監(jiān)督索引號53232300656401000

目錄

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.執(zhí)行上級國家行政機關(guān)的決定、命令和國家制定的法令、法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織及本級人民代表大會、黨員代表大會（黨員大會）的各項決議。

2.討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由本鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由本鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定做出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證本鄉(xiāng)政權(quán)機關(guān)和群眾組織依照國家法律及各自章程充分行使職權(quán)。

4.加強黨的自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。

5.按照干部管理權(quán)限，負責(zé)本鄉(xiāng)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐本鄉(xiāng)單位的干部。

6.領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理治理工作。

7.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，加強公共設(shè)施的建設(shè)和管理，發(fā)展各項服務(wù)事業(yè)。

8.依法管理本級財政、執(zhí)行本級預(yù)算。加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理，按計劃組織、管理鄉(xiāng)財政收入和支出，執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)紀律和政策。

9.為群眾提供有效的科技、教育、文化、信息、衛(wèi)生、體育、醫(yī)療、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)等方面的服務(wù)。

10.保護國有資產(chǎn)和集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)、保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利，保護各種組織的合法權(quán)益。

11.開展社會主義與法制教育，加強社會法制綜合治理，調(diào)解民事糾紛，維護社會秩序。

12.發(fā)展社會福利事業(yè)，做好社會保障工作，辦理兵役事項。

13.承辦上級人民政府交辦的其他事項。

14.設(shè)立人民武裝部，依法履行國防動員、民兵訓(xùn)練、預(yù)備役管理等職能。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.聚力有效銜接，鄉(xiāng)村振興全力推進。一是脫貧成果鞏固拓展。嚴格落實“四個不摘”要求，及時調(diào)整充實掛聯(lián)幫扶干部299人。抓實“一平臺三機制”四個專項行動，守牢“零返貧、零致貧”底線，開展防貧救助5戶17.05萬元，發(fā)放社會幫扶資金7.5萬元，發(fā)放扶貧小額信貸87戶433萬元，順利迎接國家級、州級鞏固拓展脫貧攻堅成果綜合核查。精準制定脫貧戶、“三類對象”三年增收目標和幫扶措施計劃，開展脫貧勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)208人，開展脫貧勞動力引導(dǎo)性培訓(xùn)849人，實現(xiàn)脫貧勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)574人，省外轉(zhuǎn)移就業(yè)141人，易地扶貧搬遷轉(zhuǎn)移就業(yè)193人。脫貧戶家庭年人均純收入達到20,601.94元，增長16.09%。二是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。發(fā)放各類農(nóng)業(yè)獎補資金272.09萬元，完成大春糧食作物種植19640畝，小春農(nóng)作物播種14300畝，大豆玉米帶狀復(fù)合種植2500畝，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)種植730畝。車厘子、櫻桃、枇杷、軟籽石榴、云南紅梨等經(jīng)濟林果持續(xù)增收。完成煙葉生產(chǎn)收購25萬公斤，均價34.5元，實現(xiàn)產(chǎn)值862.5萬元。畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，全鄉(xiāng)生豬存欄15682頭，出欄10316頭；牛存欄2107頭，出欄916頭；羊存欄4875頭，出欄4972頭；家禽存欄43957羽，出欄73037羽。組建肉牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社1個，發(fā)展肉牛養(yǎng)殖專業(yè)村組1個，發(fā)展示范養(yǎng)殖戶10戶，新增肉牛養(yǎng)殖戶44戶，新增肉牛482頭。三是振興活力不斷釋放。累計投入980萬元實施8批次10個鄉(xiāng)村振興項目，投資600萬元實施蟠貓鄉(xiāng)碑廳村功能提升項目，投資60萬元實施雙龍村委會陡嘴片區(qū)林下生態(tài)山窩雞養(yǎng)殖項目。著力發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，實現(xiàn)7村村級集體經(jīng)濟收入穩(wěn)定在10萬元以上。

