監(jiān)督索引號53232300236001601000

目錄

第一部分 牟定縣高平中心小學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣高平中心小學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

基本職能是：實施江坡鎮(zhèn)小學(xué)義務(wù)教育及幼兒教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展。其主要職責范圍如下：

1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、積極穩(wěn)妥地推進教育改革，按教育規(guī)律辦事，不斷提高教育質(zhì)量;

3、根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責任制。

4、堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體全面發(fā)展。

5、維護學(xué)校的教學(xué)秩序，為學(xué)生創(chuàng)造良好的學(xué)習環(huán)境;

6、抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè);

7、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

8、落實“雙減”政策，落實“課后服務(wù)”政策。

9、完成上級部門交辦的其它工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1、正確貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)。

2、堅持教書育人，服務(wù)育人，環(huán)境育人方針，加強對學(xué)生的思想品德教育，使學(xué)生的德智體美勞全面發(fā)展。

3、抓好教師隊伍建設(shè)，使每個教師都熱心于教育事業(yè);

4、做好安全防范，保證學(xué)生的人身安全。

5、落實“雙減”政策，落實“課后服務(wù)”政策

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：校長室（行政辦）、黨建辦、工會辦、安全辦、教導(dǎo)處、總務(wù)處;所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣高平中心小學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,分別是：牟定縣高平中心小學(xué)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣高平中心小學(xué)2022年末實有人員編制130人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制130（含參公管理事業(yè)編制130人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員130人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員64人（離休0人，退休64人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

1.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

2.本部門2022年度無“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費收入支出，《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣高平中心小學(xué)2022年度收入合計23,140,895.26元。其中：財政撥款收入23,140,895.26元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加449,480.01元，增長1.98%。其中：財政撥款收入增加449,480.01元，增長1.98%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。增長的主要原因是2022年爭取到新甸幼兒園改造資金230,400元，以及2022年10月我校分配到4名公費師范生，配套的人員經(jīng)費有所增加。

二、支出決算情況說明

牟定縣高平中心小學(xué)2022年度支出合計23,399,832.52元。其中：基本支出20,443,370.37元，占總支出的87.37%；項目支出2,956,462.15元，占總支出的12.63%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加330,457.91元，增長1.43%。其中：基本支出減少621,901.77元，下降2.95%；項目支出增加952,359.68元，增長47.52%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年爭取到新甸幼兒園改造資金230,400元，以及2022年10月我校分配到4名公費師范生，配套的人員經(jīng)費有所增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣高平中心小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出20,443,370.37元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出20,299,523.28元，占基本支出的99.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費143,847.09元，占基本支出的0.70％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣高平中心小學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,956,462.15元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況是：用于義務(wù)教育階段學(xué)生營養(yǎng)餐補助支出993,249.66元；學(xué)前教育助學(xué)金支出47,265元；特殊教育公用經(jīng)費支出27,900元；義務(wù)教育家庭經(jīng)濟困難學(xué)生補助支出465,803元；鄉(xiāng)村少年宮項目支出60，000元；喪葬撫恤費支出318,686.16元；辦公設(shè)備購置支出55,509.51元；義務(wù)教育中央補助公用經(jīng)費支出辦公費、印刷費、郵電費等共計988,048.82元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣高平中心小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出23,339,832.52元，占本年支出合計的99.74%。與上年相比，增加453,327.91元，增長1.98%，主要原因是撥付新甸幼兒園改造資金230,400元，新入職人員4人，導(dǎo)致配套的人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出17,093,761.99元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的73.24%。主要用于保障學(xué)校教育教學(xué)工作有序開展，包括：小學(xué)教育支出16,814,552.99元，占教育（類）支出的98.38%，主要用于支付在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、獎金等；公用經(jīng)費支出主要用于支付學(xué)校辦公費、水電費、郵電費、培訓(xùn)費、維修維護費等；學(xué)前教育支出251,309元，占教育（類）支出的1.46%，主要用于學(xué)前教育提升改造、學(xué)前教育公用經(jīng)費；義務(wù)教育階特殊教育公用經(jīng)費27,900元，占教育（類）支出的0.16%，

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3,568,146.88元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.29%。主要用于事業(yè)單位退休職工養(yǎng)老支出、事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、死亡撫恤。

9.衛(wèi)生健康（類）支出1,493,594.65元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.4%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。 17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出1,184,329元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.07%，主要用于在職人員住房公積金繳費支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣高平中心小學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)主要原因是牟定縣高平中心小學(xué)無“三公”經(jīng)費預(yù)算且未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少0元，下降0%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算減少0元，下降0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算與上年持平主要原因是牟定縣高平中心小學(xué)無“三公”經(jīng)費預(yù)算且未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣高平中心小學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%,主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣高平中心小學(xué)部門資產(chǎn)總額32,579,229.46元，其中，流動資產(chǎn)493,999.40元，固定資產(chǎn)32,080,667.06元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4,563元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加346,936.68元，其中固定資產(chǎn)原值增加2,170,591.65元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣高平中心小學(xué)無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。

三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

人員經(jīng)費：是指單位基本支出中用一般公共預(yù)算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。

公用經(jīng)費：是指行政事業(yè)單位用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支。

住房保障支出，住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

監(jiān)督索引號53232300236001601111