監(jiān)督索引號53232300656701000

目錄

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議。

2.討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證本鎮(zhèn)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強(qiáng)黨的自身建設(shè)以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)本本鎮(zhèn)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐本鎮(zhèn)單位的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。

7.執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。

8.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。執(zhí)行行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、社會治安綜合治理等行政工作。

10.保護(hù)國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護(hù)各種組織的合法權(quán)益。

11.保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護(hù)社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利。

12.承辦上級黨委、政府和相關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.接續(xù)奮斗，鞏固拓展成效顯著。我們?nèi)柟掏卣姑撠毠猿晒l(xiāng)村振興有效銜接，嚴(yán)格落實“四個不摘”責(zé)任，充分發(fā)揮“一平臺三機(jī)制”作用，確保過渡期各項政策穩(wěn)定落實。完成兩輪貧困對象集中排查和動態(tài)調(diào)整工作，精準(zhǔn)鎖定脫貧戶478戶1,554人，監(jiān)測戶188戶614人。制定“一戶一方案，一人一措施”精準(zhǔn)幫扶措施，推進(jìn)脫貧人口和監(jiān)測對象持續(xù)增收。申請防貧救助基金52,481.00元，救助3戶10人。爭取穩(wěn)就業(yè)資金和統(tǒng)籌光伏扶貧收益金，開發(fā)鄉(xiāng)村公益性崗位139個。全年爭取各級銜接資金和滬滇幫扶資金7,460,000.00元，以軟籽石榴、人工食用菌、工業(yè)辣椒和肉牛養(yǎng)殖為重點(diǎn)，實施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目7個、東西部協(xié)作項目2個，助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，順利迎接國家考核。

2.揚(yáng)長補(bǔ)短，產(chǎn)業(yè)發(fā)展蹄疾步穩(wěn)。我們趁勢而上、工農(nóng)齊抓，推動全鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。攻堅克難做好征地和協(xié)調(diào)服務(wù)，大宗固體廢棄物綜合利用基地建設(shè)有序推進(jìn)。鞏固和穩(wěn)定糧煙種植面積，全年糧食播種面積54,927.00畝，產(chǎn)量達(dá)17,560.00公斤。完成6,230.00畝烤煙栽種、810,000.00公斤收購任務(wù)，實現(xiàn)煙農(nóng)增收27,982,100.00元，綜合考核走在全縣前列。持續(xù)發(fā)展壯大軟籽石榴、人工食用菌和工業(yè)辣椒特色產(chǎn)業(yè)，打造特色產(chǎn)業(yè)新增長極。軟籽石榴種植規(guī)模突破1,000.00畝，種植工業(yè)辣椒1,100.00畝、人工食用菌350.00畝。萬頭肉牛無疫養(yǎng)殖園區(qū)項目規(guī)劃建設(shè)正有序推進(jìn)，2個肉牛養(yǎng)殖示范村加緊建設(shè)，畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展勢頭強(qiáng)勁。全年共實現(xiàn)生豬存欄27,406頭，其中能繁母豬存欄2,416頭，生豬出欄23,360頭；牛存欄4,278頭，出欄2,070頭；山羊存欄10,845只，出欄9,421只；家禽存欄186,762羽，出欄139,466羽。

3.夯基壘臺，發(fā)展基礎(chǔ)鞏固提升。積極爭取交通、水利等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)。概算投資29,700.00元涉及9個村委會的19,800.00畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項目啟動建設(shè)，投資30,070,000.00元的中型灌區(qū)調(diào)水工程和950,000.00元工農(nóng)水庫除險加固工程即將完工，投資2,700,000.00元的官河農(nóng)村飲水安全專項行動正在推進(jìn)，8件小（二）型水庫維護(hù)管理、一件小壩塘除險加固、水毀溝渠和部分村組安全飲水修復(fù)工程逐一實施，水利基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，人民群眾飲水安全得到保障。紅坡頭至安樂公路“四改三”項目即將全程通車，136.00公里通村公路有效管理維護(hù)，硬化村組公路6.20公里，群眾出行和農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸條件不斷改善。有家為民服務(wù)中心投入使用，新橋鎮(zhèn)特困供養(yǎng)設(shè)施建設(shè)項目即將完工，興隆村日間照料中心、鎮(zhèn)天保管護(hù)所專業(yè)隊營房和代嘴資文化活動室開工建設(shè)，電力、通信、醫(yī)療、教育等配套設(shè)施逐步完善，農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)不斷夯實，發(fā)展后勁得到增強(qiáng)。

