監(jiān)督索引號(hào)53232300733301000

目錄

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)法律法規(guī)和方針政策。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)政策措施；會(huì)同有關(guān)部門組織擬訂城鎮(zhèn)建設(shè)資金項(xiàng)目計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

2.承擔(dān)指導(dǎo)全縣城鄉(xiāng)建設(shè)管理職責(zé)。負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)城鎮(zhèn)建設(shè)管理，管理城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)、市政設(shè)施、綠化亮化、市容市貌工作。

3.承擔(dān)城市管理綜合行政執(zhí)法職責(zé)，貫徹實(shí)施城市管理有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章，擬訂城市管理綜合行政執(zhí)法規(guī)劃計(jì)劃和政策措施并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)城市管理綜合行政執(zhí)法工作。

4.擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)政策并監(jiān)督實(shí)施。指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)、安全運(yùn)營(yíng)和應(yīng)急管理；指導(dǎo)城鄉(xiāng)特色風(fēng)貌改造、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)垃圾處理設(shè)施建設(shè)；負(fù)責(zé)農(nóng)村民居通用圖的推廣使用；指導(dǎo)重點(diǎn)小城鎮(zhèn)建設(shè)和旅游小鎮(zhèn)建設(shè)，負(fù)責(zé)小城鎮(zhèn)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工作以及試點(diǎn)鎮(zhèn)的報(bào)批。

5.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、節(jié)水、排水、污水處理職責(zé)。

6.承擔(dān)規(guī)范建筑市場(chǎng)、監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)各方主體行為的職責(zé)。指導(dǎo)和監(jiān)督全縣建筑活動(dòng)；推進(jìn)建筑節(jié)能；負(fù)責(zé)管理限額內(nèi)的建設(shè)工程報(bào)建，監(jiān)督管理限額內(nèi)的建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)；指導(dǎo)和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)工作。

7.承擔(dān)監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)職責(zé)。指導(dǎo)和規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)；負(fù)責(zé)全縣住宅建設(shè)和城鎮(zhèn)住房制度改革工作；負(fù)責(zé)全縣商品住宅公共部位維修資金的收繳、監(jiān)督使用工作；負(fù)責(zé)全縣住宅小區(qū)物業(yè)管理行業(yè)監(jiān)管工作。

8.承擔(dān)指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的職責(zé)。擬訂城鎮(zhèn)保障性住房的相關(guān)政策、措施、發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)城鎮(zhèn)保障性住房建設(shè)工作；會(huì)同有關(guān)部門組織申報(bào)和安排保障性住房資金并組織實(shí)施。

9.承擔(dān)人民防空職責(zé)。貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)人民防空法》和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章；組織編制人民防空發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃和人民防空防護(hù)規(guī)劃；提出人民防空建設(shè)的發(fā)展思路、發(fā)展目標(biāo)和建設(shè)重點(diǎn)，負(fù)責(zé)人民防空工程建設(shè)和管理。

10.負(fù)責(zé)建設(shè)工程定額標(biāo)準(zhǔn)化管理；負(fù)責(zé)建筑工程初步設(shè)計(jì)、概算、招標(biāo)標(biāo)底和結(jié)算價(jià)審查；對(duì)工程造價(jià)糾紛進(jìn)行行政調(diào)解和技術(shù)鑒定。

11.承擔(dān)房屋建筑和市政工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)。貫徹執(zhí)行房屋建筑工程和市政工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行；組織或參與工程質(zhì)量、安全事故的應(yīng)急救援、調(diào)查處理。

12.承擔(dān)指導(dǎo)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查和建筑工程、市政設(shè)施抗震設(shè)防管理職責(zé)。負(fù)責(zé)建筑工程抗震設(shè)防專項(xiàng)審核；組織編制抗震防災(zāi)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門做好震后應(yīng)急搶險(xiǎn)的相關(guān)工作；參與震災(zāi)經(jīng)濟(jì)損失評(píng)估；指導(dǎo)和組織震后恢復(fù)重建的相關(guān)工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