2.聚力大抓項目，基礎(chǔ)設(shè)施全面加強。一是土地效益不斷提升。實施碑廳、朵苴、聯(lián)豐5900畝高標準農(nóng)田改造項目，投入885萬元對壩塘、溝渠、機耕路等基礎(chǔ)設(shè)施進行建設(shè)。管護入庫土地提質(zhì)改造項目265.88畝，對107.95畝撂荒耕地進行整改，摸排補充耕地后備資源20529畝。二是增減掛鉤有力推進。累計開展土地增減掛鉤工作47個自然村，開展率95.9%；累計簽訂協(xié)議農(nóng)戶448戶，可實現(xiàn)拆除面積168.5畝，可實現(xiàn)5畝以上拆除面積19個自然村，組織實施拆除房屋農(nóng)戶227戶。三是設(shè)施短板不斷補齊。投資920萬元實施的鄉(xiāng)自來水廠項目正在建設(shè)，項目完成后可解決全鄉(xiāng)95%以上村組人畜飲水安全問題。投資40.09萬元實施龍泉人飲應(yīng)急

3.聚力惠民利民，民生福祉持續(xù)增進。全年發(fā)放低保金、臨時救助、高齡補貼、救災(zāi)資金272.89萬元，發(fā)放優(yōu)撫對象各類生活補貼86.04萬元，發(fā)放慰問金2.18萬元、殘疾人補貼23.42萬元，為81名殘疾人提供陽光家園服務(wù)，為31戶殘疾人實施無障礙改造。發(fā)放軍屬優(yōu)待金6.97萬元，為264名退役軍人辦理優(yōu)待證。完成城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險參保6030人，2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險參保10272人。落實獎扶、計劃生育獎優(yōu)免補、特別扶助人群家庭生活補助30.46萬元。全力打造蟠貓“五心”敬老院，鳳凰山公墓一期后續(xù)建設(shè)和綠化全面完工。二是就業(yè)服務(wù)保障更健全。完成全鄉(xiāng)7593名人員勞動力信息摸排及云南省農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)信息平臺實名信息錄入工作，開展勞動力職業(yè)技能培訓(xùn)8場次295人，開展引導(dǎo)性培訓(xùn)3288人，發(fā)放培訓(xùn)補貼14.12萬元，實現(xiàn)轉(zhuǎn)移就業(yè)5854人。開發(fā)公益性崗位107個，發(fā)放資金102.72萬元，發(fā)放滬滇補貼23人2.17萬元。申請審批“貸免扶補”扶持產(chǎn)業(yè)9戶、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款扶持創(chuàng)業(yè)4戶，追討農(nóng)民工欠薪5.89萬元。三是教育、醫(yī)療保障更到位。開展校園安全大檢查4次，校園安全全面鞏固。跟蹤關(guān)注重點學(xué)生實現(xiàn)“控輟保學(xué)”動態(tài)清零。織牢公共衛(wèi)生基層網(wǎng)，蟠貓衛(wèi)生院通過國家“一站一中心”評審，建成慢病管理中心和胸痛救治單元，縣緊密型醫(yī)共體蟠貓分院掛牌運行，年內(nèi)開展老年人和兒童免費體檢10次。四是文化惠民更有聲色。成功舉辦“歡慶蟠貓二月八·喜迎黨的二十大”文藝演出暨非遺技藝展演活動。完成《夜雀》《白話腔》收集整理及書籍印制、視頻制作。積極推進“一鄉(xiāng)八景”建設(shè)，完成景點命名13個，投資10萬元的“母魯彝韻”順利完工。投資18.6萬元修繕牟定縣農(nóng)民武裝暴動指揮部舊址，投資70萬元打造水冬瓜中國詩歌村，投資100萬元在銅廠箐村實施蟠貓鄉(xiāng)2022年民族團結(jié)進步示范村建設(shè)項目。