4.聚力攻堅，鎮(zhèn)村面貌綻煥新顏。我們不斷發(fā)揮群眾主體作用，“五個一批”分類施策，持續(xù)推動農(nóng)村“廁所革命”、生活垃圾治理、污水治理和村容村貌提升?！凹t黃旗”“紅黑榜”工作機(jī)制、“日保潔、周清掃、月考核、季獎懲”工作制度得以落實，人人知曉、人人參與的社會氛圍逐步形成。44個美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成，15個自然村受到縣級獎勵補(bǔ)助，鄉(xiāng)村“顏值”不斷提升。實現(xiàn)121個自然村污水集中收集處理。農(nóng)村旱廁全消除、衛(wèi)生戶廁全達(dá)標(biāo)有序?qū)崿F(xiàn)。建設(shè)垃圾中轉(zhuǎn)站，每個自然村設(shè)置廢品回收點(diǎn)進(jìn)行源頭減量，配置勾臂式智能感應(yīng)垃圾箱，實現(xiàn)垃圾分類、一體化集中處理，農(nóng)村環(huán)境變得更加干凈整潔有序、生活條件更加便捷舒適。

5.生態(tài)先行，綠色發(fā)展成效逐顯。嚴(yán)格貫徹“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，認(rèn)真落實河（湖）長制等長效管護(hù)機(jī)制。全鎮(zhèn)共完成巡河720次，河道通暢，水質(zhì)穩(wěn)步提升，群眾環(huán)保意識逐步加強(qiáng)。各級生態(tài)環(huán)保督察反饋問題堅決整改并長期堅持。全面落實林長制，建立健全鎮(zhèn)、村兩級林長制責(zé)任體系；進(jìn)一步完善森林草原防滅火工作責(zé)任，投入資金176,000.00元組建一支20人的鎮(zhèn)森林防火專業(yè)隊，實現(xiàn)山有人管、林有人造、樹有人護(hù)、責(zé)有人擔(dān)。實施天然林管護(hù)21,314.00畝，兌換生態(tài)補(bǔ)償資金213,100.00元，森林覆蓋率達(dá)46.53%。桃苴、新橋、頂頭3個村被命名為第三批省級森林鄉(xiāng)村。堅決遏制耕地“非農(nóng)化”、防止“非糧化”，實施土地整治（提質(zhì)改造）項目632.00畝，完成城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤拆除危舊房屋地塊137個，實現(xiàn)補(bǔ)充耕地185.00畝。

6.共建共享，民生福祉更加殷實。圍繞群眾最關(guān)心的民生問題，我們集中力量辦實事，全心全意解難事，讓每一件民生實事落實處、見實效。城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、基本養(yǎng)老保險參保人數(shù)逐年遞增，完成2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保征繳23,623人，參保率達(dá)88%（不含職工醫(yī)保），城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險征繳11,965人，參保率達(dá)92%。發(fā)放城鄉(xiāng)低保814戶1,445人4,656,700.00元、城鄉(xiāng)臨時救助金154戶473,200.00元、殘疾人兩項補(bǔ)貼448,100.00元、高齡津貼297,100.00元。對1,461戶困難群眾開展冬春救濟(jì)，發(fā)放救濟(jì)款320,000.00元。發(fā)放中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3,385,000.00元，種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金1,049,700.00元，農(nóng)牧民補(bǔ)助資金694,700.00元。扎實做好職業(yè)技能培訓(xùn)和就業(yè)服務(wù)指導(dǎo)工作，開展肉牛養(yǎng)殖、勞動力技能和高素質(zhì)農(nóng)民培訓(xùn)5,198人次，完成勞動力轉(zhuǎn)移12,600.00人，其中建檔立卡貧困勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)699人，易地搬遷勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)157人。醫(yī)療教育齊頭并進(jìn)，公共衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)，家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和慢病管理得到強(qiáng)化落實，老年體檢和農(nóng)村義診活動持續(xù)加強(qiáng)。

