監(jiān)督索引號53232300110101000
目錄
第一部分 牟定縣人大常委會辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣人大常委會辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣人大專門委員會、常委會各工作委員會在縣人大常委會及其的領導下，依據《中華人民共和國憲法》和其他相關法律法規(guī)，依法對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對“一府兩院”相關人事進行任免，負責縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯系、管理服務等具體工作；辦理職責范圍內的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評和意見；為縣人民代表大會、縣人大常委會會議和主任會議服務。
（二）2022年度重點工作任務概述
召開牟定縣人民代表大會1次、常委會7次、主任會議17次，聽取和審議“一府一委兩院”專項工作報告21個，開展執(zhí)法檢查2次、代表視察2次、專題詢問1次，對3個政府工作部門審計查出問題整改情況開展?jié)M意度測評，作出重大事項決議決定3項，任免國家機關工作人員82人次。堅決服從縣委領導。自覺把堅持黨的全面領導貫穿于人大工作全過程，堅持重大事項、重大工作、重大活動向縣委請示報告制度，全年共向縣委報告工作15次，提請縣委常委會會議研究人大工作12次。全面貫徹中央人大工作會議精神，高標準、高規(guī)格籌備召開縣委人大工作會議，提請縣委制定出臺《中共牟定縣委關于新時代堅持和完善人民代表大會制度加強和改進人大工作的實施意見》，切實增強堅持和完善國家根本政治制度、進一步做好新時代地方人大工作的政治自覺、思想自覺、行動自覺，確保人大工作始終與縣委中心工作同頻共振、同向發(fā)力。有效開展人大監(jiān)督。聚焦國民經濟運行情況的跟蹤分析，聽取和審議了2022年上半年國民經濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況的報告。聚焦管好人民的“錢袋子”，持續(xù)推進預算聯網監(jiān)督平臺建設，切實加強對預決算和審計工作的監(jiān)督，聽取和審議了2021年財政決算、2022年上半年預算執(zhí)行、審計工作、審計查出問題整改情況的報告，對縣自然資源局、州生態(tài)環(huán)境局牟定分局、縣文化和旅游局3家部門審計查出問題整改情況開展?jié)M意度測評。審議國有資產管理情況的綜合報告和行政事業(yè)單位國有資產管理情況的專項報告，進一步盤清國有資產家底。緊扣創(chuàng)建全國民族團結進步示范縣目標，聽取和審議創(chuàng)建全國民族團結進步示范縣工作情況的報告。緊盯環(huán)保目標任務完成，連續(xù)8年聽取和審議生態(tài)環(huán)境保護工作情況報告，督促抓好中央第二輪生態(tài)環(huán)境保護督察交辦問題整改，推動生態(tài)環(huán)保突出問題有效解決，助力打好污染防治攻堅戰(zhàn)。聽取和審議森林草原資源管理情況的報告，督促全縣上下牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念，扛穩(wěn)壓實森林草原管護責任。高度重視安全生產工作，聽取和審議安全生產工作情況報告，并就群眾關心關注的7個問題開展專題詢問，縣人民政府分管副縣長率5家縣級部門主要負責人到會接受詢問，督促縣人民政府及相關部門扛穩(wěn)壓實安全生產監(jiān)管政治責任，確保人民群眾生命財產安全。積極回應群眾關切，對群眾關心關注的住宅小區(qū)物業(yè)管理情況開展審議，建議強化黨建引領，推進“紅色物業(yè)”建設，不斷提升全縣物業(yè)管理服務水平，實現物業(yè)服務行業(yè)逐步走向健康良性發(fā)展。主動融入“大監(jiān)督”體系，制定《牟定縣人大常委會2022年大監(jiān)督工作要點》及監(jiān)督工作清單等文件，逐步實現對重點工作人大監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督同步開展，同步推進共性問題整改，實現成果共享共用。首次聽取和審議縣監(jiān)察委員會整治群眾身邊腐敗問題和不正之風專項工作情況報告，實現對“一府一委兩院”監(jiān)督全覆蓋。配合省州人大開展職業(yè)教育、現代煙草產業(yè)、民族地區(qū)鄉(xiāng)村振興和社會治理等13項工作視察調研。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
牟定縣人大常委會機關共設置8個內設機構，包括：牟定縣人大常委會辦公室、牟定縣人大民族委員會、牟定縣人大財政經濟委員會、牟定縣人大農業(yè)農村與環(huán)境資源保護委員會、牟定縣人大社會建設與教育科學文化衛(wèi)生委員會、牟定縣人大常委會預算工作委員會、牟定縣人大常委會法制與監(jiān)察司法工作委員會、牟定縣人大常委會選舉聯絡工作委員會。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入牟定縣人大常委會辦公室2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣人大常委會辦公室。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣人大常委會辦公室2022年末實有人員編制22人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制6人），事業(yè)編制0人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員29人（含行政工勤人員29人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入，《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣人大常委會辦公室2022年度收入合計9,297,538.31元。其中：財政撥款收入9,297,538.31元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少567,451.17元，下降5.75%。其中：財政撥款收入減少567,451.17元，下降5.75%；上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因是上級下達代表活動經費減少。
二、支出決算情況說明
牟定縣人大常委會辦公室2022年度支出合計9,629,808.03元。其中：基本支出8,285,347.31元，占總支出的86.04％；項目支出1,344,460.72元，占總支出的13.96％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少169,595.81元，下降1.73%。其中：基本支出增加774,568.18元，增長10.31%；項目支出減少944,163.99元，下降41.25%；上繳上級支出增加0.00元，增長0.00%；經營支出增加0.00元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00元，增長0.00%。主要原因是上級下達代表活動經費減少。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障楚雄州牟定縣人大常委會機關正常運轉的日常支出8,285,347.32元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出7,422,950.47元，占基本支出的89.59％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費862,396.84元，占基本支出的64.14％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障楚雄州牟定縣人大常委會辦公室為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出1,344,460.72元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為2022年組織省州縣各級人大代表赴延安進行履職能力提升培訓，2022年度無固定收入人大代表補助資金按時足額發(fā)放。