（一）突出黨建引領(lǐng)，推進(jìn)作風(fēng)效能革命。堅(jiān)持黨的建設(shè)和經(jīng)濟(jì)建設(shè)“兩手同抓”，以“全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上，作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上，反腐敗永遠(yuǎn)在路上”的政治清醒，緊密結(jié)合住建部門職能職責(zé)和行業(yè)特點(diǎn)，嚴(yán)格落實(shí)《全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，對(duì)標(biāo)落實(shí)楚雄州全面從嚴(yán)治黨“六個(gè)年”“十個(gè)一”警示教育各項(xiàng)要求，堅(jiān)持不懈強(qiáng)化理論武裝，堅(jiān)持不懈強(qiáng)化組織基礎(chǔ)，堅(jiān)持不懈抓班子帶隊(duì)伍，堅(jiān)持不懈抓干部紀(jì)律教育和日常監(jiān)督。以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，按照“黨建強(qiáng)、縣城美、民心聚”的思路，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識(shí)，全面推行“項(xiàng)目工作法、一線工作法、典型引路法”，實(shí)施“凝心正向、文化鑄魂、紀(jì)法潤(rùn)心”三大工程，著力打造“美麗住建·民心黨建”品牌，引領(lǐng)和保障住房和城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）提高政治站位，抓實(shí)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)。一是切實(shí)提高政治站位。認(rèn)真全面學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央和省州縣黨委政府關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)的決策部署，強(qiáng)化履職擔(dān)當(dāng)，始終把經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)工作作為首要工作來抓，著力完善經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析研判、預(yù)警、應(yīng)急機(jī)制，建立黨政班子成員掛幫企業(yè)制度，注重幫助企業(yè)解決實(shí)際困難和問題，營(yíng)造清新政商關(guān)系。二是加強(qiáng)部門溝通協(xié)調(diào)。加強(qiáng)與統(tǒng)計(jì)部門溝通，及早明確任務(wù)指標(biāo)，及時(shí)深入企業(yè)指導(dǎo)統(tǒng)計(jì)工作，提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量，特別是深入建筑業(yè)企業(yè)指導(dǎo)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)工作，高標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)上報(bào)建筑業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表和支撐材料。三是做實(shí)發(fā)展支撐。推進(jìn)作風(fēng)革命和效能革命，掃除一切影響發(fā)展的制度和人為障礙，全面打造“媽媽式服務(wù)營(yíng)商環(huán)境”。

（三）抓“兩業(yè)”健康發(fā)展，支撐城鎮(zhèn)化建設(shè)。一是按照“扶優(yōu)扶強(qiáng)、扶精扶?！钡脑瓌t，培育一批建筑業(yè)骨干企業(yè)，加快形成以龍頭企業(yè)為骨干、其他企業(yè)為配套、高質(zhì)量勞務(wù)隊(duì)伍為基礎(chǔ)的建筑業(yè)發(fā)展布局。同時(shí)，落實(shí)企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)政策，加大建筑業(yè)企業(yè)的培植力度，幫助建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)晉升，增強(qiáng)我縣建筑業(yè)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，提高建筑市場(chǎng)占有率，力爭(zhēng)建筑業(yè)總產(chǎn)值增速完成全年目標(biāo)任務(wù)25%。二是按照因城施策的原則，嚴(yán)格落實(shí)《牟定縣促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康發(fā)展和良性循環(huán)實(shí)施方案》有關(guān)規(guī)定，重視調(diào)控政策的連續(xù)性、穩(wěn)定性，加大供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)行差別化調(diào)控政策，大力破除無效供給，力爭(zhēng)完成當(dāng)期商品房銷售面積增速全年任務(wù)18%，當(dāng)期房地產(chǎn)業(yè)工資總額現(xiàn)價(jià)增長(zhǎng)速度全年任務(wù)30%，力爭(zhēng)房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資比2021年增20%，房地產(chǎn)從業(yè)人員增30%。