7.群策群力，社會大局和諧穩(wěn)定。深入貫徹落實總體國家安全觀，守牢經(jīng)濟(jì)、文化、糧食、網(wǎng)絡(luò)和社會等各領(lǐng)域安全發(fā)展底線，“五長治縣”、命案防控和社會矛盾排查化解落到實處，群策群力推進(jìn)市域社會治理現(xiàn)代化試點(diǎn)工作，被縣委、縣政府表彰為“信訪工作先進(jìn)集體”。嚴(yán)格落實領(lǐng)導(dǎo)干部信訪接待及包保制度，圓滿完成黨的二十大等重大節(jié)點(diǎn)維穩(wěn)任務(wù)，基層平安建設(shè)基礎(chǔ)不斷夯實。深入開展安全生產(chǎn)、疫情防控、自建房安全專項整治大檢查，妥善處置“2·22”雪災(zāi)，全面開展安全生產(chǎn)大檢查，有效遏制重特大安全生產(chǎn)事故發(fā)生，組織各類應(yīng)急演練122場次，應(yīng)急處置水平全面提高。我們始終堅持人民至上、生命至上，同舟共濟(jì)、全民一心做好疫情防控，因時因勢及時將疫情防控重點(diǎn)從“防感染”轉(zhuǎn)到“保健康、防重癥”上來，科學(xué)有效處置“11·24”疫情風(fēng)險，平穩(wěn)度過疫情流行高峰期，把疫情對群眾生產(chǎn)生活的影響降到了最小，確保了人民群眾的生命健康安全。

8.加壓奮進(jìn)，政府效能顯著提高。我們堅決貫徹全面從嚴(yán)治黨要求，大力弘揚(yáng)偉大建黨精神，牢記使命、盡心履職，狠抓政府自身建設(shè)，嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制，忠誠擁護(hù)“兩個確立”，增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護(hù)”。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制，主動接受鎮(zhèn)人大法律監(jiān)督和工作監(jiān)督，重視群眾監(jiān)督和輿論監(jiān)督，辦理人大代表議案建議44件。嚴(yán)格落實中央八項規(guī)定及其實施細(xì)則精神，公務(wù)用車、辦公用房等管理持續(xù)加強(qiáng)。全力實施“八五”普法，依法行政氛圍更加濃厚。堅持科學(xué)民主依法決策，依法推進(jìn)政務(wù)公開，及時回應(yīng)群眾熱切關(guān)注問題，不斷提升政府公信力和凝聚力。不斷深化和鞏固作風(fēng)建設(shè)成果，持續(xù)發(fā)力糾治“四風(fēng)”，風(fēng)清氣正勁足的干事創(chuàng)業(yè)氛圍日益濃厚。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

4.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋鎮(zhèn)2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.新橋鎮(zhèn)人民政府

2.新橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.新橋鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.新橋鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心

5.新橋鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.新橋鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.新橋鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心

8.新橋鎮(zhèn)財政所

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年末實有人員編制74人。其中：行政編制27人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制47人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員27人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員46人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員18人（離休0人，退休18人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年度收入合計27,936,506.06元。其中：財政撥款收入27,936,506.06元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少20,298,885.16元，下降42.08%。其中：財政撥款收入減少20,298,885.16元，下降42.08%；上級補(bǔ)助收入0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是2022年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入減少，收入相應(yīng)隨之減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年度支出合計30,925,145.06元。其中：基本支出12,572,389.96元，占總支出的40.65%；項目支出18,352,755.10元，占總支出的59.35%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少17,828,737.76元，下降36.57%。其中：基本支出減少3,715,569.19元，下降22.81%；項目支出減少14,113,168.57元，下降43.47%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入減少，項目支出相應(yīng)隨之減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出12,572,389.96元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出11,819,576.56元，占基本支出的94.01％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)752,813.40元，占基本支出的5.99％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出18,352,755.10元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：新橋鎮(zhèn)官河辣椒項目1,300,000.00元、大蒙恩羊肚菌項目800,000.00元；桃苴藤子棚肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)實施建設(shè)項目1,730,000.00元；新橋鎮(zhèn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)510,000.00元；新橋鎮(zhèn)生豬養(yǎng)殖項目750,000.00元；新橋鎮(zhèn)杜家莊民族地區(qū)產(chǎn)業(yè)項目資金100,000.00元；新橋鎮(zhèn)公墓建設(shè)項目資金400,000.00元；新橋鎮(zhèn)公廁工程項目300,000.00元；新橋鎮(zhèn)官河有家食用菌受雪災(zāi)修復(fù)400,000.00元；其他項目支出12,062,755.10元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出30,925,145.06元，占本年支出合計的100%。與上年相比減少17,412,437.76元，下降36.02%，主要原因是2022年度財政對鞏固拓展脫貧攻堅成果，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略項目、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施項目投入減少，項目支出隨之減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出3,805,424.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.31%。主要用于單位職工工資、車改補(bǔ)貼、考核績效、公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、遺屬補(bǔ)助等支出，具體支出情況是：工資福利支出2,799,031.59元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出992,469.28元（含公用經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、工會經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)）；對個人和家庭補(bǔ)助支出13,923.90元（生活補(bǔ)助）；

