監(jiān)督索引號53232300734801000
目錄
第一部分 牟定縣交通運輸局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣交通運輸局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1、負責組織擬訂綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃、政策和制度。組織編制綜合交通運輸體系專項規(guī)劃并組織實施。擬訂公路、水路發(fā)展戰(zhàn)略、政策和專項規(guī)劃，負責綜合交通運輸樞紐規(guī)劃和管理。
2、負責推進綜合交通運輸體系建設(shè)，規(guī)劃公路、水路等行業(yè)發(fā)展，建立與綜合交通運輸體系相適應(yīng)的體制機制，優(yōu)化交通運輸主要通道和重要樞紐節(jié)點布局，促進各種交通運輸方式融合。
3、負責綜合交通運輸市場監(jiān)管。組織制定綜合運輸有關(guān)政策、制度和運營規(guī)范的實施意見并監(jiān)督實施。
4、負責水路的行業(yè)管理。負責權(quán)限內(nèi)的水上交通監(jiān)督管理。負責水上交通管制、船舶及有關(guān)水上設(shè)施檢驗、登記和防止污染、水上消防、救助打撈、通信導(dǎo)航、航道管理養(yǎng)護、船舶與港口設(shè)施保安及危險品運輸監(jiān)督管理工作。
5、負責提出縣內(nèi)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，按照規(guī)定權(quán)限提出財政性資金安排建議并監(jiān)督實施。負責交通運輸基礎(chǔ)沒施建設(shè)、管理、養(yǎng)護、市場的行業(yè)監(jiān)管。
6、負責行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作，按照規(guī)定組織協(xié)調(diào)重點物資和緊急客貨運輸，負責路網(wǎng)運行監(jiān)測和協(xié)調(diào)。
7、負責交通運輸信息化建設(shè)，承擔綜合交通運輸統(tǒng)計工作，監(jiān)測分析交通運輸運行情況，發(fā)布有關(guān)信息。
8、負責交通運輸綜合執(zhí)法和隊伍建設(shè)工作，負責行政執(zhí)法監(jiān)督。
9、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
1、全力推進牟元高速公路建設(shè)有序推進。印發(fā)了《牟定至元謀高速公路建設(shè)項目牟定段征地拆遷安置補償工作方案》，發(fā)布了土地征收預(yù)公告（牟政征啟公告〔2022〕1號），完成項目用地被征地農(nóng)民基本養(yǎng)老保障金1668.3930萬元的繳納、向州征遷辦爭取3000萬元征地拆遷資金及牟元高速公路沿線實物量調(diào)查工作。羊舊河隧道施工單位已進場開挖建設(shè)，工人施工駐地已建成，拌合站、項目部正在建設(shè)中，完成繳納土地復(fù)墾保證金362.64萬元、征地210畝，江坡拌合站建設(shè)基本完成，已完成設(shè)計內(nèi)外進場道路征地工作。
2、推進高質(zhì)量“四好農(nóng)村路”建設(shè)。一是加快農(nóng)村公路建設(shè)，全力助推鄉(xiāng)村振興。2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路28.1公里，總投資1.124億元，項目于2022年3月開工建設(shè)，截至12月底，已完成構(gòu)造物澆筑、路基調(diào)型、級配碎石、水穩(wěn)層鋪筑鋪筑，將于年底全線完工并投入使用。2022年30戶以上自然村公路硬化項目和農(nóng)村公路安防工程建設(shè)項目101.2公里（含21個整合安防項目）總投資6578萬元。項目于9月初開工建設(shè)，現(xiàn)已完成路基調(diào)型，正在緊張有序地開展水泥混凝土路面的鋪筑，將于年底完工并投入使用。2022年農(nóng)村公路修復(fù)養(yǎng)護工程8條線路，下達資金835萬元，項目于年底完工并投入使用。截至目前，牟定縣已初步形成了以縣城為中心，高速公路和國省道為主骨干，縣鄉(xiāng)道為支線，村道為分支，連通周邊縣，通達鄉(xiāng)鎮(zhèn)，輻射行政村，覆蓋全縣的四通八達的公路網(wǎng)，初步實現(xiàn)了“一小時交通圈”。全縣公路總通車里程1973.63公里，路網(wǎng)密度達到1.35公里/平方公里。其中，高速公路53.92公里，二級公路72公里，國道74公里，省道15.295公里，縣道364.873公里，鄉(xiāng)道283.036公里，村道519.432公里，實施生命安全防護工程659.58公里，全縣7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)全部通油路，89個村（居）委會已實現(xiàn)全硬化，硬化率100%，自然村公路硬化率達65%，基本實現(xiàn)安全、通暢目標。全縣7個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）89個村委會（社區(qū)）全部通瀝青或水泥路面，“通暢率”“硬化率”達100%?？h域高速公路“能通全通”“互聯(lián)互通”工程加速推進。二是加強規(guī)劃銜接，推動項目前期任務(wù)落地落實。2023年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路建設(shè)項目16.497公里，總投資8249萬元，目前已完成外業(yè)勘測設(shè)計工作，正進行可研編制和施工圖設(shè)計工作，預(yù)計于2022年12月底完成施工圖設(shè)計，2023年3月可開工建設(shè)。2023年我縣30戶以上自然村通硬化路建設(shè)項目100公里，村道安防50公里，涉及全縣7鄉(xiāng)鎮(zhèn)，總投資6850萬元，目前正在開展施工圖設(shè)計工作，2023年初可開工建設(shè)，2023年6月底前完工并投入使用。三是完善工作機制，形成工作合力。以“四好農(nóng)村路”建設(shè)為引領(lǐng)，以落實“路長”為抓手，圍繞綠美交通目標，縣鄉(xiāng)村三級齊心發(fā)力、上下齊抓共建，完成公路綠化美化884.757公里，公路綠化率達70.8%。堅持突出重點，示范引領(lǐng)，完成打造綠美服務(wù)區(qū)1個，建設(shè)“美麗公路”1條70公里，楚姚、昆楚大過境高速42公里生態(tài)廊道，成為全州“美麗公路”和“四好農(nóng)村路”示范路。通過實施村組公路（自然村公路）硬化工程，不斷完善路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提升農(nóng)村公路的等級和密度，提高農(nóng)村公路的通暢范圍，有效改善群眾出行條件。強化源頭治超，持續(xù)深入推進公路路域環(huán)境和交通秩序綜合整治，加大聯(lián)合執(zhí)法力度，依法嚴厲打擊超限超載、侵害路產(chǎn)路權(quán)違法行為。積極穩(wěn)妥推進農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革，加強公路日常養(yǎng)護管理，完善公路服務(wù)區(qū)等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，著力營造“暢安舒美”公路出行環(huán)境。