（四）嚴(yán)格落實(shí)制度，著力抓好項(xiàng)目工作。嚴(yán)格落實(shí)牟定縣“五個(gè)五”項(xiàng)目推進(jìn)工作制度（試行），落實(shí)“五個(gè)項(xiàng)目清單”管理、“五有五必須”項(xiàng)目謀劃、“五個(gè)主題”項(xiàng)目運(yùn)行、“五個(gè)一批”重點(diǎn)項(xiàng)目包保責(zé)任、“五掛鉤”項(xiàng)目工作考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)制度。城市建設(shè)方面，重點(diǎn)推進(jìn)左腳舞山城金馬路、金慶路、觀城公園和金馬至清波村間道路改造提升，推進(jìn)縣垃圾中轉(zhuǎn)站門前道路、華清路、龍池北路、錦秀西路建設(shè)，推進(jìn)六個(gè)城市景觀節(jié)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，實(shí)施特色街區(qū)打造項(xiàng)目、城市棚戶區(qū)改造和6個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，實(shí)施城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目。房地產(chǎn)業(yè)方面，重點(diǎn)推進(jìn)茅州古鎮(zhèn)、彝和園三期、萬豐達(dá)和共和府建設(shè)項(xiàng)目，爭(zhēng)取開工建設(shè)新佳園房地產(chǎn)項(xiàng)目。認(rèn)真組織實(shí)施城鄉(xiāng)生活垃圾分類收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)、慶豐水處理廠及配套管網(wǎng)改擴(kuò)建和縣城排水管網(wǎng)建設(shè)3個(gè)專債項(xiàng)目。積極謀劃申報(bào)縣城污水處理廠中水資源化再利用專項(xiàng)債券項(xiàng)目。

（五）統(tǒng)籌抓好住建系統(tǒng)其他工作。繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家、省州關(guān)于推進(jìn)“美麗縣城”和“特色小鎮(zhèn)”創(chuàng)建的部署要求，加快推進(jìn)牟定縣“美麗縣城”項(xiàng)目建設(shè)，加快彝和園左腳舞風(fēng)情特色小鎮(zhèn)、茅州古鎮(zhèn)文化旅游特色小鎮(zhèn)建設(shè)步伐。繼續(xù)深化愛國(guó)衛(wèi)生“7個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)”，持續(xù)鞏固國(guó)家“衛(wèi)生縣城”、云南省“美麗縣城”創(chuàng)建成果，以創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林縣城為抓手，推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，全力打造“云南省最干凈縣城”。堅(jiān)持日常監(jiān)管與重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部位、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)相結(jié)合，全力抓好住建領(lǐng)域常態(tài)化安全生產(chǎn)和疫情防控工作，做到抓早抓小，防患于未然。做好“小切口、大民生”確定的問題樓盤整治、清理公職人員違規(guī)申請(qǐng)居住保障性住房、整治商品房小區(qū)違建3個(gè)專項(xiàng)問題整治和人防工程、特色街區(qū)打造、綠化亮化、信訪維穩(wěn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)，特別是城市防洪排澇工作，全力確保城市安全。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、城市建設(shè)股、供排水和燃?xì)夤芾砉?、建筑市?chǎng)管理股、房地產(chǎn)和物業(yè)管理股、住房保障股、人防通信指揮股、村鎮(zhèn)建設(shè)股、城市管理股（政策法規(guī)股）、城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年末實(shí)有人員編制26人。其中：行政編制12人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制14人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員63人（含行政工勤人員2人），事業(yè)人員14人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員11人（離休0人，退休11人）。

實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

說明：牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局沒有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度收入合計(jì)264,867,766.72元。其中：財(cái)政撥款收入264,867,766.72元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計(jì)增加169,653,706元，增長(zhǎng)178.18%。其中：財(cái)政撥款收入增加169,653,706元，增長(zhǎng)178.18%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加0.00元，增長(zhǎng)0%。主要原因是2022年?duì)幦〉侥捕h城排水管網(wǎng)建設(shè)專項(xiàng)債券資金110,000,000.00元及牟定縣慶豐水處理廠及配套管網(wǎng)改擴(kuò)建專項(xiàng)債券資金86,000,000.00元，縣財(cái)政下達(dá)的項(xiàng)目資金隨之增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度支出合計(jì)155,128,686.69元。其中：基本支出6,784,675.28元，占總支出的4.37%；項(xiàng)目支出148,344,011.41元，占總支出的95.63%；上繳上級(jí)支出0.00元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0.00元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加52,274,743.63元，增長(zhǎng)50.82%。其中：基本支出減少123,472.75元，下降1.79%；項(xiàng)目支出增加52,398,216.38元，增長(zhǎng)54.61%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，增長(zhǎng)0%。主要原因分析：基本支出較上年減少的原因是2022單位采用勞務(wù)派遣聘用的城市協(xié)管員人數(shù)較上年減少，因此基本支出下降1.79%；項(xiàng)目支出增加原因是根據(jù)項(xiàng)目資金到位情況，及時(shí)實(shí)施了牟定縣城排水管網(wǎng)和牟定縣慶豐水處理廠及配套管網(wǎng)改擴(kuò)建及其它項(xiàng)目建設(shè)工程，因此項(xiàng)目支出增長(zhǎng)54.61%。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,784,675.28元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,385,103.67元，占基本支出的94.11％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)399,571.61元，占基本支出的5.89％。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出148,344,011.41元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出6,340,000.00元。具體主要用于：