4.聚力宜居宜業(yè)，和美建設(shè)不斷推進。一年來，我們堅持綠色發(fā)展，生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好，人居環(huán)境進一步提升。一是河湖林管理得到提升。落實“河長制”“林長制”，建設(shè)綠美蟠貓，開展常態(tài)化巡河檢查46次，開展“清河”54次，發(fā)動群眾2296人次。投資46.46萬元對2個水源地實施綜合保護?？咐紊植菰罍缁鸸ぷ髫?zé)任，組建7支隊伍筑牢防火屏障，實現(xiàn)2022年全鄉(xiāng)零森林火警火情。二是農(nóng)村人居環(huán)境提檔升級。聚焦“垃圾、污水、廁所”三大農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生難題精準持續(xù)發(fā)力，聘用保潔員61人。配備鉤臂式智能感應(yīng)垃圾箱94個，垃圾車2輛，設(shè)置垃圾分類回收點36個，完成蟠貓鄉(xiāng)垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)。鞏固廁所革命成果，對1300座完成改造的衛(wèi)生廁所開展“回頭看”，新增愛心公廁80個。全面完成全鄉(xiāng)49個自然村農(nóng)村污水治理工作。全省農(nóng)村污水治理現(xiàn)場會、全州農(nóng)村人居環(huán)境整治提升現(xiàn)場會、全州農(nóng)村垃圾和集鎮(zhèn)污水資源化利用現(xiàn)場會先后到蟠貓現(xiàn)場參觀。三是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)不斷深入。以建設(shè)美麗宜居鄉(xiāng)村為目標，打造15個美麗鄉(xiāng)村，常態(tài)化開展“美四旁”活動，完成全民義務(wù)植樹任務(wù)，全面啟動“綠美鄉(xiāng)村”建設(shè)。集中實施覆蓋碑廳丫口、新村、迤新村的美麗鄉(xiāng)村精品示范村建設(shè)項目，古巖村委會被命名為楚雄州2022年度農(nóng)村人居環(huán)境整治提升美麗宜居示范村，碑廳村委會丫口村、朵苴村委會梨園村被命名為楚雄州2022年度農(nóng)村人居環(huán)境整治提升美麗宜居示范村莊。

5.聚力安全穩(wěn)定，平安建設(shè)深入推進。一是社會治理水平持續(xù)提升。深入排查化解突出社會矛盾風(fēng)險，全力做實信訪安保維穩(wěn)各項工作，做好市域社會治理現(xiàn)代化試點工作，鞏固州級信訪“三無”鄉(xiāng)鎮(zhèn)、“十六年零命案”鄉(xiāng)鎮(zhèn)成果。全年刑事案件、治安案件發(fā)案率分別較去年同期下降36%、30%，社會治安更加和諧穩(wěn)定。蟠貓鄉(xiāng)被列為全省基層社會治理創(chuàng)新試點鄉(xiāng)鎮(zhèn)，被州委州政府表彰為“2018-2022信訪工作先進集體”“2018-2022無命案鄉(xiāng)鎮(zhèn)”、2022年度無電信詐騙案件鄉(xiāng)鎮(zhèn)。二是各領(lǐng)域安全生產(chǎn)工作不斷抓實。每月深入學(xué)校、衛(wèi)生院、工礦企業(yè)等重點場所開展生產(chǎn)安全、消防安全督查檢查，加強道路隱患排查，加大農(nóng)機具違法上路、違法載人、公共汽車超速超載、黑車違法運營等整治力度，全覆蓋對全鄉(xiāng)986個農(nóng)村沼氣池開展安全隱患排查，強化經(jīng)營場所的監(jiān)管。道路交通安全、環(huán)境安全、食品藥品安全等深入推進，年內(nèi)未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故。三是安全風(fēng)險防控有力有效。自然災(zāi)害風(fēng)險排查工作順利通過省、州、縣核檢，對全鄉(xiāng)3245棟房屋開展安全隱患排查并及時整改發(fā)現(xiàn)的問題，實施危房改造5戶、農(nóng)房抗震改造16戶。定期對11個地質(zhì)災(zāi)害隱患點進行監(jiān)測管理。有序推進政府債務(wù)移交工作，防范化解金融風(fēng)險，全力保障重點剛性支出。堅持“兩個至上”，科學(xué)精準防控新冠病毒疫情，增強醫(yī)療救治水平，平穩(wěn)有序處置疫情，完成新冠病毒疫苗接種15143劑次，60歲及以上人群疫苗接種率位列全縣前列，完成2批次28人對口支援邊境縣疫情防控任務(wù)，最大限度保障人民群眾生命安全。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。所屬單位7個，分別是：