3、持續(xù)抓好交通問題頑瘴痼疾整治。實行清單管理，加強與應(yīng)急、公安、交警等部門通力協(xié)作，從根本上消除頑瘴痼疾隱患。開展多部門聯(lián)合執(zhí)法40余次，出動執(zhí)法人員960余人次，檢查各類道路運輸車輛4200余輛次，共查處道路運輸違法案件128件，共計罰款31萬余元。其中，非法客運14件，貨運車輛擅自改裝78件，營運車輛年審超期及車輛技術(shù)等級評定超期26件，班線車輛不按規(guī)定線路行駛1件，無貨運從業(yè)資格證1件，網(wǎng)約車違反規(guī)定巡游攬客6件，巡游出租車中途甩客、不按規(guī)定收費2件。通過稽查和查處，有力打擊道路運輸行業(yè)亂象，維護道路運輸市場良好秩序。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣交通運輸局共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室，政策法規(guī)股，綜合規(guī)劃股、綜合建設(shè)股、綜合運輸股、安全監(jiān)督股，資財審計股，公路股。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣交通運輸局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣交通運輸局。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣交通運輸局2022年末實有人員編制13人。其中：行政編制5人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制8人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員9人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員3人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣交通運輸局2022年度收入合計39,867,964.64元。其中：財政撥款收入39,867,964.64元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少2,594,235.77元，下降6.11%。其中：財政撥款收入減少2,594,235.77元，下降6.11%，上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。收入減少主要原因是縣級對楚大、楚姚高速公路項目建設(shè)資金投入減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣交通運輸局2022年度支出合計46,068,654.48元。其中：基本支出3,359,264.64元，占總支出的7.29%；項目支出42,709,389.84元，占總支出的92.71%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加3,171,327.88元，增長7.39%，主要原因是2022年度中央對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項目實施力度，及時按照工程進度撥付工程款。其中：基本支出減少200,863.19元，下降5.64%，主要原因是人員退休，工資、社保繳費支出減少；項目支出增加3,372,191.07元，增長8.57%，主要原因是2022年度中央對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項目實施力度，及時按照工程進度撥付工程款，工程款項支出增加；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣交通運輸局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3,359,264.64元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,124,967.29元，占基本支出的93.03％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費234,297.35元，占基本支出的6.97％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣交通運輸局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出42,709,389.84元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.農(nóng)村道路建設(shè)支出300,000.00元，主要用于支付2022年30戶以上自然村公路路面硬化工程項目設(shè)計費；
2.一般行政管理事務(wù)支出932,908.16元，主要用于支付春節(jié)走訪慰問資金、交通運輸打非治違、牟元高速公路建設(shè)項目、項目設(shè)計費、監(jiān)理費、治理超限超載工作經(jīng)費等；
3.公路建設(shè)支出12,040,000.00元，主要用于支付2021-2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目、楚大楚姚高速公路“三桿五線”遷改；
4.公路養(yǎng)護支出7,361,081.68元，主要用于支付2022年農(nóng)村公路安全生命防護工程建設(shè)資金、2021年政府還貸二級公路取消收費后項目資金；
5.其他公路水路運輸支出360,000.00元，主要用于支付交通運輸行業(yè)恢復(fù)發(fā)展以獎代補省級資金；
6.車輛購置稅用于公路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出19,810,000.00元，主要用于支付公路災(zāi)損搶修保通、2021年30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款、2022年30戶以上自然村通村公路路面硬化工程款、2021-2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)通三級公路項目工程款；