1.牟定縣城市大腦平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目前期購(gòu)置信息化設(shè)備支出118,984.00元（牟財(cái)建〔2022〕31號(hào)100,000.00元、牟財(cái)建〔2022〕53號(hào)18,984.00元），采購(gòu)設(shè)置安裝完成投入使用；

2.牟定縣文明吸煙環(huán)境（吸煙亭）建設(shè)支出資金50,000.00元（牟財(cái)建〔2021〕104號(hào)），項(xiàng)目已完工投入使用；

3.牟定縣2022年老舊小區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)支出資金8,986,200.00元（其中：牟財(cái)建〔2021〕20號(hào)2,400,000.00元、牟財(cái)建〔2022〕45號(hào)3,790,000.00元、牟財(cái)綜〔2022〕2號(hào)2,473,100.00元、牟財(cái)綜〔2022〕7號(hào)323,100.00元），項(xiàng)目已進(jìn)入掃尾階段；

4.牟定縣2022年棚戶區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目建設(shè)支出41,292,895.13元（牟財(cái)綜〔2022〕2號(hào)10,247,200.00元、牟財(cái)綜〔2022〕6號(hào)5,600,000.00元、牟財(cái)預(yù)〔2022〕204號(hào)25,445,695.13元）；

5.兌付牟定縣農(nóng)村危房改造資金支出1,645,000.00元(牟財(cái)社〔2022〕123號(hào)1,635,000.00元、牟財(cái)社〔2022〕141號(hào)10,000.00元);

6.牟定縣民族地區(qū)農(nóng)房功能提升試點(diǎn)資金支出1,332,000.00元(牟財(cái)社〔2022〕124號(hào))

7.牟定縣污水處理廠運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3,285,000.00元（牟財(cái)預(yù)〔2022〕64號(hào)810,000.00元、牟財(cái)預(yù)〔2022〕131號(hào)819,000.00元、牟財(cái)預(yù)〔2022〕223號(hào)828,000.00元、牟財(cái)預(yù)〔2022〕315號(hào)828,000.00元）；

8.牟定縣城污水處理廠建設(shè)及排水管網(wǎng)、生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)支出922,000.00元（牟財(cái)建〔2022〕26號(hào)696,000.00元、牟財(cái)建〔2022〕14號(hào)186,000.00元、牟財(cái)建〔2022〕18號(hào)40,000.00元）；

9.單位政府購(gòu)買服務(wù)3名聘用人員工資及40名城市協(xié)管員工資支出1,670,429.44元（牟財(cái)建〔2022〕1號(hào)）;

10.2022年固定資產(chǎn)投資及爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金工作考核經(jīng)費(fèi)支出49,000.00元(牟財(cái)建〔2022〕33號(hào));

11.美麗縣城宣傳暨美麗牟定建設(shè)成效展示片拍攝制作支出320,000.00元(牟財(cái)建〔2022〕7號(hào)200,000.00元、牟財(cái)建〔2022〕8號(hào)120,000.00元);

12.牟定縣住建局原辦公用房租賃支出120,000.00元（牟財(cái)預(yù)〔2022〕307號(hào)）;

13.牟定縣保障性住房建設(shè)管理維護(hù)（維修）及保障房測(cè)繪及不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理支出85,371.06元（牟財(cái)建〔2021〕91號(hào)17,666.34元、牟財(cái)預(yù)〔2022〕292號(hào)67,704.72元）；

