監(jiān)督索引號53232300376101000

目錄

第一部分 牟定縣紅十字會概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣紅十字會概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.開展救災(zāi)、救助、救護的“三救”工作；

2.開展無償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、人體器官組織捐獻(xiàn)的“三獻(xiàn)”推動發(fā)展工作；

3.開展紅十字青少年活動；

4.遵從上級安排，參加國際人道主義救援工作；

5.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

6.完成上級交辦的其他的工作。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

1.扎實做好精準(zhǔn)防貧救助工作。全年共開展了3個批次的精準(zhǔn)防貧救助活動，救助因病或因災(zāi)有致貧風(fēng)險的農(nóng)村家庭33戶122人次，發(fā)放救助資金823,778.00元，幫助這部分家庭消除了致貧、返貧風(fēng)險。

2.認(rèn)真做好救護培訓(xùn)工作。紅十字應(yīng)急救護培訓(xùn)工作在2022年繼續(xù)被列為全縣8項民生工程之一，共舉辦培訓(xùn)班38期，培訓(xùn)群眾1,789人次。

3.社會募捐救災(zāi)救助工作。全年共接收社會捐贈款物共計1,957,600.00元。

4.“三獻(xiàn)”工作。全年共組織四次無償獻(xiàn)血活動，共計1,358人次參與無償獻(xiàn)血，累計獻(xiàn)血量389,200.00ML，108人參與造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)志愿者登記和血液采樣，119人參與人體器官捐獻(xiàn)志愿者登記。

5.網(wǎng)絡(luò)籌資工作。開展“5·8博愛家園”和“99公益日”網(wǎng)絡(luò)籌資活動，共組隊140支，參與捐款13,635人次，共計獲得捐款221,400.00元。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣紅十字會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、賑濟救護和宣傳籌資股。

所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣紅十字會2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣紅十字會。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣紅十字會2022年末實有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制5人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員2人（離休0人，退休2人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣紅十字會2022年度收入合計1,028,723.62元。其中：財政撥款收入1,028,723.62元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計增加23,255.11元，增長2.31%。其中：財政撥款收入增加36,249.18元，增長3.65%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入減少12,994.07元，下降100%；財政撥款收入增加的原因主要是人員正常增資，其他收入減少的主要原因是本年度無其他收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣紅十字會2022年度支出合計1,071,764.92元。其中：基本支出1,014,316.62元，占總支出的94.64%；項目支出57,448.30元，占總支出的5.36%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加79,439.61元，增長8.01%。其中：基本支出增加183,442.18元，增長22.08%；項目支出減少104,002.57元，下降64.42%,上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%；基本支出增加的主要原因是人員正常增資，項目支出減少的主要原因是本年度最大限度壓縮應(yīng)急救護培訓(xùn)成本費用。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣紅十字會機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,014,316.62元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出942,398.19元，占基本支出的92.91％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費71,918.43元，占基本支出的7.09％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣紅十字會機構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出57,448.30元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支及開展工作情況為：使用上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)救護培訓(xùn)工作經(jīng)費和救災(zāi)救助募捐工作經(jīng)費支出23，733.68元；使用上年結(jié)轉(zhuǎn)會員代表大會工作經(jīng)費支出29，588.00元；使用上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)的非財政撥款資金支出4，126.62元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,067,638.3元，占本年支出合計的99.61%。與上年相比增加82,837.39元，增長8.41%，增加的原因主要是人員正常增資。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出944,661.81元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的88.48%。主要用于人員經(jīng)費支出、單位正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出、單位事業(yè)發(fā)展支出等。

9.衛(wèi)生健康（類）支出63,380.49元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.94%。主要用于人員醫(yī)療保障支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出59,596元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.58%。主要用于住房公積金支出。

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1，000.00元，支出決算為690.00元，完成年初預(yù)算的69.00%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算690.00元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費支出決算690.00元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣紅十字會2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為1,000.00元，支出決算為690.00元，完成年初預(yù)算的69.00%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為690.00元，完成年初預(yù)算的69.00%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中共云南省委辦公廳、云南省人民政府辦公廳《關(guān)于貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約要求推動節(jié)約型機關(guān)建設(shè)的通知》要求，厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費支出。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加70.00元，增長11.29%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算比上年增加70.00元，增長11.29%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算比上年增加的主要原因是本年度州紅十字會領(lǐng)導(dǎo)高度重視我縣紅十字事業(yè)發(fā)展情況，積極到我縣開展工作調(diào)研，導(dǎo)致年內(nèi)公務(wù)接待費用與上年相比略有增加。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州紅十字會領(lǐng)導(dǎo)工作調(diào)研（2個批次7人次）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣紅十字會2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出71,918.43元，與上年相比增加8,138.07元，增長12.76%,增加的原因主要是公用經(jīng)費正常支出，部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費8,633.41元、水費875.80元、電費1,410.18元、差旅費1,794.00元、培訓(xùn)費800.00元、公務(wù)接待費690.00元、工會經(jīng)費8,765.04元、其他交通費用48,150.00元和其他商品和服務(wù)支出800.00元等支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣紅十字會資產(chǎn)總額85,345.28元，其中，流動資產(chǎn)25,426.28元，固定資產(chǎn)59,919.00元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18,941.91元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣紅十字會無其他重要事項說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

財政撥款收入：指財政部門當(dāng)年撥付的資金。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

監(jiān)督索引號53232300376101111