監(jiān)督索引號53232300131200201000

目錄

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣公安局森林警察大隊概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣公安局森林警察大隊擔負著維護全縣林區(qū)治安穩(wěn)定，打擊破壞森林資源及野生動物資源違法犯罪的職責。充分發(fā)揮職能作用，以“堅決守牢森警家業(yè)、穩(wěn)步拓展環(huán)食藥領(lǐng)域”的思路，在保持對破壞森林和野生動植物資源等違法犯罪依法嚴打態(tài)勢的基礎(chǔ)上，依法嚴打破壞環(huán)食藥知安全的違法犯罪行為。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

受理涉及環(huán)食藥知領(lǐng)域的刑事案件45件，抓獲犯罪嫌疑人50名。取保候?qū)?8人，案件移送起訴11件11人。救助野生動物106只（條），收繳野生動物制品35張、獵捕工具25件。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公安局森林警察大隊共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：法制室、刑偵隊、辦公室。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣公安局森林警察大隊2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：牟定縣公安局森林警察大隊。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年末實有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制0人；在職在編實有行政人員14人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員0人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。

實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表；本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊部門2022年度收入合計4315693.54元。其中：財政撥款收入4315693.54元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少7976.75元，下降0.18%。其中：財政撥款收入減少7976.75元，下降0.18%。上級補助收入增加0.00元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00元，增長0.00%；其他收入增加0.00元，增長0.00%。主要原因為落實省委、省政府過“緊日子”的要求，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費，本年度差旅費、郵電費、辦公設(shè)備購置等較上年減少，導致收入較上年減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊2022年度支出合計4484572.75元。其中：基本支出3216136.54元，占總支出的71.72％；項目支出1268436.21元，占總支出的28.28％；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加145640.39元，增長3.36%。其中：基本支出增加0.00元，增長0.00%；項目支出增加145640.39元，增長12.97%。上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。增加主要原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要新增購置公務(wù)用車一輛。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣公安局森林警察大隊機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出3216136.54元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出2984207.42元，占基本支出的92.79％；辦公費、印刷費、水電費、郵電費等日常運行公用經(jīng)費231929.12元，占基本支出的7.21％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣公安局森林警察大隊機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1268436.21元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出704749.67元，信息化建設(shè)支出628.90元，執(zhí)法辦案支出70414.15元，其他公安支出492643.49元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4484572.75元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比增加145640.39元，增長3.36%,主要原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要新增購置公務(wù)用車一輛。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全（類）支出3851810.80元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的85.89%。主要用于單位人員工資和森林公安執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費支出；

2.社會保障和就業(yè)（類）支出262380.04元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.85%。主要用于單位人員養(yǎng)老保障、職業(yè)年金等社會保障支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出185792.91元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.14%。主要用于單位職工醫(yī)療保障繳費支出；

4.住房保障（類）支出184589.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.12%。主要用于單位職工繳納住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為8000.00元，支出決算為265613.00元，完成年初預(yù)算的3320.16%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算211524.00元，占總支出決算的79.64%；公務(wù)用車運行維護費支出決算46089.00元，占總支出決算的17.35%；公務(wù)接待費支出決算8000.00元，占總支出決算的3.01%，具體是國內(nèi)接待費支出決算8000.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為8000.00元，支出決算為265613.00元，完成年初預(yù)算的3320.16%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算為211524.00元，年初統(tǒng)一由中央政法經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出決算為46089元，年初統(tǒng)一由中央政法經(jīng)費預(yù)算；公務(wù)接待費支出決算為8000.00元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要新增購置公務(wù)用車一輛，在由中央政法經(jīng)費列支。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加4656.89元，增長1.78%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加42008.00元，增長24.78%；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少41933.51元，下降47.64%；公務(wù)接待費支出決算增加4582.40元，增長134.08%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要新增購置公務(wù)用車一輛。

(二)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛1輛。具體購置車輛原因是森林公安執(zhí)法辦案工作需要。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于執(zhí)法辦案、值班備勤所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級公安機關(guān)督查、檢查及友鄰公安機關(guān)協(xié)查辦案發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣公安局森林警察大隊2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出231929.12元，與上年238265.01元相比減少6335.89元，下降2.66%,主要原因是2022年度落實省委、省政府過“緊日子”的要求，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費，本年度差旅費、郵電費、辦公設(shè)備購置等較上年減少，導致機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用的支出。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣公安局森林警察大隊資產(chǎn)總額7205662.51元，其中，流動資產(chǎn)54573.40元，固定資產(chǎn)6287985.74元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程263103.37元，無形資產(chǎn)600000.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年7166131.97元相比，本年資產(chǎn)總額增加39530.54元，其中固定資產(chǎn)增加85165.26元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛1輛，賬面原值144910.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入600元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額50589.00元，其中：政府采購貨物支出45000.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出5589.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事項情況說明

牟定縣公安局森林警察大隊無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.三公經(jīng)費：“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

附件：1.牟定縣公安局森林警察大隊2022年部門決算公開表

牟定縣公安局森林警察大隊

2023年9月18日

監(jiān)督索引號53232300131200201111