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣人大常委會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款支出9,629,808.03元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少169,595.81元，下降1.73%，主要原因是上級下達代表活動經費減少。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出6,909,765.25元，占一般公共預算財政撥款總支出的71.75%。主要用于保障單位正常運轉的運行經費支出，支持人大履行職能的項目支出。其中：行政運行5,565,304.53元,一般行政管理事務411,400.00元，人大會議360,000.00元，代表工作423,060.72元；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,858,008.90元，占一般公共預算財政撥款總支出的19.29%，主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險及其他社會保險繳費等。其中：行政單位離退休1,173,569.15元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出504,175.52元，機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出180,264.23元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出457,801.88元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.75%，主要用于單位職工醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助等。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出404,232.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.19%。主要用于單位職工住房公積金。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為70,000.00元，支出決算為89,226.00元，完成年初預算的127.47%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算60,620.00元，占總支出決算的67.94%；公務接待費支出決算28,606.00元，占總支出決算的32.06%，具體是國內接待費支出決算28,606.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數大于年初預算數的主要原因是2022年縣人大常委會兩名副主任分別擔任牟定縣大宗固廢專班組組長、牟定縣耕地占補平衡專班組組長，下鄉(xiāng)和外出開展工作時間增多，公務用車運行費用相比2021年增加。2022年全州十縣市到牟定參觀考察人員較2021年增多導致公務接待費用有所增加。
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
牟定縣人大常委會辦公室2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為70,000.00元，支出決算為89,226.00元，完成年初預算的127.47%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為60,620.00元，完成年初預算的101.03%；公務接待費支出決算為28,606.00元，完成年初預算的286.06%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于年初預算數的主要原因是2022年縣人大常委會兩名副主任分別擔任牟定縣大宗固廢專班組組長、牟定縣耕地占補平衡專班組組長，下鄉(xiāng)和外出開展工作時間增多，公務用車運行費用相比2021年增加。2022年全州十縣市到牟定參觀考察人員較2021年增多導致公務接待費用有所增加。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加19,612.92元，增長28.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車購置費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務用車運行維護費支出決算增加16,858.92元，增長38.52%；公務接待費支出決算增加2,754.00元，增長10.65%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2022年縣人大常委會兩名副主任分別擔任牟定縣大宗固廢專班組組長、牟定縣耕地占補平衡專班組組長，下鄉(xiāng)和外出開展工作時間增多，公務用車運行費用相比2021年增加。2022年全州十縣市到牟定參觀考察人員較2021年增多導致公務接待費用有所增加。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于牟定縣人大常委會代表視察、執(zhí)法檢查、議題調查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次240人（其中：外事接待人次0人）。主要用于牟定縣人大常委會機關代表視察、執(zhí)法檢查、議題調查等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
牟定縣人大常委會辦公室2022年機關運行經費支出862,396.84元，與上年相比，增加319,514.91元，增長58.86%,主要原因是2022年組織縣人大常委會機關干部及各級人大代表赴延安開展培訓，產生培訓費及其差旅費用導致機關運行費用增加。部門機關運行經費主要用于辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費和培訓費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣人大常委會辦公室資產總額3,170,620.18元，其中，流動資產513,501.22元，固定資產2,657,118.96元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產0.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少475,028.66元，其中固定資產減少103,093.27元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣人大常委會辦公室無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
經濟科目：指政府支出按經濟性質和具體用途所作的種分類科目，具體設類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
一般公共預算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政安排的基本支出中的日常公用經費支出。
監(jiān)督索引號53232300110101111