14.城管執(zhí)法車輛維修、燃油及辦公費(fèi)支出50,000.00元（牟財(cái)預(yù)〔2022〕348號(hào)）；

15.牟定縣農(nóng)村初判存在安全隱患房屋委托第三方安全性鑒定服務(wù)費(fèi)支出223,920.00元（牟財(cái)預(yù)〔2022〕121號(hào)）；

16.牟定縣中園路老體育場(chǎng)房屋可靠性檢測(cè)鑒定服務(wù)費(fèi)支出70,000.00元（牟財(cái)建〔2022〕27號(hào)）；

17.牟定縣城排水設(shè)施建設(shè)及左腳舞山城1環(huán)線市政道路工程款支出2,704,399.84元(牟財(cái)建〔2020〕114號(hào)1,695,000.00元、牟財(cái)預(yù)〔2022〕36號(hào)610,399.84元)；

18.牟定縣創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林縣城前期費(fèi)支出665,000.00元（牟財(cái)建〔2022〕61號(hào)294,000.00元、牟財(cái)建〔2022〕62號(hào)371,000.00元）；

19.償還改善農(nóng)村人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款本金及利息支出2,082,760.27元（牟財(cái)建〔2022〕1號(hào)）

20.償還農(nóng)危改省級(jí)示范村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)省級(jí)統(tǒng)貸本金和利息支出505,131.70元(牟財(cái)建〔2022〕1號(hào)文件)

21.牟定縣慶豐水處理廠及配套管網(wǎng)改擴(kuò)建及牟定縣城排水管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目債券資金支出82,165,919.97元(牟財(cái)債〔2022〕29號(hào))。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出72,134,766.72元，占本年支出合計(jì)的46.5%。與上年相比減少19,039,853.84元，下降20.88%，2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少的主要原因是縣城管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目資金下達(dá)為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，因此2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出較上年減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出808,266.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.12%。主要用于支付退休人員統(tǒng)籌外生活補(bǔ)助222,411.55元，在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出540,152.64元；

2.衛(wèi)生健康（類）支出438,147.15元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.61%。主要用于行政單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)174,343.89元，事業(yè)單位醫(yī)療117,216.90元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146,586.36元；

3.節(jié)能環(huán)保（類）支出3,153,000.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.37%。主要用于支付牟定縣城鄉(xiāng)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目前期設(shè)計(jì)、可行性研究報(bào)告、地堪等支出346,00.000元，付縣城污水處理廠2022年污水處理費(fèi)2,807,000.00元；

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出13,508,004.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18.73%。主要用于：(1)行政運(yùn)行支出5，139，844.36元（用于支付在職人員基本工資1,801,637.20元；津貼補(bǔ)貼1,153,763.20元；獎(jiǎng)金896,697.60元；績(jī)效工資862,878.75元；其他社會(huì)保障繳費(fèi)24,569.20元；辦公費(fèi)25,000.00元；水費(fèi)2,400.00元；電費(fèi)8,000.00元；郵電費(fèi)16,263.09萬元；差旅費(fèi)20,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)6,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)28,646.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)60,673.82元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,838.70元；其他交通費(fèi)用208,750.00元，遺屬補(bǔ)助4,726.80元）；（2）一般行政管理事務(wù)支出2,403,095.78元（用于支付政府購(gòu)買服務(wù)3名聘用人員工資180,000.00元;城市協(xié)管員工資1,490,429.44元;爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金工作考核經(jīng)費(fèi)支出49,000.00元;美麗縣城宣傳暨美麗牟定建設(shè)成效展示片拍攝制作支出320,000.00元;牟定縣住建局原辦公用房租賃支出120,000.00元;縣城污水處理廠建設(shè)及排水管網(wǎng)、生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)處置一體化建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)支出226，000.00元；牟定縣保障性住房建設(shè)管理維護(hù)（維修）支出17,666.34元）；（3）城管執(zhí)法支出50,000.00元（用于城管執(zhí)法車輛維修、燃油及辦公費(fèi)支出）；（4）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理支出412,904.00元（用于支付農(nóng)村初判存在安全隱患房屋委托第三方安全性鑒定服務(wù)費(fèi)223,920.00元；牟定縣中園路老體育場(chǎng)房屋可靠性檢測(cè)鑒定服務(wù)費(fèi)支出70,000.00元；牟定縣智慧城市（數(shù)字大腦、數(shù)據(jù)指揮中心）建設(shè)項(xiàng)目支出118,984.00元）；（5）小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出2,704,399.84元（用于支付縣城排水設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目前期及工程款2,094,000.00元；支付牟定縣左腳舞山城1環(huán)線市政道路工程尾款610,399.84元；）（6）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出665,000.00元（用于支付牟定縣創(chuàng)建國(guó)家級(jí)園林縣城前期665,000.00元）；（7）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出2,082,760.27元（用于償還改善農(nóng)村人居環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目貸款本金入利息支出）；（8）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出50,000.00元（用于支付2022年文明吸煙環(huán)境--吸煙亭項(xiàng)目建設(shè)支出）；

