監(jiān)督索引號(hào)53232300230601000
目錄
第一部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）部門整體支出績效自評(píng)情況
（二）部門整體支出績效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)是牟定縣科學(xué)技術(shù)工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國家推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要社會(huì)力量，是科普工作主力軍、科技培訓(xùn)主渠道、學(xué)術(shù)交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責(zé)是：
1.貫徹落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，團(tuán)結(jié)和組織科技工作者，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)緊密結(jié)合，履行為科技工作者服務(wù)、為創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，為黨和政府科學(xué)決策服務(wù)的職責(zé)定位。
2.組織實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》，開展城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及活動(dòng)，倡導(dǎo)科學(xué)方法，提高全民科學(xué)素質(zhì)。
3.依照《國家社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》，組織、指導(dǎo)、管理全縣自然科學(xué)類的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會(huì)，促進(jìn)科技團(tuán)體的健康發(fā)展，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作。
4.做好楚雄州農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)牟定縣分校招生培訓(xùn)工作，實(shí)施農(nóng)村科技致富能手科技培訓(xùn)工作。承擔(dān)全縣農(nóng)民技術(shù)職稱評(píng)定和日常管理工作。
5.組織科學(xué)技術(shù)工作者為建立以企業(yè)為主體的技術(shù)創(chuàng)新體系，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率，開展科普促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展示范創(chuàng)建工作。
6.開展青少年科學(xué)教育工作，組織開展青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)。
7.弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，反對(duì)愚昧、迷信和一切偽科學(xué)、反科學(xué)行為，揭批邪教反動(dòng)本質(zhì)，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)。
8.反映科技工作者的建議、意見和合理訴求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚，表揚(yáng)優(yōu)秀科技工作者，建設(shè)好“科技工作者之家”。
9.推廣先進(jìn)技術(shù)，開展學(xué)術(shù)交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動(dòng)自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。
10.興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)科協(xié)交辦的其它工作。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1.抓好科普項(xiàng)目申報(bào)及績效管理。盡力爭取各級(jí)各類科普項(xiàng)目指標(biāo)，認(rèn)真抓好科普項(xiàng)目的選點(diǎn)、編制、申報(bào)和組織實(shí)施工作，加強(qiáng)各類項(xiàng)目的培育和儲(chǔ)備，提高項(xiàng)目編制申報(bào)質(zhì)量。今年上報(bào)科普項(xiàng)目23個(gè)，獲批15個(gè)，爭取資金745,000.00元，完成政府下達(dá)任務(wù)數(shù)1,300,000.00元的57%。二是認(rèn)真實(shí)施各級(jí)各類科普項(xiàng)目，推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）對(duì)各類科普項(xiàng)目的前期培育、儲(chǔ)備工作，爭取更多的農(nóng)合組織能進(jìn)入項(xiàng)目盤子。三是加強(qiáng)對(duì)已實(shí)施的科普項(xiàng)目進(jìn)行督導(dǎo)檢查，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格跟蹤問效等管理。
2.持續(xù)打造科普工作品牌。進(jìn)一步提升重點(diǎn)科普活動(dòng)的影響力，廣泛開展科普工作“五進(jìn)”活動(dòng)和大篷車巡展活動(dòng)，緊緊圍繞公民科學(xué)素質(zhì)提升、疫情防控、美麗縣城建設(shè)、防災(zāi)減災(zāi)、鄉(xiāng)村振興等共組織各類科普活動(dòng)11場（次），發(fā)放科普資料7.8萬份，直接服務(wù)城鄉(xiāng)居民4.6萬人(次)。以農(nóng)村致富函授大學(xué)為主陣地，增強(qiáng)農(nóng)函大培訓(xùn)工作的參與度，完成農(nóng)函大招生20個(gè)班次1000人，為年度工作任務(wù)的100%，積極開展農(nóng)職稱評(píng)審工作，目前已報(bào)州評(píng)審37人。進(jìn)一步推進(jìn)青少年科普研學(xué)活動(dòng)，鼓勵(lì)、支持縣內(nèi)各學(xué)校參加全國、全省、全州青少年科技創(chuàng)新大賽。深化科普示范協(xié)會(huì)(基地)、學(xué)校、社區(qū)和“科普小鎮(zhèn)”、“科技小院”等創(chuàng)建工作，實(shí)施的“戌街鄉(xiāng)科普小鎮(zhèn)”、“金馬社區(qū)(全國科普示范社區(qū)）”、“明恒食用菌協(xié)會(huì)(羊肚菌種植)中國科協(xié)示范基地建設(shè)”等科普項(xiàng)目得到省州科協(xié)的高度評(píng)價(jià)。
