同。
4.加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鎮(zhèn)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關財經(jīng)紀律和制度，保證國家財政收入的完成及農民增收致富、經(jīng)濟社會健康持續(xù)發(fā)展。
5.辦理上級縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.突出特色抓農業(yè)，提升經(jīng)濟實力。樹立抓扶貧必須主抓產業(yè)培植的工作思路，全鎮(zhèn)規(guī)模化特色農業(yè)開發(fā)面積達到3000畝以上，引導種植并收購煙葉134萬公斤，均價31.98元。
2.集中優(yōu)勢抓固定資產投資，夯實發(fā)展底盤。千方百計抓好項目工作，舉辦招商引資項目推進會，認真做好產業(yè)類項目征集工作，圓滿完成了招商引資任務。
3.爭建并重抓項目，筑牢發(fā)展基石。昆楚大高速路建設、楚姚高速及滇中引水、天然氣管道建設項目順利推進，產業(yè)發(fā)展項目落地實施，項目的實施將改善江坡貧困農民持續(xù)增收方面的短板。
4.關注民生抓和諧，提升幸福指數(shù)。堅持共享發(fā)展，落實惠民政策，規(guī)范低保、醫(yī)療救助、臨時救助、高齡補貼及民政救災救濟程序。
5.堅持不懈抓作風，營造風清氣正環(huán)境。強化黨風廉政建設“一崗雙責”意識，抓好鎮(zhèn)、村黨風廉政建設工作，切實抓好推進懲治和預防腐敗體系建設各項任務落實；實實在在抓好農村“三資”監(jiān)管工作，充分發(fā)揮村務監(jiān)督委員會的作用。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：黨政辦公室（應急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：
1.江坡鎮(zhèn)農業(yè)和農村服務中心
2.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心
3.江坡鎮(zhèn)水務服務中心
4.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
5.江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
6.江坡鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心
7.江坡鎮(zhèn)財政所
（二）決算單位構成
納入牟定縣江坡鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：
1.江坡鎮(zhèn)人民政府
2.江坡鎮(zhèn)農業(yè)和農村服務中心
3.江坡鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務中心
4.江坡鎮(zhèn)水務服務中心
5.江坡鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務中心
6.江坡鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心
7.江坡鎮(zhèn)社會保障和為民服務中心
8.江坡鎮(zhèn)財政所
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制82人。其中：行政編制32人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制50人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員45人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員28人（離休0人，退休28人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計31,222,084.93元。其中：財政撥款收入31,222,084.93元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少10,318,932.92元，下降24.84%。其中：財政撥款收入減少10,318,932.92元，下降24.84%；下降的主要原因是脫貧攻堅驗收以后,重點工作轉入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，扶貧項目資金相應減少，導致2022年度總收入減少
二、支出決算情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計34,800,423.13元。其中：基本支出13,573,480.70元，占總支出的39%；項目支出21,226,942.43元，占總支出的61%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少5,534,032.02元，下降13.72%。其中：基本支出增加695,898.59元，增長5.4%；項目支出減少6,229,930.61元，下降22.69%；下降的主要原因是脫貧攻堅驗收以后,基礎設施逐步完善，項目支出資金逐漸減少,導致2022年度總支出減少
（一）基本支出情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度用于保障楚雄州牟定縣江坡鎮(zhèn)機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出13,573,480.70元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出12,864,179.82元，占基本支出的94.77％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費709,300.88元，占基本支出的5.23％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府行政機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出21,226,942.43元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展情況主要是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大代表活動和陣地建設支出108,000.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民代表大會支出20,000.00元、固定資產及爭取上級補助支出56,400.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力性補助支出300,000.00元、集鎮(zhèn)生活污水咨詢服務支出21,000.00元、農村人居環(huán)境獎勵性資金支出64,687.00元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政公共能力提升項目支出350,000.00元、黨風廉政建設支出10,000.00元、清廉楚雄補助支出50,000.00元、黨員教育活動支出18,715.20元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)武裝部工作經(jīng)費支出30,000.00元、村兩委換屆支出30,194.00元、基層政權火化補助支出9,199.00元、民政事業(yè)支出156,375.00元、優(yōu)撫對象補助支出1,305,046.40元、水利水電傷殘民工補助支出12,240.00元、老年人福利補助支出27,050.00元、殯葬補助支出394,000.00元、臨時救助支出153,210.00元、生態(tài)護林員補助支出350,100.00元、人居環(huán)境整治補助支出115,000.00元、農業(yè)生產救災支出4,000.00元、烤煙生產支出294,849.5元、農村廁所改造補助支出991,200.00元、農耕補助支出777,850.00元、生態(tài)效益補償支出277,500.00元、農村基礎設施建設支出5,419,450.00元、鄉(xiāng)村振興補助支出560,000.00元、村組干部補助支出3,900,876.33元、支農補助支出700,000.00元、省級制造業(yè)高質量發(fā)展補助支出550,000.00元、省級中小企業(yè)發(fā)展補助支出3,400,000.00元、冬春荒支出150,000.00元、高平牌坊村組文化活動場所補助支出360,000.00元、民樂石頭河村組文化活動場所補助支出260,000.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款支出34,152,973.13元，占本年支出合計的98.14%。與上年相比減少5,515,359.42元，下降13.9%，脫貧攻堅驗收以后,重點工作轉入鄉(xiāng)村振興有效銜接階段，扶貧項目資金相應減少，再加上我鎮(zhèn)嚴格按照上級要求，控制行政成本，導致2022年度一般公共預算財政撥款支出決算減少。。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出4,353,923.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.75%。主要用于黨政辦、人大、財政所機關正常運行和人員經(jīng)費、政協(xié)活動經(jīng)費、統(tǒng)計信息經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農村黨員培訓等支出；