5.住房保障（類）支出54,227,348.55元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.18%。主要用于：（1）住房公積金支出398,417.00元（用于在職人員公積金單位部分繳納支出）；（2）棚戶區(qū)改造支出41,292,895.13元（用于2022年棚戶區(qū)改造基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目建設(shè)支出）；（3）老舊小區(qū)改造支出8,986,200.00元（用于支付2022年縣城老舊小區(qū)改造項(xiàng)目支出）；（4）其他保障性安居工程支出67,704.72元；（5）農(nóng)村危房改造支出3,482,131.70元。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為98,484.70元，完成年初預(yù)算的196.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算0.00元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算69,838.70元，占總支出決算的70.91%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算28,646.00元，占總支出決算的29.09%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算28,646.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為50,000.00元，支出決算為98,484.70元，完成年初預(yù)算的196.97%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為69,838.70元，完成年初預(yù)算的349.19%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為28,646.00元，完成年初預(yù)算的95.49%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)超預(yù)算支出，由于單位公務(wù)用車使用年限已久，在耗油量及修理費(fèi)方面的支出都在逐年增加，加之單位承擔(dān)的工作職責(zé)較多，公務(wù)用車下鄉(xiāng)及外出頻率高，因此公務(wù)用車燃油費(fèi)支出增加。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加5,288.60元，增長(zhǎng)5.67%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少1,531.40元，下降2.15%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6,820.00元，增長(zhǎng)31.25%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：公務(wù)接待費(fèi)支出增加，由于我單位承擔(dān)的職責(zé)較多，項(xiàng)目建設(shè)多，近兩年來，為創(chuàng)建國(guó)家衛(wèi)生縣城、省級(jí)美麗縣城、國(guó)家級(jí)園林縣城，先后從其它部門抽調(diào)人員成立了指揮部辦公室，隨著我單位這些工作量和臨時(shí)機(jī)構(gòu)的增加，公務(wù)接待也隨之增多，導(dǎo)致2022年的公務(wù)接待支出決算較上年增加6,820.00元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于正常工作開展、出差、下鄉(xiāng)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次680人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)相關(guān)部門對(duì)我單位的工作督查、檢查、考核、調(diào)研等過程中屬于公務(wù)接待范圍發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出399,571.61元，比上年減少1,343,041.05元，下降77.07%,主要原因是2022年城市協(xié)管員勞務(wù)費(fèi)支出調(diào)整為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出后，2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年減少。

部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)25,000.00元；水費(fèi)2,400.00元；電費(fèi)8,000.00元；郵電費(fèi)16,263.09元；差旅費(fèi)20,000.00元；培訓(xùn)費(fèi)6,000.00元；公務(wù)接待費(fèi)28,646.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)60,673.82元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19,838.70元；其他交通費(fèi)用208,750.00元；其他商品和服務(wù)支出4,000.00元。

三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門資產(chǎn)總額717,459,860.50元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)251,265,700.00元，固定資產(chǎn)1,844,829.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)464,349,331.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加173,756,860.50元，其中固定資產(chǎn)增加11,100.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值344,000.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門政府采購(gòu)支出總額0.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00元；政府采購(gòu)工程支出0.00元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2022年度無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.財(cái)政撥款收入：指單位本年從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

7.其他收入：指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300733301111