7.公共交通運營補助支出1,905,400.00元，主要用于支付2020年度農(nóng)村客運和出租車行業(yè)油價財政補貼。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣交通運輸局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出46,052,661.17元，占本年支出合計的99.97%。與上年相比增加3,159,777.26元，增長7.37%，主要原因是2022年度中央對地方農(nóng)村公路建設(shè)投資持續(xù)增加，加大工程項目實施力度，及時按照工程進度撥付工程款，工程項目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出611,817.61元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.33%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；
9.衛(wèi)生健康（類）支出211,620.37元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.46%。主要用于行政和事業(yè)人員基本醫(yī)療保險、大病保險和公務(wù)員醫(yī)療補助；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出300,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.65%。主要用于2022年30戶以上自然村公路路面硬化工程項目設(shè)計費支出；
13.交通運輸（類）支出44,755,226.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的97.18%。主要用于行政和事業(yè)人員工資、津貼、績效獎金等人員經(jīng)費支出、單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出和交通運輸工程項目支出；
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出173,996.50元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.38%。主要用于在職人員住房公積金繳費支出；
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為43,000.00元，支出決算為44,507.40元，完成年初預(yù)算的103.51%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算34,074.40元，占總支出決算的76.56%；公務(wù)接待費支出決算10,433.00元，占總支出決算的23.44%，具體是國內(nèi)接待費支出決算10,433.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣交通運輸局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為43,000.00元，支出決算為44,507.40元，完成年初預(yù)算的103.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為34,074.40元，完成年初預(yù)算的85.19%；公務(wù)接待費支出決算為10,433.00元，完成年初預(yù)算的347.77%。2022年度般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是2022年省州對縣的調(diào)研、檢查巡察力度加大，接待次數(shù)增加。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少14,800.60元，下降24.96%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少17,233.60元，下降33.59%；公務(wù)接待費支出決算增加2,433.00元，增長30.41%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是認真落實中央八項規(guī)定，嚴控支出，縮減開支。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于單位職工下鄉(xiāng)、領(lǐng)導(dǎo)外出開會、培訓(xùn)、工程項目管理、路政巡查、治超工作等所需車輛燃料費維修費、過路費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州對縣的調(diào)研、檢查巡察、相關(guān)工作考察發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣交通運輸局2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出234,297.35元，與上年相比，減少26,472.63元，下降10.15%,主要原因是減少公務(wù)用車出行次數(shù)，退休人員增加，其他交通費用減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費28,616.04元、手續(xù)費1,000.00元、水費2,000.00元、電費2,838.99元、郵電費18,000.00元、差旅費3,000.00元、公務(wù)接待費3,000.00元、勞務(wù)費1,000.00元、公務(wù)用車運行維護費34,074.40元、工會經(jīng)費27,967.92元、其他交通費用1,12,800.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣交通運輸局部門資產(chǎn)總額4,282,931.66元，其中，流動資產(chǎn)3,436,967.66元，固定資產(chǎn)845,964.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少6,414,743.24元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,274.40元，其中：政府采購貨物支出1,274.40元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣交通運輸局無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
“三公”經(jīng)費:“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53232300734801111