1.蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

2.蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

3.蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

4.蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

5.蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

6.蟠貓鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心

7.蟠貓鄉(xiāng)財政所

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣蟠貓鄉(xiāng)2022年度部門決算編報的單位共8個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。分別是：

1.蟠貓鄉(xiāng)人民政府

2.蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村服務(wù)中心

3.蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心

4.蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心

5.蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心

6.蟠貓鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心

7.蟠貓鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心

8.蟠貓鄉(xiāng)財政所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年末實有人員編制67人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制37人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員25人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員17人（離休0人，退休17人）。

實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年度收入合計24904693.87元。其中：財政撥款收入24904693.87元，占總收入的100%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元（含教育收費0萬元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入0萬元，占總收入的0%。與上年27153027.94元對比收入減少2248334.07元，同比下降8.28%，其中：財政撥款收入減少2248334.07元，下降8.28%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。收入減少的原因是本單位今年鄉(xiāng)村振興項目專項資金減少，嚴格精準編制預(yù)算，嚴控三公經(jīng)費支出，退休人員較上年度減少以及人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年度支出合計25919193.87元。其中：基本支出10432029.87元，占總支出的40.25%；項目支出15487164.00元，占總支出的59.75%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年27754509.90元對比總支出減少1835316.03元，同比下降6.61%，其中：基本支出增加711,596.75元，增長7.32%；項目支出減少2,546,912.84元，下降14.12%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。項目支出減少原因為本單位今年鄉(xiāng)村振興項目專項資金減少，嚴格精準編制預(yù)算，嚴控三公經(jīng)費支出，退休人員較上年度減少及人員調(diào)出導(dǎo)致經(jīng)費減少?；局С鲈黾拥脑蚴切略鋈藛T調(diào)入，工資及社會保障費增加。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出10432029.87元。與上年12296251.34元對比減少1864221.47元，同比下降15.16%，減少主要原因一是在職人員較上年減少2人，相關(guān)費用隨之減少；二是嚴格貫徹厲行節(jié)約，壓縮各項辦公費用，支出下降。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出9905327.04元，占基本支出的94.95%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費526702.83元，占基本支出的5.05%。

（二）項目支出情況

2022年度用于牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15487164.00元。與上年15458258.62元對比增加28905.38元，同比增長0.19%，主要原因是我鄉(xiāng)積極支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引進部分項目導(dǎo)致項目資金增加，支出增加。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況：

1.用于公共服務(wù)支出及國防支出614199.05元；

2.農(nóng)村生產(chǎn)生活救濟、撫恤費1834574.48元；

3.鄉(xiāng)村振興農(nóng)村基礎(chǔ)建設(shè)12394490.47元；

4.自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出250000.00元；

5.用于農(nóng)村文化室社會福利的彩票公益金支出100000.00元；

6.自然生態(tài)保護建設(shè)199900.00元；

7.保障性安居工程支出84000.00元；

8.征地和拆遷補償支出10000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出25809193.87元，占本年支出合計的99.58%。與上年27567762.84元對比減少1758568.97元，同比下降6.38%，主要原因為2022年重點工作項目經(jīng)費根據(jù)工作開展進度通過配套戶下?lián)?，不在本年預(yù)算核算。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出4019524.77元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.57%。要用于黨政辦、人大、財政所機關(guān)正常運行和人員經(jīng)費、政協(xié)活動經(jīng)費、統(tǒng)計信息經(jīng)費、項目工作經(jīng)費、農(nóng)村黨員培訓(xùn)、基層政權(quán)建設(shè)、民宗項目等支出，以及行政管理事務(wù)、組織事務(wù)、專項業(yè)務(wù)工作支出；