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；3.國防（類）支出30,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款支

出的0.1%。主要用于其他商品和服務(wù)支出30,000.00元；

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出430,252.64元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.39%。主要用于工資福利支出411,127.96元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、其他社會保障繳費(fèi)）；商品服務(wù)支出19,124.68元（包括公用經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、車旅費(fèi)）；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出5,330,406.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的17.24%。主要用于工資福利支出1,840,161.01元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、績效，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金、其他社會保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出617,150.12元（包括會議費(fèi)、勞務(wù)會、其他交通費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他對商品和服務(wù)支出）；對個人和家庭補(bǔ)助支出2,873,095.14元（包括撫恤金、生活補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助）；

9.衛(wèi)生健康（類）支出808,052.27元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.61%。主要用于工資福利支出791,732.27元（包括職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療保險補(bǔ)助繳費(fèi)）。對個人和家庭的生活補(bǔ)助16,320.00元（生活補(bǔ)助）；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出250,700.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.81%。主要用于商品和服務(wù)支出250,700.00元（勞務(wù)費(fèi)）；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出335,394.46元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.08%。主要用于工資福利支出321,148.54元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效、獎金、）；商品和服務(wù)支出14,245.92,元（包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)）；

12.農(nóng)林水（類）支出18,266,279.43元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的59.07%。主要用于工資福利支出3,889,318.67元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、獎金、其他社會保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出1,057,861.16元（包括辦公費(fèi)、稅費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)）；對個人和家庭補(bǔ)助支出4,979,660.60元（生活補(bǔ)助費(fèi)）；資本性支出8,339,439.00元（基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目支出）；

13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類460,622.22元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.49%。主要用于工資福利支出404，933.98元（包括基本工資、津補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)）；商品和服務(wù)支出55,688.24元（包括公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用）；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

19.住房保障（類）支出888,013.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.87%。主要用于工資福利支出691,013.00元（住房公積金單位部分繳費(fèi)）；對個人和家庭補(bǔ)助支出197,000.00元（其他對個人和家庭的補(bǔ)助）；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出320,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.03%。主要用于對個人和家庭補(bǔ)助支出320,000.00元（救濟(jì)費(fèi)）；

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

四、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為104,000.00元，支出決算為104,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算60,000.00元，占總支出決算的57.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算44,000.00元，占總支出決算的42.31%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算44,000.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為104,000.00元，支出決算為104,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為60,000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為44,000.00元，完成年初預(yù)算的100%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加18,900.00元，增長22.21%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加7,500.00元，增長14.29%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加11,400.00元，增長34.97%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是各項檢查增多接待費(fèi)增加，公務(wù)用車?yán)吓f導(dǎo)致公務(wù)用車修理費(fèi)和燃油費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于黨委政府正常工作開展、出差、下村所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次585人（其中：外事接待人次0人）。主要用于與本單位相關(guān)工作范圍發(fā)生的接待支出及上級相關(guān)部門督查、檢查、考核、調(diào)研等相關(guān)工作的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出572,552.24元，比上年減少414,048.71元，下降41.97%,主要原因是我單位嚴(yán)格落實中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定精神及省、州、縣相關(guān)要求，精簡會議、發(fā)文，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

2022年部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府資產(chǎn)總額31,080,484.22元，其中，流動資產(chǎn)25,481,036.49元，固定資產(chǎn)5,599,447.73元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,836,714.17元，其中固定資產(chǎn)增加281,614.30元。處置房屋建筑物,0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額200,000.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出200,000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

7.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

11.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

附件：牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府2022年部門決算公開表

牟定縣新橋鎮(zhèn)人民政府

2023年9月15日

監(jiān)督索引號53232300656701111