監(jiān)督索引號53232300336100601000
目錄
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.以醫(yī)療服務、公共衛(wèi)生服務為主，綜合提供預防、保健和基本醫(yī)療等職責，向轄區(qū)居民提供基本醫(yī)療服務和公共衛(wèi)生服務。
2.對所屬行政村衛(wèi)生室實行一體化管理，承擔對村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療業(yè)務及公衛(wèi)服務管理和指導。貫徹落實國家基本藥物制度，實行網(wǎng)上統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配送的基本藥物采購機制，實施基本藥物零差率銷售，切實解決患者看病難、看病貴的問題。
（二）2022年度重點工作任務概述
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年度重點工作任務是完成縣委、縣政府下達的2022年目標責任書相關工作，以及主管部門下達的相關工作。嚴格執(zhí)行城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險政策、基本藥物制度，繼續(xù)全面推行家庭醫(yī)生簽約服務，持續(xù)推進基層醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設，在深入開展愛國衛(wèi)生運動的同時，實現(xiàn)云南省一級甲等鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的創(chuàng)建工作，持續(xù)改善醫(yī)療服務，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設置情況
我部門共設置3個內(nèi)設機構(gòu)，包括：行政后勤科、公共衛(wèi)生科、醫(yī)療業(yè)務科。所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年末實有人員編制24人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員32人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員10人（離休0人，退休10人）。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無一般公共預算財政撥款項目收入支出，《一般公共預算財政撥款項目支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入支出，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
3.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年度收入合計8,355,030.78元。其中：財政撥款收入3,767,445.96元，占總收入的45.09%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入2,229,835.22元（含教育收費0元），占總收入的26.69%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入2,357,749.60元，占總收入的28.22%。與上年相比，收入合計增加690,683.91元，增長9.01%。其中：財政撥款收入增加86,831.01元，增長2.36%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加415,289.58元，增長22.89%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加188,563.32元，增長8.69%。主要原因是在編職工基本工資標準調(diào)整和職務晉升，導致財政撥款人員經(jīng)費增加，醫(yī)療服務質(zhì)量和綜合服務能力的穩(wěn)步提升致門診業(yè)務收入增加，另外，2022年上級部門對基層衛(wèi)生事業(yè)專項投入增加，導致收入總額增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年度支出合計8,311,085.85元。其中：基本支出5,997,281.18元，占總支出的72.16%；項目支出2,313,804.67元，占總支出的27.84%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加913,847.89元，增長12.35%。其中：基本支出增加502,120.59元，增長9.14%；項目支出增加411,727.30元，增長21.65%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是在編職工基本工資標準調(diào)整和職務晉升，導致財政撥款人員經(jīng)費增加，業(yè)務收入增加，直接導致醫(yī)療業(yè)務藥品耗材支出增加，另外，2022年上級部門對基層衛(wèi)生事業(yè)專項投入增加，導致相應專項支出增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出5,997,281.18元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出3,869,743.85元，占基本支出的64.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,127,537.33元，占基本支出的35.48％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出2,313,804.67元。其中：基本建設類項目支出0元。具體項目支出為：商品和服務支出2,039,768.67元，資本性支出274,036.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年度一般公共預算財政撥款支出3,767,445.96元，占本年支出合計的45.33%。與上年相比增加86,831.01元，增長2.36%，主要原因是在編制工基本工資標準調(diào)整和職務晉升，導致財政撥款人員經(jīng)費增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出573,669.28元，占一般公共預算財政撥款總支出的15.23%。主要用于2022年在編職工的養(yǎng)老保險、離退休人員的工資和公用經(jīng)費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出2,977,300.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的79.03%。主要用于支付在編職工工資，醫(yī)療保險、工傷保險的繳費，單位日常的公用經(jīng)費以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出216,476元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.75%。主要用于在職職工住房公積金的繳費。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為19,500元，支出決算為19,500元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務接待費支出決算19,500元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算19,500元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為19,500元，支出決算為19,500元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務接待費支出決算為19,500元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少150元，下降0.76%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0元，下降0%；公務用車購置費支出決算減少0元，下降0%；公務用車運行維護費支出決算減少0元，下降0%；公務接待費支出決算減少150元，下降0.76%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是我單位按照中共中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定精神，嚴格控制公務接待支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次375人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作考核、檢查和工作督導發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2022年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%，主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院資產(chǎn)總額5,592,919.57元，其中，流動資產(chǎn)1,672,568.62元，固定資產(chǎn)3,802,080.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)118,270元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加873,771.15元，其中固定資產(chǎn)增加270,036元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
1.部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
4.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預算財政撥款收入和政府性基金預算財政撥款收入。
7.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。
8.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。
9.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。
監(jiān)督索引號53232300336100601111