3.鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。按照縣委、縣政府的安排，2022年，縣科協(xié)掛包村委會(huì)調(diào)整為安樂鄉(xiāng)桃源村委會(huì)，縣科協(xié)始終把鞏固脫貧攻堅(jiān)成效與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興作為最大的政治任務(wù)、中心工作、頭等大事、第一民生工程來抓。一是縣科協(xié)按照黨和政府鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的指示精神，認(rèn)真鞏固脫貧成果，對(duì)重大疾病、重大意外事故產(chǎn)生的脫貧不穩(wěn)定戶、邊緣易致貧戶，隨時(shí)掌握家庭情況，落實(shí)掛包幫扶責(zé)任，把鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作真正落實(shí)到位。二是按照省州科協(xié)的安排，積極開展科技助力鄉(xiāng)村振興工作，支持發(fā)展農(nóng)技協(xié)5個(gè)，邀請(qǐng)州、縣專家22名，組建科技專家服務(wù)團(tuán)3個(gè)，為助力鄉(xiāng)村振興提供人才支撐。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：科普部、學(xué)會(huì)部、辦公室。所屬單位0個(gè)
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年末實(shí)有人員編制8人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制8人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，故2022年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》 《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度收入合計(jì)2,590,907.72元。其中：財(cái)政撥款收入2,590,907.72元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)減少631,712.03元，下降19.60%。其中：財(cái)政撥款收入減少551,712.03元，下降17.56%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少80,000.00元，下降100%。主要原因主要是上級(jí)補(bǔ)助科普項(xiàng)目資金減少以及縣級(jí)預(yù)算科普項(xiàng)目資金減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度支出合計(jì)3,268,482.94元。其中：基本支出2,086,852.19元，占總支出的63.85%；項(xiàng)目支出1,181,630.75元，占總支出的36.15%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加596,795.90元，增長22.34%。其中：基本支出增加277,478.31元，增長15.34%；項(xiàng)目支出增加319,317.59元，增長37.03%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是科普示范社區(qū)項(xiàng)目支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,086,852.19元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,835,488.76元，占基本支出的87.95％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)251,363.43元，占基本支出的12.05％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,181,630.75元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1.中國科協(xié)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出193,405.80元，其中牟定縣紅櫻桃種植協(xié)會(huì)示范協(xié)會(huì)項(xiàng)目建設(shè)支出100,000.00元、牟定尚農(nóng)種養(yǎng)殖協(xié)會(huì)（晉波）全國科普示范帶頭人項(xiàng)目支出50,000.00元、公民科學(xué)素質(zhì)提升和考核補(bǔ)助支出43,405.80元，經(jīng)費(fèi)支出主要用于保障農(nóng)技協(xié)會(huì)示范建設(shè)和科普帶頭人陪樹及公民科學(xué)素質(zhì)的提高。
2.省級(jí)科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出230,800.00元，其中鞏固提升2021年科普示范社區(qū)項(xiàng)目支出100,000.00元、農(nóng)函大培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出20,000.00元、科技助力鄉(xiāng)村振興工程項(xiàng)目支出60,000.00元、公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目支出44,900.00元、科普示范縣市經(jīng)費(fèi)支出4,000.00元、科普大篷車經(jīng)費(fèi)支出1,900.00元，用于保障公民科學(xué)素質(zhì)提高、科普宣傳活動(dòng)開展、改善和提高社區(qū)科普服務(wù)能力以及科技助力鄉(xiāng)村振興。
3.州級(jí)公民科學(xué)素質(zhì)提升項(xiàng)目資金124,000.00元，其中州級(jí)示范農(nóng)技協(xié)建設(shè)資金支出30,000.00元、州級(jí)科普示范村建設(shè)資金支出30,000.00元、農(nóng)函大培訓(xùn)補(bǔ)助資金支出30,000.00元、公民科學(xué)素質(zhì)能力提升及科普信息化工程資金支出25,000.00元、科技助力鄉(xiāng)村振興資金支出9,000.00元，用于保障公民科學(xué)素質(zhì)提高、科普宣傳活動(dòng)開展、改善和提高科協(xié)科普服務(wù)能力以及科技助力鄉(xiāng)村振興。
4.縣老科技工作者協(xié)會(huì)科普活動(dòng)資金支出30,000.00元，用于保障牟定縣老科技工作者協(xié)會(huì)科普活動(dòng)開展。
5.牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)換屆經(jīng)費(fèi)支出105,000.00元，用于保障牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)換屆相關(guān)支出。