2.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.09%。主要用于武裝部正常運行和征兵工作經(jīng)費、民兵整組工作經(jīng)費等支出；
3.文化旅游體育與傳媒（類）支出517, 650.98元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.52%。主要用于農村文化建設、農家書屋圖書購置、村級文體活動及鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出；
4.社會保障和就業(yè)（類）支出4923874.9元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.42%。主要用于民政對象各類補助、五大保險、退休人員支出等支出
5.衛(wèi)生健康（類）支出872444.12元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.55%。主要用于行政、事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助、計生辦人員經(jīng)費支出；
6.節(jié)能環(huán)保（類）支出350100.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.03%。主要用于生態(tài)護林員補助及草原生態(tài)補助資金；
7.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出553486.09元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.62%。主要用于農村環(huán)境綜合整治、土地專管員工資、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃中心人員工資及經(jīng)費等；
8.農林水（類）支出16865674.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的49.38%。主要用于農推中心、林業(yè)、水利、畜牧獸醫(yī)等事業(yè)單位人員經(jīng)費支出、森林生態(tài)效益補償、農村綜合改革項目、防汛抗旱、扶貧專項經(jīng)費、辦公經(jīng)費等支出；
9.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類4792770.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的14.03%。主要用于經(jīng)濟發(fā)展辦人員工資及經(jīng)費；
10.住房保障（類）支出743049.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.18%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出及農村危房改造補助；
11.災害防治及應急管理（類）支出150000.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.44%。主要用于抗旱應急資金支出及冬春救災支出；
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為114800.00元，支出決算為114800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算60000.00元，占總支出決算的52.26%；公務接待費支出決算54800.00元，占總支出決算的47.74%，具體是國內接待費支出決算54800.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為114800.00元，支出決算為114800.00元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為60000.00元，完成年初預算的100%；公務接待費支出決算為54800.00元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致的主要原因是2022年本部門嚴格公務用車和公務接待管理，嚴格控制公務用車運行維護費、公務接待費支出，減少公車出行等，所以一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)有效控制在年初預算數(shù)內。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加3714.54元，增長3.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加，增長0%；公務用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務用車運行維護費支出決算增加914.54元，增長1.55%；公務接待費支出決算增加2800.00元，增長5.38%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年江坡鎮(zhèn)人民政府為促進政府各項工作有序開展，領導班子成員外出調研、下村督查次數(shù)與去年同期相比有明顯增加，盡管我鎮(zhèn)嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，采取了嚴格接待標準，控制陪餐人數(shù)以及加強對公務用車的管理，提高辦事效益，減少公務用車出行等措施，但“三公”經(jīng)費支出比上年增加
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0，累計0次。
2.購置車輛0。公務用車運行維護支出60000.00元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛，經(jīng)費主要用于牟定縣江坡鎮(zhèn)工作協(xié)調、對接、檢查、調研、考核等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待215批次（其中：外事接待0批次），接待人次691人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州、縣檢查指導以及對下村委會檢查工作所產生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年機關運行經(jīng)費支出691366.98元，比上年增加309222.92元，增長80.92%,主要原因是2022年為保證和美鄉(xiāng)村建設、鄉(xiāng)村振興等當前重要工作正常開展，領導班子成員外出調研、下村督查次數(shù)多，召集各站所和村委會工作人員召開會議研討工作次數(shù)增多，辦公耗材消耗量與去年相比有明顯增加。部門機關運行經(jīng)費主要用于辦公費476603.30元，水費22100.00元，電費16318.68元，會議費30237.00元，培訓費35000.00元，公務接待費52000.00元，公務用車運行維護費59108.00元。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府資產總額13294134.19元，其中，流動資產6336263.18元，固定資產6957871.01元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少6264265.81元，其中固定資產增加0元，流動資產減少6264265.81元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2022年度，牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府采購支出總額300000.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出300000.00元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額4750.00元，占政府采購支出總額的1.58%。
四、部門績效自評情況
（詳見附件）
五、其他重要事項情況說明
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府無其他重要情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5、財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。
6、其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
7、“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
8、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。
附件：牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開表
牟定縣江坡鎮(zhèn)人民政府
2023年9月19日
監(jiān)督索引號53232300656801111