2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出30000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.12%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)武裝部現(xiàn)代化建設(shè)。

4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出413834.03元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.60%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視體育服務(wù)中心工資福利及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出；

8.社會保障和就業(yè)（類）支出3992823.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的15.47%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)社會事務(wù)辦公室和蟠貓鄉(xiāng)社會保障和為民服務(wù)中心工資福利和單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出，以及民政管理事務(wù)的復(fù)退軍人補助、老年人及孤兒補助、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)、各類撫恤及優(yōu)撫支出以及歸口管理的行政單位離退休人員經(jīng)費、單位職工養(yǎng)老保險補助支出；

9.衛(wèi)生健康（類）支出654633.25元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.54%。主要用于計劃生育部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費支出，以及行政醫(yī)療補助、事業(yè)醫(yī)療補助、公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出199900.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.77%。主要用于生態(tài)護林員補助、環(huán)境綜合整治支出及退耕還林支出；

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出271087.85元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.05%。主要用于部門人員工資福利和集鎮(zhèn)垃圾清運支出；

12.農(nóng)林水（類）支出14909220.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的57.77%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心、蟠貓鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心等事業(yè)部門機構(gòu)運轉(zhuǎn)和人員經(jīng)費支出，森林生態(tài)效益補償、農(nóng)業(yè)資源保護修復(fù)與利用、水土保持、防汛、抗旱、滬滇項目和財政銜接鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村綜合改革等項目支出；

13.交通運輸（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%；

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類400768.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.55%。主要用于蟠貓鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展辦公室工資福利支出及單位運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出；

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出667400.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.59%。主要用于行政事業(yè)單位職工住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出250000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.97%。主要用于自然資源救災(zāi)救助及應(yīng)急管理支出。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為105000元，支出決算為105000元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算60000.00元，占總支出決算的57.14%；公務(wù)接待費支出決算45000.00元，占總支出決算的42.86%，具體是國內(nèi)接待費支出決算45000.00元。

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為105000.00元，支出決算為105000.00元，完成年初預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為60000.00元，完成年初預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為45000.00元，完成年初預(yù)算的100%。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加1365元，增長1.32%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)接待費支出決算增加1365元，同比增長3.13%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是2022年度蟠貓鄉(xiāng)工作特色亮點突出，各地到蟠貓開展交流學(xué)習(xí)較多，公務(wù)接待費增加。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于黨委政府正常工作開展、出差、下村所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待271批次（其中：外事接待0批次），接待人次885人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年美麗村莊建設(shè)、污水處理、征地租地等重點項目以及上級部門調(diào)研考察工作接待。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出425569.29元，與上年相比，減少163649.22元，同比下降27.77%,原因是2022年本著過緊日子的理念，節(jié)約使用各項費用。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、委托業(yè)務(wù)、公務(wù)員交通補貼費等相關(guān)費用

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額13815588.03元，其中，流動資產(chǎn)6857138.86元，固定資產(chǎn)6300733.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)657716.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少980133.14元，其中固定資產(chǎn)增加1395691.00元，流動資產(chǎn)減少3033540.14元，無形資產(chǎn)增加657716.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）。

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額300000.00元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出300000.00元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。政府采購支出情況與政府采購系統(tǒng)備案數(shù)據(jù)保持一致。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年度無其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

8.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府2022年部門決算公開表

牟定縣蟠貓鄉(xiāng)人民政府

2023年9月15日

監(jiān)督索引號53232300656401111