6.上年未撥付結(jié)轉(zhuǎn)的中央、省、州、縣科普項(xiàng)目資金支出498,424.95元，用于保障上年已實(shí)施完成的科普項(xiàng)目資金支付。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,164,872.83元，占本年支出合計(jì)的96.83%。與上年相比增加493,197.79元，增長18.46%，主要原因是科普項(xiàng)目實(shí)施，社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出2,683,655.76元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的84.80%。主要用于戌街科普小鎮(zhèn)、牟定縣紅櫻桃種植協(xié)會(huì)、牟定縣尚農(nóng)種植協(xié)會(huì)等科普項(xiàng)目實(shí)施支出、大篷車科普宣傳活動(dòng)、農(nóng)函大招生培訓(xùn)、公民科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)、科普設(shè)施設(shè)備維護(hù)更新支出。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出257,952.75元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.15%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出114,054.32元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.60%。主要用于行政和事業(yè)人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出109,210.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.45%。主要用于在職人員住房公積金繳費(fèi)支出；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為24,840.44元，完成年初預(yù)算的99.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19,840.44元，占總支出決算的79.87%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5,000.00元，占總支出決算的20.13%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算5,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為25,000.00元，支出決算為24,840.44元，完成年初預(yù)算的99.36%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19,840.44元，完成年初預(yù)算的99.20%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為5,000元，完成年初預(yù)算的100.00%。2022年度般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加10,042.20元，增長67.86%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加9,562.20元，增長93.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加480.00元，增長10.62%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是今年鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，科普宣傳活動(dòng)以及鄉(xiāng)村振興工作，車輛使用及接待任務(wù)較上年增加，導(dǎo)致公務(wù)接待和公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年略有增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于鄉(xiāng)村振興、科普宣傳活動(dòng)、科普項(xiàng)目檢查、農(nóng)函大招生培訓(xùn)、公民科學(xué)素質(zhì)提升培訓(xùn)等所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研、科普工作會(huì)議、公民科學(xué)素質(zhì)會(huì)議、鄉(xiāng)村振興等科普工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出147,753.32元，與上年相比，減少3,433.16元，下降2.27%,主要原因分析嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實(shí)中央?yún)栃泄?jié)約要求推動(dòng)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)2,072.00元、水費(fèi)200.00元、電費(fèi)2,177.15元、郵電費(fèi)1,377.97元、差旅費(fèi)6,898.22元、會(huì)議費(fèi)5,000.00元、公務(wù)接待5,000.00元、勞務(wù)費(fèi)5,760.88元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)16,025.76、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,840.44元、其他交通費(fèi)用84,300.00元，手續(xù)費(fèi)0.90元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)部門資產(chǎn)總額1,125,937.18元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,289.28元，固定資產(chǎn)1,112,147.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)6,500.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加21,652.00元，其中固定資產(chǎn)增加21,652.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額47,385.55元，其中：政府采購貨物支出47,385.55元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評(píng)情況
部門績效自評(píng)情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
牟定縣科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)無其他重要事項(xiàng)說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
監(jiān)督索引號(hào)53232300230601111
